Подпись Инициалы, фамилия Дата
Начальник отдела (подразделения) ___________ ___________________ __________
Подпись Инициалы, фамилия Дата
Примечание – В графу ‘Категория несоответствия’ в случае Системного несоответствия проставляется “C”, в случае Операционного несоответствия “O”.
Приложение Ж
(обязательное)
Форма Отчета по результатам внутреннего аудита
УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор (Директор ____ филиала)
ФГУ «Авиаметтелеком»
______________ ____________________
(личная подпись) (инициалы, фамилия)
«_____» ___________________ 20__ г.
ОТЧЕТ _________________
(Идентификационный номер)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
______________________________________________________
наименование отдела (подразделения)
Раздел 1
1 Руководитель проверяемого подразделения ______________________________________
Инициалы, фамилия
2 Аудитор ____________________________________________________________________
Инициалы, фамилия.
3 Период аудита с _________________________ по _________________________________
Дата Дата
Раздел 2
Цель аудита __________________________________________________________________
Раздел 3
Перечень документов системы менеджмента качества, используемых при аудите: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Раздел 4
Выполнение плана аудита: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Раздел 5
Результаты аудита:
1 Количество выявленных несоответствий ________________, из них по процессам СМК в соответствии с ГОСТ Р ИСО (ИСО 9001:2008):
Пункт ГОСТ Р ИСО Число несоответствий
__________ ______________
__________ ______________
Перечень номеров актов о несоответствиях ________________________________________
_____________________________________________________________________________
Перечень номеров листов уведомлений: ___________________________________________
_____________________________________________________________________________
2 Рекомендации по улучшению СМК по результатам аудита: _________________________
_____________________________________________________________________________
Аудитор _______________ _________________________ _________________
Подпись Инициалы, фамилия Дата
Приложение И
(обязательное)
Форма Журнала регистрации Отчетов по результатам внутренних аудитов
1
№ | Дата регистрации | Идентификационный номер отчета | Ф. И.О. аудитора | Подпись аудитора |
Приложение К
(обязательное)
Форма Журнала регистрации Листов уведомлений и Актов о несоответствиях
1
№ | Дата регистрации | Наименование акта/ листа уведомлений | Идентификационный номер | Ф. И.О. аудитора | Подпись аудитора |
Лист регистрации изменений
Номер изменения | Номер страницы | Номер извещения | Подпись | Дата | ||||
измененной | замененной | новой | аннулированной | внесения | введения | |||
Лист регистрации ознакомлений
Дата | Номер изменения | ФИО | Подпись |
[1] В данном стандарте под подразделением следует понимать любое структурное подразделении Организации, в котором проводится аудит (филиал в целом, АМЦ, ОГ и т. п.)
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |
