- Планируется выкупить у владельцев. Досрочно погасить существующие займы. Увеличить объем продаж за счет автомобилей российской сборки. Дополнить существующие услуги продажей подержанных автомобилей.
Общий объем инвестиций EUR 5 000 000
В том числе:
Покупка ~PE_Get( 42,0,0){} EUR ~PE_Get( 42,0,1){3 568 532}-
Средства на погашение займов EUR ~PE_Get( 39,10,0){1 282 941}-
5. | Операционный план |
План сбыта |
Используя благоприятную ситуацию на рынке: рост покупательной способности населения, начало производство автомобилей Volkswagen в России, и ожидаемое на них снижение цены, планируется увеличить объемы продаж новых автомобилей, начать выкуп и пролажу подержанных автомобилей. Рост продаж автомобилей приведет к естественному росту продаж запчастей, и увеличению объемов работ по техобслуживанию автомобилей.
Планируемые темпы роста объемов продаж,%
Планируемая структура продаж
* техобслуживание включая гарантийное обслуживание
Структура продаж автомобилей (план)
Структура предоставляемых услуг
В связи с планируемым ростом продаж планируется оказаться от сдачи в аренду свободных площадей.
Ценообразование |
Появление на рынке автомобилей российской сборки снизит среднюю стоимость автомобилей. Однако за счет инфляционных процессов рост цен на автомобили начнется с года.
Планируемые средние цены на автомобили, EUR
* В цену в кредит заложено удорожание за счет % по кредиту
Общие издержки |
Название | Сумма (EUR) | Платежи |
Управление | ||
Услуги по управлению | ~PE_Get( 34,0,0,2){13 380,00} | ~PE_Get( 34,0,0,3){Ежемесячно, весь проект} |
Банковские и прочие услуги | ~PE_Get( 34,0,1,2){535,00} | ~PE_Get( 34,0,1,3){Ежемесячно, весь проект} |
Расходы на командировки | ~PE_Get( 34,0,2,2){1 180,00} | ~PE_Get( 34,0,2,3){Ежемесячно, весь проект} |
Услуги связи | ~PE_Get( 34,0,3,2){940,00} | ~PE_Get( 34,0,3,3){Ежемесячно, весь проект} |
Информационные услуги | ~PE_Get( 34,0,4,2){165,00} | ~PE_Get( 34,0,4,3){Ежемесячно, весь проект} |
Производство | ||
Аренда земли | ~PE_Get( 34,1,0,2){792,00} | ~PE_Get( 34,1,0,3){Ежеквартально, весь проект} |
Общехозяйственные расходы | ~PE_Get( 34,1,1,2){340,00} | ~PE_Get( 34,1,1,3){Ежемесячно, весь проект} |
Отопление и освещение | ~PE_Get( 34,1,2,2){1 114,00} | ~PE_Get( 34,1,2,3){Ежемесячно, весь проект} |
Расходы на инструмент | ~PE_Get( 34,1,3,2){1 800,00} | ~PE_Get( 34,1,3,3){Ежемесячно, весь проект} |
Пожарная охрана | ~PE_Get( 34,1,4,2){330,00} | ~PE_Get( 34,1,4,3){Ежемесячно, весь проект} |
Текущий ремонт здания | ~PE_Get( 34,1,5,2){190,00} | ~PE_Get( 34,1,5,3){Ежемесячно, весь проект} |
Маркетинг | ||
Расходы на рекламу | ~PE_Get( 34,2,0,2){5 525,00} | ~PE_Get( 34,2,0,3){Ежемесячно, весь проект} |
Структура затрат (План)
Персонал |
Высокая квалификация всех работников, прошедших специальное обучение в учебных центрах Volkswagen обеспечивают высочайшее качество ремонта.
Должность | Кол-во | Зарплата (EUR) | Платежи |
Управление | |||
Генеральный директор | ~PE_Get( 33,0,1){1} | ~PE_Get( 33,0,3){1 000,00} | ~PE_Get( 33,0,4){Ежемесячно, весь проект} |
Исполнительный директор | ~PE_Get( 33,1,1){1} | ~PE_Get( 33,1,3){800,00} | ~PE_Get( 33,1,4){Ежемесячно, весь проект} |
Секретарь | ~PE_Get( 33,2,1){1} | ~PE_Get( 33,2,3){250,00} | ~PE_Get( 33,2,4){Ежемесячно, весь проект} |
Менеджер по персоналу | ~PE_Get( 33,3,1){1} | ~PE_Get( 33,3,3){300,00} | ~PE_Get( 33,3,4){Ежемесячно, с 12 по 84 мес.} |
Главный бухгалтер | ~PE_Get( 33,4,1){1} | ~PE_Get( 33,4,3){650,00} | ~PE_Get( 33,4,4){Ежемесячно, весь проект} |
Бухгалтер | ~PE_Get( 33,5,1){1} | ~PE_Get( 33,5,3){270,00} | ~PE_Get( 33,5,4){Ежемесячно, весь проект} |
Кассир | ~PE_Get( 33,6,1){1} | ~PE_Get( 33,6,3){250,00} | ~PE_Get( 33,6,4){Ежемесячно, весь проект} |
Производство | |||
Руководитель отдела сервиса | ~PE_Get( 33,7,1){1} | ~PE_Get( 33,7,3){550,00} | ~PE_Get( 33,7,4){Ежемесячно, весь проект} |
Руководитель сервисного цеха | ~PE_Get( 33,8,1){1} | ~PE_Get( 33,8,3){500,00} | ~PE_Get( 33,8,4){Ежемесячно, весь проект} |
Мастер сервисного цеха | ~PE_Get( 33,9,1){2} | ~PE_Get( 33,9,3){420,00} | ~PE_Get( 33,9,4){Ежемесячно, весь проект} |
Мастер консультант | ~PE_Get( 33,10,1){1} | ~PE_Get( 33,10,3){400,00} | ~PE_Get( 33,10,4){Ежемесячно, с 12 по 84 мес.} |
Механик | ~PE_Get( 33,11,1){7} | ~PE_Get( 33,11,3){350,00} | ~PE_Get( 33,11,4){Ежемесячно, весь проект} |
Ученик механика | ~PE_Get( 33,12,1){1} | ~PE_Get( 33,12,3){220,00} | ~PE_Get( 33,12,4){Ежемесячно, весь проект} |
Менеджер по работе с клиентами | ~PE_Get( 33,13,1){1} | ~PE_Get( 33,13,3){320,00} | ~PE_Get( 33,13,4){Ежемесячно, весь проект} |
Шеф тренер | ~PE_Get( 33,14,1){1} | ~PE_Get( 33,14,3){320,00} | ~PE_Get( 33,14,4){Ежемесячно, весь проект} |
Менеджер по техническому обучению | ~PE_Get( 33,15,1){1} | ~PE_Get( 33,15,3){300,00} | ~PE_Get( 33,15,4){Ежемесячно, с 12 по 84 мес.} |
Ассистент отдела сервиса | ~PE_Get( 33,16,1){1} | ~PE_Get( 33,16,3){280,00} | ~PE_Get( 33,16,4){Ежемесячно, с 12 по 84 мес.} |
Диагност | ~PE_Get( 33,17,1){2} | ~PE_Get( 33,17,3){390,00} | ~PE_Get( 33,17,4){Ежемесячно, весь проект} |
Инженер по гарантии | ~PE_Get( 33,18,1){1} | ~PE_Get( 33,18,3){390,00} | ~PE_Get( 33,18,4){Ежемесячно, весь проект} |
Механик кузовного цеха | ~PE_Get( 33,19,1){5} | ~PE_Get( 33,19,3){320,00} | ~PE_Get( 33,19,4){Ежемесячно, весь проект} |
Электрик | ~PE_Get( 33,20,1){1} | ~PE_Get( 33,20,3){350,00} | ~PE_Get( 33,20,4){Ежемесячно, весь проект} |
Ученик электрика | ~PE_Get( 33,21,1){1} | ~PE_Get( 33,21,3){210,00} | ~PE_Get( 33,21,4){Ежемесячно, с 12 по 84 мес.} |
Мойщик | ~PE_Get( 33,22,1){3} | ~PE_Get( 33,22,3){190,00} | ~PE_Get( 33,22,4){Ежемесячно, весь проект} |
Маркетинг | |||
Руковолитель отдела продаж | ~PE_Get( 33,23,1){1} | ~PE_Get( 33,23,3){550,00} | ~PE_Get( 33,23,4){Ежемесячно, весь проект} |
Менеджер по продаже новых а/м | ~PE_Get( 33,24,1){1} | ~PE_Get( 33,24,3){350,00} | ~PE_Get( 33,24,4){Ежемесячно, весь проект} |
Менеджер по продажам подержанных а/м | ~PE_Get( 33,25,1){1} | ~PE_Get( 33,25,3){350,00} | ~PE_Get( 33,25,4){Ежемесячно, с 12 по 84 мес.} |
Менеджер по корпоративным продажам | ~PE_Get( 33,26,1){1} | ~PE_Get( 33,26,3){400,00} | ~PE_Get( 33,26,4){Ежемесячно, весь проект} |
Менеджер по маркетингу и рекламе | ~PE_Get( 33,27,1){1} | ~PE_Get( 33,27,3){330,00} | ~PE_Get( 33,27,4){Ежемесячно, весь проект} |
Старший менеджер по продажам | ~PE_Get( 33,28,1){1} | ~PE_Get( 33,28,3){450,00} | ~PE_Get( 33,28,4){Ежемесячно, с 12 по 84 мес.} |
Менеджер по региональному развитию | ~PE_Get( 33,29,1){1} | ~PE_Get( 33,29,3){400,00} | ~PE_Get( 33,29,4){Ежемесячно, с 12 по 84 мес.} |
Руководитель отдела запчастей | ~PE_Get( 33,30,1){1} | ~PE_Get( 33,30,3){440,00} | ~PE_Get( 33,30,4){Ежемесячно, весь проект} |
Менеджер по продаже запчастей | ~PE_Get( 33,31,1){2} | ~PE_Get( 33,31,3){330,00} | ~PE_Get( 33,31,4){Ежемесячно, весь проект} |
~PE_Get( 33,0){Всего : 47 чел.}
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
