Система менеджмента качества стандарт организации внутренний аудит_ (стр. 3 )

Аудитор ___________

приложение Е

Форма акта о результатах внутреннего аудита смк

УТВЕРЖДАЮ

Представитель руководства

__________ ______________

подпись инициалы, фамилия

___ _______________ 20 _ г.

АКТ № _______

по результатам внутреннего аудита системы менеджмента качества

_____________________________________________________________________

наименование проверяемого подразделения

1 Цель аудита:________________________________________________________

2 Основание:_________________________________________________________

3 Дата проведения аудита: ___ _______________ 20 _ г.

4 Аудиторская группа:

Руководитель аудиторской группы	______________________________________
Аудиторы:	_______________________________________ _______________________________________

5 База аудита: ______________________________________________________

перечень документов, в соответствии с которыми проводился аудит

6 Результаты аудита

Количество несоответствий	Количество уведомлений	Количество повторных несоответствий

7 Рекомендации:_________________________________________________________

_________________________________________________________________________

8 Необходимость в проведении повторного аудита: есть £ нет £

Дата проведения повторного аудита (заполняется при необходимости) - __ ____20 _ г.

9 Адреса рассылки: ______________________________________

Руководитель аудиторской группы _________ __________ _____ 20 _ г.

фамилия подпись дата

Аудиторы _____________ __________ _________ 20_ г. фамилия подпись дата

_____________ __________ ________ 20_ г. фамилия подпись дата

Приложения к Акту:

Приложение 1 - План проведения внутреннего аудита СМК

Приложение 2… - Заполненный бланк регистрации несоответствий

Приложение Ж

Форма журнала регистрации внутренних аудитов

и выполнения корректирующих действий

Журнал регистрации внутренних аудитов

и выполнения корректирующих действий

№ акта	Дата аудита	Проверяемое подразделение	Ф. И.О. руководителя аудиторской группы	Ф. И.О. аудиторов	Дата пред­ставления акта	№ зарегистрированного несоответ­ствия	Ответственный за выполнение корректирующего действия	Срок выполнения (дата)	Отметка о выполнении корректирующего действия
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11

Приложение И

Форма отчета-анализа по внедрению программы аудита

УТВЕРЖДАЮ

Ректор ОмГМА

________________________

подпись, расшифровка подписи

__________ 20__г.

Отчет-анализ по внедрению

программы аудита за ___________( год)

Выполнение программы аудита:

1.  Результаты выполнения графика проведения внутренних аудитов

2.  Результаты проведения аудитов «второй» стороной, сертификационных аудитов, надзорных аудитов (при необходимости)

3.  Результаты выполнения запланированных мероприятий в области подготовки и поддержания компетентности персонала, привлекаемого к аудитам

4.  Результаты обеспечения ресурсами для реализации программы аудита

5.  Результаты анализа выявленных несоответствий, их причин и выполнения действий по результатам аудита (в табличной форме).

Проверяемые подразделения	Общее количество выявленных несоответствий	Количество несоответствий, устраненных в ходе аудита	Количество повторных несоответствий	Причины несоответствий	Запланировано корректирующих действий	Не выполнено корректирующих действий	Срок выполнения корректирующего действия перенесен
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Примечание.

В графах 5 – 10 указывают количество несоответствий, вызванных следующими причинами:

1 – низкая исполнительская дисциплина

2 – отсутствие необходимых ресурсов

3 – недостаточность полномочий

4 – зависимость от «поставщика» предыдущего процесса

5 – отсутствие необходимой квалификации персонала

6 – прочие

Представитель руководства _____________ ______________________

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Информация о внесенных изменениях
№ изменения	№ и дата распоряжения	Дата внесения изменения	Дата введения изменения в действие	Подпись лица, внесшего изменение
1
2
3
4
5

Информация о проведении актуализации
Дата ежегодной актуализации	Результаты актуализации	Подпись лица, внесшего изменение
15.08.2012	Документ действителен на 01.09.2012 без изменений

Лист согласования

Согласовано:

Представитель руководства _________________