Методические рекомендации по разработке программы по сокращению потребления энергоресурсов (стр. 11 )

Приложение 23

(обязательное)

Расчет планируемой величины экономии от реализации мероприятий по энергосбережению и повышения энергоэффективности

1.  Расчет планируемой величины экономии энергоресурсовдля указать наименование УПРАВЫ РАЙОНА (ГКУ ИС)

1.1.  Расчет указать наименование мероприятия:

1.1.1.  Энергетические ресурсы, подлежащие экономии:

-  Перечислить энергетические ресурсы, которые будут экономиться в результате осуществления мероприятия

1.1.2.  Формула для расчета показателя:

Указать формулу для расчета экономии энергетического ресурса в натуральном выражениидля каждого вида энергетического ресурса

Указать формулу для расчета экономии энергетического ресурса в натуральном выражении для каждого вида энергетического ресурса

где:

указать условное обозначение величины в формуле – указать расшифровку наименование величины в формуле, указать единицу изменения величины в формуле;

И так по всем условным обозначениям.

1.1.3.  Расчет на 2012 год

1.1.3.1.  Исходные данные для расчета величины экономии энергетических ресурсов:

Указать наименование величины – указать фактическое значение величины, указать единицу измерения;

И так по всем исходным данным.

1.1.3.2.  Вычисление величины экономии энергетических ресурсов:

Привести вычисления показателя по формуле каждого вида энергетического ресурса:

Например:

Наименование энергетическогоресурсва=(247-47)/2+45*2=190 (млн. куб. м.)

1.1.4.  Расчет на указать год

Повторить расчет по аналогии с пунктом 1.1.3 для каждого года

1.2.  Расчет указать наименование мероприятия:

Повторить по аналогии с пунктом 1.1 для каждого показателя

…

2.  Расчет планируемой величины экономии энергоресурсов для организаций, подотчетных указать наименование УПРАВЫ РАЙОНА (ГКУ ИС)

2.1.  Расчет указать наименование мероприятия

Повторить по аналогии с пунктом 1.1 для каждого показателя

3.  Расчёт планируемой величины экономии энергоресурсов по жилищному фонду района.

Приложение 24

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА МОСКВЫ
"_____________________" НА ___ ГОД Предоставляется 1 раз в год до 25декабря предыдущего года
		Ответственный исполнитель (орган исполнительной власти города Москвы; ФИО должностного лица, ответственного за выполнение мероприятия, контакты)	Срок	Ожидаемый непосредственный результат (тыс. кВт. ч., тыс. Гкал, тыс. куб. м.)	Код бюджетной классификации	Расходы бюджета города Москвы, тыс. руб.	Расходы из других источников, тыс. руб.	Общий объем финансирования из всех источников, тыс. руб.
	начала реализации	окончания реализации
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Оснащение приборами учета электрической энергии
	Оснащение приборами учета тепловой энергии
	Оснащение приборами учета горячей воды
	Оснащение приборами учета холодной воды
	Оснащение приборами учета газа
	Мероприятия, направленные на экономию электрической энергии
	Мероприятия, направленные на экономию тепловой энергии
	Мероприятий, направленные на экономию воды
	Мероприятия, направленные на экономию газа
	Организационные мероприятия
	Проведение энергетических обследований
	Заключение энергосервисных контрактов
	Пояснения по заполнению формы отчета
	Столбец №1: указываются мероприятия, запланированные для реализации программой (с разбивкой по группам мероприятий и по видам ресурсов).
	Столбец №2: Указывается ответственный исполнитель.
	Столбец №3: Указывается дата начала реализации запланированного мероприятия.
	Столбец №4:. Указывается дата окончания реализации запланированного мероприяития.
	Столбец №5: Указывается ожидаемый эффект от внедрения мероприятия в натуральных показателях.
	Столбец №6: Указывается КБК, с которого осуществляется финансирование на реализацию данного мероприятия.
	Столбец №7: Указываются бюджетные средства, израсходованные на реализацию мероприятия.
	Столбец №8: Указываются внебюджетные средства, израсходованные на реализацию мероприятия.
	Столбец №9: Указывается суммарные объемы финансирования на реализацию мероприятия (сумма столбцов №7 и №8)

Приложение 25.1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Предоставляется ежемесячно до 25числа месяца следующим за отчетным
№ пп.	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы	Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
год, предшествующий отчетному	отчетный год
план	факт
1	2	3	4	5	6	7
1	Оснащение приборами учета в том числе:
1.1	Оснащение приборами учета электрической энергии	%
1.2	Оснащение приборами учета тепловой энергии	%
1.3	Оснащение приборами учета горячей воды	%
1.4	Оснащение приборами учета холодной воды	%
1.5	Оснащение приборами учета газа	%
2	Экономия топливно-энергетических ресурсов:
2.1	Экономия электрической энергии	тыс. кВт. ч.
2.2	Экономия тепловой энергии	тыс. Гкал.
2.3	Экономия воды	тыс. м3
2.4	Экономия газа	тыс. м3
3	Количество проведенных энергетических обследований	шт.
4	Количество заключенных энергосервисных контрактов	шт.
5	Освоение финансирования, направленного на реализацию энергосберегающих мероприятий:
5.1	Объем бюджетных средств, направленных на реализацию энергосберегающих мероприятий	тыс. руб.
5.2	Объем внебюджетных средств, направленных на реализацию энергосберегающих мероприятий	тыс. руб.
Пояснения по заполнению формы отчета
Столбец №2: Указывается наименование целевого показателя.
Столбец №3: Указываются единицы измерения целевого показателя.
Столбец №4: Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному (2010 г.).
Столбец №5: Указывается плановое значение целевого показателя за отчетный год (2011 г.) в соответствии с программой.
Столбец №6: Указывается фактической достижение целевого показателя в отчетном году (2011 г.).
Столбец №7: Указывается причина отклонений значения фактического показателя от запланированного.

Приложение 25.2

Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, мероприятий подпрограмм государственной программы Предоставляется ежемесячно до 25числа месяца следующим за отчетным
№ пп	Наименование ведомственной целевой программы, мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов)	Ответственный исполнитель	Плановый срок	Фактический срок	Показатели (индикаторы)	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 1)
начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные значения	достигнутые значения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оснащение приборами учета, в том числе:
1.1	Оснащение приборами учета электрической энергии		01.01.2011	31.12.2011	01.01.2011	31.12.2011	% оснащения	% оснащения
	Доля электрической энергии, отпускаемой по приборам учета
1.2	Оснащение приборами учета тепловой энергии		01.01.2011	31.12.2011	01.01.2011	31.12.2011	% оснащения	% оснащения
	Доля тепловой энергии, отпускаемой по приборам учета
1.3	Оснащение приборами учета горячей воды		01.01.2011	31.12.2011	01.01.2011	31.12.2011	% оснащения	% оснащения
	Доля горячей воды, отпускаемой по приборам учета
1.4	Оснащение приборами учета холодной воды		01.01.2011	31.12.2011	01.01.2011	31.12.2011	% оснащения	% оснащения
	Доля холодной воды, отпускаемой по приборам учета
1.5	Оснащение приборами учета газа		01.01.2011	31.12.2011	01.01.2011	31.12.2011	% оснащения	% оснащения
	Доля газа, отпускаемой по приборам учета
2	Мероприятия направленные на экономию топливно-энергетисеких ресурсов
2.1	Мероприятия, направленные на экономию электрической энергии		01.01.2011	31.12.2011	01.01.2011	31.12.2011	% экономии	% экономии
	Экономия электрической энергии в тыс. кВт. ч.
2.2	Мероприятия, направленные на экономию тепловой энергии		01.01.2011	31.12.2011	01.01.2011	31.12.2011	% экономии	% экономии
	Экономия тепловой энергии в тыс. Гкал.
2.3	Мероприятий, направленные на экономию воды		01.01.2011	31.12.2011	01.01.2011	31.12.2011	% экономии	% экономии
	Экономия воды в тыс. куб. м.
2.4	Мероприятия, направленные на экономию газа		01.01.2011	31.12.2011	01.01.2011	31.12.2011	% экономии	% экономии
	Экономия газа в тыс. куб. м.
3	Проведение энергетических обследований		01.01.2011	31.12.2011	01.01.2011	31.12.2011	шт.	шт.
	Доля учреждений, в отношении которых проведены энгергетические обследования
4	Заключение энергосервисных договоров		01.01.2011	31.12.2011	01.01.2011	31.12.2011	шт.	шт.
	Доля учреждений, заключивших энергосервисные договора
5	Освоение финансирования, направленного на реализацию энергосберегающих мероприятий:
5.1	Освоение бюджетных средств, направленных на реализацию энергосберегающих мероприятий		01.01.2011	31.12.2011	01.01.2011	31.12.2011	%	%
	Объем бюджетных средств, направленных на реализацию энергосберегающих мероприятий						тыс. руб.	тыс. руб.
5.2	Освоение внебюджетных средств, направленных на реализацию энергосберегающих мероприятий		01.01.2011	31.12.2011	01.01.2011	31.12.2011	%	%
	Объем внебюджетных средств, направленных на реализацию энергосберегающих мероприятий						тыс. руб.	тыс. руб.
Пояснения по заполнению формы отчета
Столбец №3: Указывается ответственный исполнитель за реализацию энергосберегающих мероприятий.
Столбец №8: Указывается запланированное значение целевого показателя.
Столбец №9: Указывается фактическое достигнутое значение целевого показателя.
Столбец№10: Указываются причины отклонений фактического показателя от запланированного.

Приложение 26.1

Объекты Государственных заказчиков

Количество учреждений участников программы, шт.

Количество объектов (зданий), шт.

в том числе

Объекты (здания) отдельно стоящие оснащенные приборами учета, шт.

отдельно стоящих. шт

в. т.ч. встроенные

Электроэнергия

Тепловая энергия

Горячее водоснабжение

Холодное водоснабжение

Газ

в здания

в жилые дома

всего потребляют ресурс

оснащены приборным учетом

всего потребляют ресурс

оснащены приборным учетом

всего потребляют ресурс

оснащены приборным учетом

всего потребляют ресурс

оснащены приборным учетом

всего потребляют ресурс

оснащены приборным учетом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Пояснения по заполнению формы отчета

Столбец № 1: указывается общее количество подведомственных учреждений в том числе Департамент (шт.)

Столбец № 2: указывается общее количество зданий, в том числе здание Департамента (шт.)

Столбец № 3: указывается общее количество зданий строений сооружений отделано стоящих зданий (шт.)

Столбец № 4: указывается количество нежилых объектов (зданий) встроенных в жилые дома (шт.)

Столбец № 5: указывается количество нежилых объектов встроенных в не жилые дома (являющихся частью не жилого дома) (шт.)

Столбец № 6, 8, 10, 12, 14: указывается количество объектов (зданий) в которых осуществляется потребление ресурса (шт.)

Столбец № 7, 9, 11, 13, 15: указывается количество объектов (зданий) которые оснащены приборами учетам, (шт.)