- Код ТМЦ – Поле Код ТМЦ для ручного ввода, возможно вставка значений путем копирования или стороннего приложения (excel например); Имя ТМЦ – Выбор ТМЦ из картотеки ТМЦ Кол-во – Количество ТМЦ по позиции; Получено – Поступило Экземпляра ТМЦ на склад по данному счету поставщика; Склад –Остаток на складе Детализировать остаток можно в поле "код" "по"; Цена – Цена без скидки и наценки. В случае, если в документе установлен флаг цены с НДС, цена без скидки с НДС. Цена с НДС – цена с НДС без скидки и наценки; НДС 18% – Ставка НДС; Сумма НДС – Сумма НДС; Сумма – Сумма с НДС; СТЗ – статья затрат; Доп Название – Дополнительное название ТМЦ. В дальнейшем попадает в название Экземпляра ТМЦ и первичные формы. В случае, если документ - приход от поставщика (заявка на закупку, счет/договор/акт постащвика, поступление ТМЦ) на базе ТМЦ формируется код ТМЦ постащвика.
При вводе дополнительного названия ищется код ТМЦ поставщика, по которому определяется ТМЦ (действует не только в документах поставки); Код (артикул) поставщика – код поставщика;
Платежи и отгрузки
- Информация об оплате и отгрузке обновляется при нажатии на «Платежи и Отгрузки» Ν - порядковый номер; Номер - номер документа; Дата - дата документа; Сумма - сумма документа; Документ - тип документа; Комментарий - комментарий к документу; Дебет - счет дебета; Кредит - счет кредита; Отгружено - отгружено по акту; Оплачено - оплачено по акту.
Кнопки
- Первичка - формирование первичных документов на основе текущего; Создать Док - создание документа на основе текущего покарте бизнес-процессов; Удалить - удаление текущего документа; Контроль - открывается карточка дела.
Закладка "Логистика" 
- N - номер документа; От - дата проведения документа; Отгрузка - дата отгрузки; Мы - Наше предприятие; Контрагент - выбор контрагента; Менеджер - менеджер по данному документу; Склад - наш склад для прихода/расхода ТМЦ; Трансп. Комп. - название транспортной компании; Порт отправления - склад Контрагента; Страна отправления - страна отправления; Страна Происхождения - страна происхождения; Основание - документ-основание; Комментарий - комментарий; Масса НЕТТО, Масса БРУТТО, Объем - количественные характеристики ТМЦ; Количество ТМЦ - количество ТМЦ без учета услуг; Количество упаковок - количество упаковок; Сумма - сумма документа; Документы - документы, созданные на основании данного документа; Отчет по Доку - обработка по документу;
Таблица:
- N - порядковый номер; Сделка - номер сделки; Код ТМЦ - код ТМЦ; ВВОД из Карт - групповой ввод спецификации из картотеки; Кол-во - количество ТМЦ по позиции; ДопРасходы,% - процент доп. расходов; Кол-во упаковок, упаковка, кол-во в упаковке, объем с упаковкой - характеристики упаковки; Масса Нетто, Масса Брутто, Глубина, Ширина, Высота - объемно-весовые характеристики ТМЦ; Наименование у Поставщика - дополнительное наименование ТМЦ; Страна, ГТД, Наименование в ГТД, Код ТНВЭД, Тип материала, Область применения - названия полей соответствуют их описаниям; Выполнение - данная позиция была выполнена; Завершен - данная позиция была завершена.
Закладка "Документы"
Это интерфейс, в котором можно работать с полным списком операционных документов, связанных с текущим документом, их свойствами и параметрами
Закладка "Дерево"
Иерархическая структура зависимости между документами
Закладка "Файлы"
Можно прикладывать любой файл к счету в любом формате. Файл может храниться как на файлом сервере, так и в базе данных программы. Если файл приложен в операционном документе, ссылающемся на данный счет (например, в акте), то данное приложение отображается в картотеке
Открытие бланка осуществляется: Открывается из интерфейсной панели «SALE|Импорт».
Проводки и Справочники: формируются проводки по бухгалтерским счетам.
5.4 Входящая Доставка Импорт
Назначение бланка: Документ входящей доставки Импорт.
Общий Порядок работы с бланком:
- Заполните поля в шапке документа Заполните поля в таблице позиций Если каких-то полей нет или часть полей лишняя, нажмите F6 – после чего скройте/покажите не нужные поля. Поставьте флаг проводить По кнопке «Создать док» можно создать договор или другой документ на основе данного документа. Список документов можно настроить по F6. По кнопке "Первичка" формируются первичные документы на основе утвержденного текущего;
Шапка документа:
- № – Номер документа; От – Дата подтвердения/Утверждения документа; Гибкий Курс – Ввод гибкого (произвольного) курса валют; Курс ЦБ – Внутренний курс валюты ЦентроБанка; Завершение – Дата завершения (окончания действия) документа; Готовность – Дата готовности документа; Сумма – сумма с НДС; Мы –Наше предприятия. В случае, если в правах доступа указана работа с одним нашим предприятиям, поле заблокировано.; Контрагент – выберите Контрагента. В документах давальческого сырья используется как контрагент куда.; Менеджер – Сотрудник/Менеджер или Материальное Лицо Откуда в документах перемещения ТМЦ; Доставка – документ доставки; Контакт – контактное лицо контрагента; Счет Покупателя – счет покупателя; Основание – Документ основание, на основании которого создан данный документ Комментарий – Комментарий; Прайс - ввод спецификации из прайса; ВВОД из Отчета - ввод спецификации из отчета по остаткам;
Таблица:
- Код ТМЦ – Поле Код ТМЦ для ручного ввода, возможно вставка значений путем копирования или стороннего приложения (excel например); Имя ТМЦ – Выбор ТМЦ из картотеки ТМЦ. Кол-во –Количество ТМЦ по позиции; По Счету – количество из экземпляра ТМЦ; Склад –Остаток на складе Детализировать остаток можно в поле "код" "по"; Цена к оплате – Цена к оплате включает цену без скидки, НДС, скидки и наценки. НДС – ставка НДС; Сумма НДС – сумма НДС; Сумма с НДС – сумма с НДС; Скидка (%) – Скидка по данной позиции. В праваха пользователя необходимо разрешить устанавливать любую скидку, в противном случае скидка ограничена максимальной скидкой, которая расчитывается как минимальная (но не 0) скидка из правила скидки, ТМЦ, бренда, контрагента, сотрудника или маркетинговой акции; Доп Название – Дополнительное название ТМЦ. В дальнейшем попадает в название Экземпляра ТМЦ и первичные формы. В случае, если документ - приход от поставщика (заявка на закупку, счет/договор/акт постащвика, поступление ТМЦ) на базе ТМЦ формируется код ТМЦ постащвика.
При вводе дополнительного названия ищется код ТМЦ поставщика, по которому определяется ТМЦ (действует не только в документах поставки); Экземпляр ТМЦ – Экземпляр ТМЦ (Работа Заказчика, Задача) - это ТМЦ, которые изменяются под заказ клиента. Экземпляры ТМЦ формируются из заказов - Договор или Счета Заказчика, а так же заявок в производство (Внутренних договоров) или планов работ. При установке флага в Общих Настройках автоформирование экземпляров, они буду создаваться автоматически при проведении документа.
Экземпляр ТМЦ заполняется на основе ТМЦ (спецификация и другие характеристики) и текущей позиции (количество, сумма, объект строительства).
Таким образом, каждая позиция в документах становится самостоятельным документом со своими суммами и сроками. В экземпляр ТМЦ вносятся пожелания клиента и другие характеристики будущей работы или изделия.
Экземпляр ТМЦ в качестве задачи может содержать подзадачи. В строительстве в экземпляр ТМЦ загружаются данные из сметы.
В дальнейшем все работы по заказу клиента помечаются признаком экземпляра ТМЦ из документа заказа. При подтягивании экземпляра ТМЦ в договор или Акт Поставщика, позиции из документа поставщика подтягиваются в комплектацию экземпляра ТМЦ (работы заказчика); Дата Готовности – дата готовности экземпляра ТМЦ; Счет Заказчика – выбор счета заказчика; Основной Поставщик – основной поставщик;
Закладка "Логистика" 
- N - номер документа; От - дата проведения документа; Отгрузка - дата отгрузки; Мы - Наше предприятие; Контрагент - выбор контрагента; Менеджер - менеджер по данному документу; Склад - наш склад для прихода/расхода ТМЦ; Трансп. Комп. - название транспортной компании; Порт отправления - склад Контрагента; Страна отправления - страна отправления; Страна Происхождения - страна происхождения; Основание - документ-основание; Комментарий - комментарий; Масса НЕТТО, Масса БРУТТО, Объем - количественные характеристики ТМЦ; Количество ТМЦ - количество ТМЦ без учета услуг; Количество упаковок - количество упаковок; Сумма - сумма документа; Документы - документы, созданные на основании данного документа; Отчет по Доку - обработка по документу;
Таблица:
- N - порядковый номер; Сделка - номер сделки; Код ТМЦ - код ТМЦ; ВВОД из Карт - групповой ввод спецификации из картотеки; Кол-во - количество ТМЦ по позиции; ДопРасходы,% - процент доп. расходов; Кол-во упаковок, упаковка, кол-во в упаковке, объем с упаковкой - характеристики упаковки; Масса Нетто, Масса Брутто, Глубина, Ширина, Высота - объемно-весовые характеристики ТМЦ; Наименование у Поставщика - дополнительное наименование ТМЦ; Страна, ГТД, Наименование в ГТД, Код ТНВЭД, Тип материала, Область применения - названия полей соответствуют их описаниям; Выполнение - данная позиция была выполнена; Завершен - данная позиция была завершена.
Закладка "Документы"
Это интерфейс, в котором можно работать с полным списком операционных документов, связанных с текущим документом, их свойствами и параметрами
Закладка "Дерево"
Иерархическая структура зависимости между документами
Закладка "Файлы"
Можно прикладывать любой файл к счету в любом формате. Файл может храниться как на файлом сервере, так и в базе данных программы. Если файл приложен в операционном документе, ссылающемся на данный счет (например, в акте), то данное приложение отображается в картотеке
Открытие бланка осуществляется: Открывается из интерфейсной панели «SALE|Импорт».
Проводки и Справочники: формируются проводки по бухгалтерским счетам.
5.5 Рейсы Импорт
Назначение бланка: Распределение Дополнительных Расходов в поставках из-за границы при объединении нескольких инвойсов (счетов поставщиков) в один рейс.
Общий Порядок работы с бланком:
- Заполните поля в шапке документа Заполните поля в таблице позиций Если каких-то полей нет или часть полей лишняя, нажмите F6 – после чего скройте/покажите не нужные поля. Поставьте флаг проводить
Рейсы Импорт:
- № – Номер документа; От – Дата проведения/Утверждения документа; Отгрузка – Отгрузка; Гибкий Курс – гибкий Курс; Курс ЦБ – курс ЦентроБанка; Мы –Наше предприятия. В случае, если в правах доступа указана работа с одним нашим предприятиям, поле заблокировано.; Контрагент – выберите Контрагента. В документах давальческого сырья используется как контрагент куда.; Менеджер – Сотрудник/Менеджер или Материальное Лицо Откуда в документах перемещения ТМЦ; склад – Наш склад, на который приходуются или отгружаются ТМЦ; Трансп. Комп – название Транспортной компании; Порт Отправления – Склад/Подразделения Контрагента на который/с которого везется ТМЦ; Страна отправления – Страна отправления; Страна происхождения – Страна происхождения; НомерТС – Номер Транспортного средства; Номер Контейнера – Номер контейнера; Номер B/L/CMR – Номер B/L/CMR; Основание – Документ основание, на основании которого создан данный документ Комментарий – Комментарий; Масса Нетто – Масса Нетто; масса Брутто – масса Брутто; Объем – Объем; Количество ТМЦ – Количество ТМЦ без учета услуг; Количетсво Упаковок – Количество упаковок; Сумма – Сумма документа; ДОкументы – Документы, созданные на основании данного документа; Статус
1 буква - уровень оплаты (О-оплачен)
2 буква - уровень выполнения (В - выполнен)
3 буква - уровень отгрузки (О - отгружен)
4 буква - наличие на розничном складе (Г - готов)
Н - нет, Ч - частично
Таблица:
- № – Порядковый номер; Внести – Обновление позиции документа по данной сделке; Сделка – Выбор сделки (счета поставщика/получения ТМЦ). После выбора будет предложено загрузить позиции из сделки; контрагент – контрагент из сделки; Количество ТМЦ – Общее количество ТМЦ по сделке; Масса брутто – Масса документа сделки; Объем документа – ОБъем ТМЦ сделки; № – Порядковый номер; Сделка – Номер сделки (счет поставщика/получение ТМЦ); Код ТМЦ – Код ТМЦ. при нажатии откроется оборотка по ТМЦ; ВВОД из Карт – Групповой ввод номенклатуры (спецификации) из картотеки; Имя – Имя ТМЦ; Кол-во – Количество ТМЦ по позиции; ДопРасходы,% – Процент допрасходов. В противном случае расчет пропорциально сумме; Количество упаковок – количество упаковок; Упаковка – Тип Упаковки; Количество в упаковке – Количетсво в упаковке; Объем с упаковкой – Объем вместе с упаковкой; Масса Брутто – масса Брутто; Масса Нетто – масса Нетто; Глубина упак, мм – Глубина/длинна упаковки в мм; Ширина упак, мм – Ширина с упаковкой; Высота упак, мм – Высота с упаковкой; Наименование у Поставщика – Дополнительное название ТМЦ. В дальнейшем попадает в название ТМЦ и первичные формы. В случае, если документ - приход от поставщика (заявка за закупку/счет/договор/акт поставщика, поступление ТМЦ) на базе ТМЦ формируется код ТМЦ поставщика.
При вводе дополнительного название ищется код ТМЦ поставщика, по которому определяется ТМЦ (действует не только в документах поставки); Страна – Дата начала работ по данной позиции; ГТД – ГТД; Наименование ГТД – Наименование в ГТД; Код ТНВЭД – Код ТНВЭД1; Тип Материала – Тип материала; Область Применения – Область применения; Выполнение – Данная позиция была выполнена; Завершен – Данная позиция была завершена.
Может заполняться автоматически, например в производственном задании на основе выпуска из производства;
Закладка "Логистика" 
- N - номер документа; От - дата проведения документа; Отгрузка - дата отгрузки; Мы - Наше предприятие; Контрагент - выбор контрагента; Менеджер - менеджер по данному документу; Склад - наш склад для прихода/расхода ТМЦ; Трансп. Комп. - название транспортной компании; Порт отправления - склад Контрагента; Страна отправления - страна отправления; Страна Происхождения - страна происхождения; Основание - документ-основание; Комментарий - комментарий; Масса НЕТТО, Масса БРУТТО, Объем - количественные характеристики ТМЦ; Количество ТМЦ - количество ТМЦ без учета услуг; Количество упаковок - количество упаковок; Сумма - сумма документа; Документы - документы, созданные на основании данного документа; Отчет по Доку - обработка по документу;
Таблица:
- N - порядковый номер; Сделка - номер сделки; Код ТМЦ - код ТМЦ; ВВОД из Карт - групповой ввод спецификации из картотеки; Кол-во - количество ТМЦ по позиции; ДопРасходы,% - процент доп. расходов; Кол-во упаковок, упаковка, кол-во в упаковке, объем с упаковкой - характеристики упаковки; Масса Нетто, Масса Брутто, Глубина, Ширина, Высота - объемно-весовые характеристики ТМЦ; Наименование у Поставщика - дополнительное наименование ТМЦ; Страна, ГТД, Наименование в ГТД, Код ТНВЭД, Тип материала, Область применения - названия полей соответствуют их описаниям; Выполнение - данная позиция была выполнена; Завершен - данная позиция была завершена.
Закладка "ДопРасходы"
Интерфейс распределения дополнительных расходов.
Закладка "Документы"
Это интерфейс, в котором можно работать с полным списком операционных документов, связанных с текущим документом, их свойствами и параметрами
Закладка "Дерево"
Иерархическая структура зависимости между документами
Закладка "Файлы"
Можно прикладывать любой файл к счету в любом формате. Файл может храниться как на файлом сервере, так и в базе данных программы. Если файл приложен в операционном документе, ссылающемся на данный счет (например, в акте), то данное приложение отображается в картотеке
Открытие бланка осуществляется: Открывается из интерфейсной панели «SALE|Импорт».
Проводки и Справочники: формируются проводки по бухгалтерским счетам.
5.6 Перемещение Валюты
Назначение бланка: Перемещение Валюты - перемещение валюты между валютными банковскими счетами или с одного нашего предприятия на другое.
Общий Порядок работы с бланком:
- Заполните поля в шапке документа Заполните поля в таблице позиций Если каких-то полей нет или часть полей лишняя, нажмите F6 – после чего скройте/покажите не нужные поля. Поставьте флаг проводить По кнопке «Создать док» можно создать договор или другой документ на основе данного документа. Список документов можно настроить по F6. По кнопке "Первичка" формируются первичные документы на основе утвержденного текущего;
Шапка документа:
- Документ – Номер документа; От – Дата проведения/Утверждения документа; Валюта Откуда – выбор валюты документа; Валюта Куда – Валюта сделки или вторая валюта для двухвалютного документа (например, перемещение валюты); Мы ОтКуда –Наше предприятия. В случае, если в правах доступа указана работа с одним нашим предприятиям, поле заблокировано.; Мы Куда – Выберите Контрагента. В документах давальческого сырья используется как контрагент куда.; Счет ОтКуда – счет контрагента; Счет Куда – счет оплаты; Сумма Откуда – сумма с НДС; Сумма Куда – количество Куда - количество изделия, на которое вешаются затраты; Сумма в базовой валюте – сумма в базовой валюте; Комментарий – Комментарий;
Закладка "Документы"
Это интерфейс, в котором можно работать с полным списком операционных документов, связанных с текущим документом, их свойствами и параметрами
Закладка "Дерево"
Иерархическая структура зависимости между документами
Закладка "Файлы"
Можно прикладывать любой файл к счету в любом формате. Файл может храниться как на файлом сервере, так и в базе данных программы. Если файл приложен в операционном документе, ссылающемся на данный счет (например, в акте), то данное приложение отображается в картотеке
Открытие бланка осуществляется: Открывается из интерфейсной панели «SALE|Платежиа».
Проводки и Справочники: Формируются проводки по бухгалтерским счетам.
5.7 Получение ТМЦ Импорт
Назначение бланка: Документ получения ТМЦ Импорт.
Порядок заполнения бланка:
- Заполните поля в шапке документа Заполните поля в таблице позиций Если каких-то полей нет или часть полей лишняя, нажмите F6 – после чего скройте/покажите не нужные поля. Поставьте флаг проводить По кнопке «Создать док» можно создать договор или другой документ на основе данного документа. Список документов можно настроить по F6.
Шапка документа:
- Документ – Номер документа; От – Дата проведения/Утверждения документа; Гибкий Курс – гибкий Курс; Курс ЦБ – курс ЦентроБанка; Входящий № – Входщий номер документа (например, от поставщика); Мы –Наше предприятия. В случае, если в правах доступа указана работа с одним нашим предприятиям, поле заблокировано.; Контрагент – Выберите Контрагента. В документах давальческого сырья используется как контрагент куда.; Счет Поставщика – выбор счета поставщика; Основание – Документ основание, на основании которого создан данный документ Комментарий – Комментарий; Сумма – сумма с НДС; Доп. Расходы – дополнительные расходы; Сумма с Доп. Расходами – сумма с доп. расходами;
Таблица:
- Код ТМЦ – Поле код ТМЦ, для ручного ввода, возможна вставка значений путем копирования из стороннего приложения (excel например). Имя ТМЦ – Выбор ТМЦ из картотеки ТМЦ. Кол-во – Количество ТМЦ по позиции Склад –Остаток на складе Детализировать остаток можно в поле "код" "по"; Цена – Цена без скидки и наценки. В случае, если в документе установлен флаг цены с НДС, цена без скидки с НДС. Цена К Оплате – включает цену без скидки и наценки; Сумма – сумма с НДС; Сумма с Доп. Расходами – сумма с НДС и доп. расходами; ДопРасходы – сумма доп. расходов; Страна – Страна/метоположение; ГТД – Выбрать ГТД из Справочника; Партия – Партия в партионном учете. Расчитывается при проведении документа получения ТМЦ или Рейса. При расчете партии учитывается ГТД, счет покупателя (резервирование товара), экземпляра ТМЦ;
Закладка "ДопРасходы"
Это интерфейс, в котором представлена структура дополнительных расходов
Закладка "Документы"
Это интерфейс, в котором можно работать с полным списком операционных документов, связанных с текущим документом, их свойствами и параметрами
Закладка "Дерево"
Иерархическая структура зависимости между документами
Закладка "Файлы"
Можно прикладывать любой файл к счету в любом формате. Файл может храниться как на файлом сервере, так и в базе данных программы. Если файл приложен в операционном документе, ссылающемся на данный счет (например, в акте), то данное приложение отображается в картотеке
Открытие бланка осуществляется: Открывается из меню «SALE/Импорт».
Проводки и Справочники: Формируются бухгалтерские балансовые проводки.
5.8 Оплата поставщику Импорт
Назначение бланка: Документ оплаты поставщику Импорт.
Общий Порядок работы с бланком:
- Заполните поля в шапке документа Заполните поля в таблице позиций Если каких-то полей нет или часть полей лишняя, нажмите F6 – после чего скройте/покажите не нужные поля. Поставьте флаг проводить По кнопке «Создать док» можно создать договор или другой документ на основе данного документа. Список документов можно настроить по F6. По кнопке "Первичка" формируются первичные документы на основе утвержденного текущего;
Шапка документа:
- № – Номер документа; От – Дата подтвердения/Утверждения документа; Гибкий Курс – Ввод гибкого (произвольного) курса валют; Курс ЦБ – Внутренний курс валюты ЦентроБанка; Мы –Наше предприятия. В случае, если в правах доступа указана работа с одним нашим предприятиям, поле заблокировано.; Контрагент – выберите Контрагента. В документах давальческого сырья используется как контрагент куда.; Наш склад –Подразделение/Отделение/Склад для приходных документов Куда, для расходных документов Откуда.; Наш Банк – наш банковский счет; – банковский счет контрагента; Менеджер – Сотрудник/Менеджер или Материальное Лицо Откуда в документах перемещения ТМЦ; Счет Покупателя – счет покупателя; Договор Покупателя – выбор договора покупателя; Счет Поставщика – счет поставщика; СТЗ – статья затрат; Рейс – номер рейса, используется в логистике для обозначения транспорта; Основание – Документ основание, на основании которого создан данный документ Комментарий – Комментарий; Счет Контр. - счет контрагента; Счет Оплаты - счет оплаты; Сумма - сумма с НДС;
Таблица:
- Код ТМЦ – Поле Код ТМЦ для ручного ввода, возможно вставка значений путем копирования или стороннего приложения (excel например); Имя ТМЦ – Выбор ТМЦ из картотеки ТМЦ. Кол-во –Количество ТМЦ по позиции; Цена к оплате – Цена к оплате включает цену без скидки, НДС, скидки и наценки. Цена – цена без скидки, НДС и наценки. НДС – ставка НДС; Сумма НДС – сумма НДС; Сумма с НДС – сумма с НДС; СТЗ – статья затрат.
Закладка "Документы"
Это интерфейс, в котором можно работать с полным списком операционных документов, связанных с текущим документом, их свойствами и параметрами
Закладка "Дерево"
Иерархическая структура зависимости между документами
Закладка "Файлы"
Можно прикладывать любой файл к счету в любом формате. Файл может храниться как на файлом сервере, так и в базе данных программы. Если файл приложен в операционном документе, ссылающемся на данный счет (например, в акте), то данное приложение отображается в картотеке
Открытие бланка осуществляется: Открывается из интерфейсной панели «SALE|Импорт».
Проводки и Справочники: формируются проводки по бухгалтерским счетам.
5.9 Получение оплаты Импорт
Назначение бланка: Документ получения оплаты поставщику Импорт.
Общий Порядок работы с бланком:
- Заполните поля в шапке документа Заполните поля в таблице позиций Если каких-то полей нет или часть полей лишняя, нажмите F6 – после чего скройте/покажите не нужные поля. Поставьте флаг проводить По кнопке «Создать док» можно создать договор или другой документ на основе данного документа. Список документов можно настроить по F6. По кнопке "Первичка" формируются первичные документы на основе утвержденного текущего;
Шапка документа:
- № – Номер документа; От – Дата подтвердения/Утверждения документа; Гибкий Курс – Ввод гибкого (произвольного) курса валют; Курс ЦБ – Внутренний курс валюты ЦентроБанка; Мы –Наше предприятия. В случае, если в правах доступа указана работа с одним нашим предприятиям, поле заблокировано.; Контрагент – выберите Контрагента. В документах давальческого сырья используется как контрагент куда.; Наш склад –Подразделение/Отделение/Склад для приходных документов Куда, для расходных документов Откуда.; Наш Банк – наш банковский счет; Банк Контрагента – банковский счет контрагента; Сотрудник – Сотрудник/Менеджер или Материальное Лицо Откуда в документах перемещения ТМЦ; Счет Покупателя – счет покупателя; Договор Покупателя – выбор договора покупателя; Счет Поставщика – счет поставщика; Объект – объект контрагента; СТЗ – статья затрат; Усл. Оплаты – правило оплаты; Основание – Документ основание, на основании которого создан данный документ Комментарий – Комментарий; Счет Контр. - счет контрагента; СчетДен - счет оплаты; Сумма ПЛ - сумма с НДС; в т. ч. НДС – в т. ч. НДС;
Таблица:
- Код ТМЦ – Поле Код ТМЦ для ручного ввода, возможно вставка значений путем копирования или стороннего приложения (excel например); Имя ТМЦ – Выбор ТМЦ из картотеки ТМЦ. Кол-во –Количество ТМЦ по позиции; Ед. изм. –единица измерения; Цена к оплате – Цена к оплате включает цену без скидки, НДС, скидки и наценки. Цена – цена без скидки, НДС и наценки. НДС% – ставка НДС; НДС – сумма НДС; Сумма – сумма с НДС; СТЗ – статья затрат.
Закладка "Документы"
Это интерфейс, в котором можно работать с полным списком операционных документов, связанных с текущим документом, их свойствами и параметрами
Закладка "Дерево"
Иерархическая структура зависимости между документами
Закладка "Файлы"
Можно прикладывать любой файл к счету в любом формате. Файл может храниться как на файлом сервере, так и в базе данных программы. Если файл приложен в операционном документе, ссылающемся на данный счет (например, в акте), то данное приложение отображается в картотеке
Открытие бланка осуществляется: Открывается из интерфейсной панели «SALE|Импорт».
Проводки и Справочники: формируются проводки по бухгалтерским счетам.
5.10 Отчеты по импорту
1. Поступление Товаров Импорт
2. Оборотка По ПоставщикамИмпорт
3. Инвойсы
4. Таможня Импорт
5. План ДС по Импорту
6. План Поставок Импорта
7. Импорт в Работе
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |
