** Налоги, зачисляемые в ЦБДФ в соответствии с законом Самарской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.
Оба варианта прогноза доходов ЦБДФ на перспективу до 2025 года составлены на основании прогноза собственных налоговых доходов бюджета Самарской области без учёта средств иных бюджетов и неналоговых источников.
Финансирование работ на федеральных автодорогах, проходящих по территории Самарской области, будет осуществляться за счёт средств федерального бюджета. Финансирование работ, проводимых на улично-дорожной сети муниципальных образований, будет обеспечено бюджетами соответствующих муниципальных образований. При этом возможно выделение на указанные нужды финансовой помощи из областного бюджета.
Основные целевые налоги, формирующие ЦБДФ на среднесрочную перспективу:
транспортный налог в размере 100 %;
акцизы на нефтепродукты, подлежащие зачислению в областной бюджет, в размере 100 %;
погашение задолженности прошлых лет по налогу на пользователей автомобильных дорог и налогу с владельцев транспортных средств;
налоги, зачисляемые в ЦБДФ в соответствии с законом Самарской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.
В области достижения эффективного управления и расходования бюджетных средств, направляемых на финансирование дорожного хозяйства Самарской области, в соответствии с концепцией реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации, одобренной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.01 года № 249, Министерством будут разрабатываться среднесрочные финансовые планы (на срок от 3 до 5 лет).
Планирование развития дорожного хозяйства на многие годы вызывает необходимость составления финансовых планов, основу которых составляют средние цены и расходы на километр дороги, при этом усреднённые расходы на дорожные работы на начальном этапе реализации Программы составляются из проиндексированных показателей прошлых лет.
В рамках среднесрочного (многолетнего) планирования плановый цикл начинается с рассмотрения ранее одобренных в предыдущем бюджетном цикле основных параметров среднесрочного финансового плана на соответствующий год, анализа изменения внешних факторов, а также корректировки или разработки проектировок на последующие годы прогнозного периода.
Для повышения эффективности финансирования дорожного хозяйства прежде всего необходимо активизировать работу по привлечению средств из федерального бюджета в виде субвенций и субсидий. Для этого необходимо опережающими темпами вести разработку ПСД и обеспечить ее своевременное предоставление и защиту в Федеральном дорожном агентстве.
Программой предусмотрено финансирование в полном объеме из средств федерального бюджета строительства магистрали «Центральная» на территории области. Проведенные переговоры на федеральном уровне дают уверенность в достижении данной цели.
Привлечение средств федерального бюджета в виде субвенций и субсидий предусматривается по следующим направлениям:
формирование опорной сети автомобильных дорог общего пользования Самарской области;
приведение ведомственных дорог в нормативное состояние для приема в сеть дорог общего пользования;
строительство обходов населенных пунктов.
Привлечение средств из федерального бюджета может составить до 11 млрд. рублей, что составит около 550 млн. рублей в год.
Ассигнования из федерального бюджета предоставляются на основе приоритетных направлений государственного инвестирования, одобренных Правительством Российской Федерации.
За последние годы наметилась тенденция к устойчивому снижению доходов ЦБДФ. Бюджет Самарской области в то же время имеет тенденцию к увеличению объемов средств. Сохранение данного положения негативно скажется и на состоянии дорожного хозяйства и на социально-экономической обстановке региона в целом, поэтому предлагается при разработке областных и муниципальных программ по строительству промышленных, образовательных и прочих зданий и сооружений, включать раздел «Устройство подъездных автодорог». Это требование, соответствующее действующим нормам, позволит дать более точную оценку эффективности предполагаемого проекта.
Основной задачей инвестиций за счет средств ЦБДФ будет сохранение действующей сети автодорог общего пользования и обеспечение безопасности движения на них. В областном бюджете следует предусматривать выделение инвестиций на строительство, реконструкцию, приведение в нормативное состояние ведомственных автомобильных дорог для приема в сеть дорог общего пользования и оказание помощи муниципалитетам в виде субсидий и субвенций. Ежегодный объем дополнительных инвестиций в дорожное хозяйство из областного бюджета может составить до 6% от его объема (24 079 млн. рублей за 21 год). Таким образом, общий объем инвестиций на реализацию Программы составит 91 854,3 млн. рублей, то есть 15% от объема средств, предусматриваемых областным бюджетом.
Особое значение уделяется проведению модернизации автомобильных дорог, которые по размерам движения не нуждаются в реконструкции с переводом в более высокую категорию, но ввиду роста интенсивности движения автотранспорта и значительного увеличения в составе транспортного потока доли тяжелых автомобилей требуют повышения транспортно-эксплуатационных свойств и долговечности.
Программой предусмотрено и получение косвенных доходов, обеспечивающих эффективность финансирования дорожного хозяйства, за счет:
ответственности за эффективное и целевое использование средств, направляемых на финансирование развития автомобильных дорог;
повышения эффективности системы закупок для нужд дорожного хозяйства с назначением фиксированных цен и установлением количественных и качественных требований к обеспечению заказчиком и подрядчиком своих обязательств;
совершенствования системы ценообразования, включая переход к использованию единых расценок на работы и материальные ресурсы для всех участников торгов;
повышения эффективности текущих расходов при условии планирования дорожных работ на основе данных диагностики автомобильных дорог.
3.2. Обеспечение ПСД и проведение работ по землеотводу в дорожном хозяйстве
Начиная с 2005 года предусматривается отказ от существовавшей ранее практики параллельного проектирования и строительства. Это позволит избежать ошибок, связанных с выбором источников поставки материалов, конструкций дорожной одежды и т. д., что в конечном итоге приведет к более рациональному расходованию бюджетных средств.
В связи с изменением законодательства, регламентирующего земельные отношения, предусматривается и изменение требований к составу ПСД. Выпускаемая с 2005 года ПСД должна содержать материалы в составе, достаточном для отвода земель в современных условиях, что будет определено техническим заданием на проектирование.
Проведение работ по землеотводу, выпуск и утверждение ПСД должны значительно опережать график строительства и реконструкции объектов. Предусмотрено в 2005 году обеспечить документацией объекты 2006 года и создать 15–20-процентный задел объектов 2007 года. Начиная с 2007 года сроки выпуска ПСД должны обеспечивать предоставление земельных участков под строительство с соблюдением установленных требований.
В целях сокращения общей продолжительности реализации проекта от замысла до ввода в эксплуатацию предусматривается выполнение следующих мероприятий:
в 2005 году - разработка обоснования инвестиций в развитие сети автодорог общего пользования на территории национального парка «Самарская Лука»;
в 2006–2007 годах - разработка и утверждение обоснования инвестиций в развитие сети автодорог Самарской области.
Разработка и защита единого проекта позволит сократить временные затраты на прохождение экологической экспертизы по каждому отдельно взятому проекту, выделить наиболее инвестиционно-привлекательные и общественно значимые проекты.
До 2008 года планируется ликвидировать отставание по недообследованным мостовым сооружениям.
Всего на разработку ПСД потребуется 1 844,9 млн. рублей.
Землепользование и закрепление прав на объекты дорожного хозяйства предусматривает выполнение следующих мероприятий, направленных на обеспечение перспективного развития дорог и исключение потерь бюджета, связанных с неоправданными расходами на отвод земель:
выполнение работ по государственной регистрации прав на действующую сеть территориальных дорог общего пользования (общий объем инвестиций - 374,68 млн. рублей);
обеспечение государственной регистрации прав на вновь вводимые объекты и занимаемые ими земельные участки (общий объем инвестиций - 10,8 млн. рублей);
приведение в нормативное состояние и перевод муниципальных и ведомственных автодорог в сеть автомобильных дорог общего пользования (общий объем инвестиций - 1,62 млн. рублей);
формирование фонда резервируемых земель для перспективного развития автомобильных дорог (общий объем инвестиций - 5,4 млн. рублей);
создание кадастра земель дорожного хозяйства (общий объем инвестиций - 5,5 млн. рублей).
Всего на проведение мероприятий по землеустройству потребуется 398 млн. рублей.
3.3. Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
Самарской области и приведение в нормативное состояние ведомственных автомобильных дорог для приема в сеть дорог общего пользования
Учитывая реальное наполнение ЦБДФ, определены следующие объемы наиболее приоритетных работ по развитию дорожной сети:
строительство и реконструкция наиболее социально значимых автодорог и искусственных сооружений (обходы крупных населенных пунктов, опорная сеть автомобильных дорог, развитие транспортных коридоров) - 1 751 км (19 524,3 млн. рублей);
ремонт дорог и искусственных сооружений в объемах, необходимых для ликвидации наличия объектов в аварийном состоянии и сокращения объектов недоремонта - 3 351 км, 15 528 метров погонной длины (21 800,6 млн. рублей);
содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в полном объеме (24 286,5 млн. рублей);
приведение в нормативное состояние ведомственных автомобильных дорог для приема в сеть дорог общего пользования - 2 193 км (14 343,8 млн. рублей);
строительство подъездных автодорог с твердым покрытием к населенным пунктам с числом жителей 50 человек и более - 206 км (2 908 млн. рублей);
строительство подъездных автодорог с твердым покрытием к населенным пунктам с числом жителей менее 50 человек - 422 км (6 748,2 млн. рублей).
Общий объем необходимых инвестиций составит 91 854,3 млн. рублей.
В рамках строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог финансируются мероприятия по:
снижению отрицательного воздействия на окружающую среду;
управлению дорожным хозяйством.
Снижение отрицательного воздействия на окружающую среду
Предусматриваются следующие мероприятия, направленные на исключение или существенное снижение воздействия от дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду:
развитие сети автодорог с увеличением их пропускной способности, строительство обходов наиболее крупных населенных пунктов, улучшение состояния улиц, используемых для пропуска транзитного транспорта;
устройство на прилегающих к автомагистралям территориях очистных сооружений, применение растительных барьеров для снижения шумового воздействия и загрязнения;
совершенствование специализированного программного обеспечения для расчета уровней загрязнения, укрепления откосов для предотвращения водной эрозии;
включение в проект работ по реконструкции земель, нарушаемых при строительстве автодорог;
вынос автомагистралей из особо охраняемых природных зон, обоснование развития сети автодорог, связывающих населенные пункты в особо охраняемых природных зонах.
Управление дорожным хозяйством
На областном уровне система управления дорожным хозяйством осуществляется Министерством, которое является органом исполнительной власти Самарской области, распорядителем выделяемых на ее реализацию средств. Государственным заказчиком по содержанию автомобильных дорог является ГКП «АСАДО», подведомственное Министерству.
Дальнейшее снижение участия государства в отрасли дорожного хозяйства потребует сокращения организаций, осуществляющих содержание автомобильных дорог, путем приватизации или ликвидации части из них. При этом необходимо учитывать, что особый характер деятельности государственных предприятий, осуществляющих содержание автомобильных дорог и финансируемых преимущественно за счет средств областного бюджета, заключается в обеспечении бесперебойного финансирования содержания автомобильных дорог, что требует установления для таких предприятий особого организационно-правового статуса по следующим причинам:
работы по содержанию автодорог требуют использования дорогостоящего, сезонно используемого специального оборудования и зданий специального назначения;
задачами предприятий, осуществляющих работы по содержанию автомобильных дорог, являются ликвидация последствий ДТП и оперативное восстановление проезда по автомобильной дороге при возникновении чрезвычайных ситуаций, включая меры оперативного реагирования по их предупреждению;
объемы работ, связанные с содержанием автомобильных дорог, зависят от климатических и погодных условий и не могут быть четко определены на стадии заключения контракта;
в отдельных районах не развит рынок работ по содержанию автомобильных дорог.
В создавшейся ситуации на ближайшую перспективу целесообразно сохранить в государственной собственности предприятия, осуществляющие содержание автодорог. По мере формирования и развития рынка дорожных работ будет осуществляться поэтапный переход на систему контрактного содержания автомобильных дорог предприятиями частного сектора.
Координация развития сети автомобильных дорог, находящихся в ведении различных уровней власти, осуществляется на основе соглашений между органами исполнительной власти Самарской области, федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации и органами местного самоуправления, в которых определяется сфера и условия взаимодействия по развитию сети автодорог.
В связи с изменением законодательства о разграничении полномочий между различными уровнями государственной власти и местного самоуправления:
Министерство в срок до 1 января 2006 года должно подготовить предложения о пересмотре действующей классификации дорожной сети области с перераспределением ответственности за управление дорогами, определением основ координации развития дорожной сети, увязкой протяженности автомобильных дорог общего пользования, а также законопроект о доходной обеспеченности и расходных обязательствах, в том числе об использовании механизма финансовой помощи на содержание автодорог соответствующего уровня;
главам муниципальных образований необходимо определить органы, ответственные за состояние, безопасность движения на муниципальных автодорогах.
В условиях явного дефицита инвестиций на реализацию мероприятий Программы основой решения задачи совершенствования системы управления в программный период будет развитие инновационной деятельности в области совершенствования системы планирования дорожной деятельности и управления имущественным комплексом дорожного хозяйства.
Совершенствование системы планирования дорожного хозяйства рассматривается как начальный этап процесса управления и будет осуществляться на основе формирования системы долгосрочного планирования (до 2025 года), среднесрочного планирования (на основе планов работ на срок от 3 до 5 лет в соответствии с настоящей Программой) и внесения ежегодных изменений с учетом данных оперативного анализа и мониторинга состояния сети автодорог.
В условиях дефицита инвестиций предпочтение будет отдано обеспечению безопасности движения и сохранности существующей сети автодорог. В то же время уже на начальном этапе планируются мероприятия, позволяющие добиться увеличения межремонтного срока дорожных покрытий и сокращения затрат на ремонт и содержание автодорог.
Определены меры по совершенствованию производственной базы службы содержания автомобильных дорог и их технического оснащения. Предусмотрены следующие меры по стимулированию и поддержке предприятий дорожного хозяйства по развитию собственной базы:
сокращение номенклатуры техники на основе расширения применения базовых шасси со сменными рабочими органами и повышения уровня их использования на основе применения базообразующих машин;
совершенствование механизма лизинга в направлении внедрения новых дорожных технологий и современной техники;
приобретение и применение диагностического и лабораторного оборудования.
Вследствие инновационной деятельности к 2010 году значительно увеличатся межремонтные сроки за счет применения технологий поверхностной обработки и улучшения свойств битумных вяжущих веществ, повышения требований к заполнителям, перехода на использование битумных эмульсий и поэтапного увеличения гарантийного срока ответственности у подрядных организаций с 3 до 5-7 лет.
В сфере управления имущественным комплексом дорожного хозяйства в период действия Программы предусматривается:
проведение инвентаризации имущества и оформление прав на него;
оптимизация количества имущества и оборудования, в том числе в части освобождения от имущества, не имеющего отношения или не способного к обеспечению функционирования дорожного хозяйства;
регулирование отношений собственности, связанных с передачей и разграничением собственности на автомобильные дороги;
проведение мероприятий по привлечению в бюджет дополнительных доходов от использования имущества дорожного хозяйства.
Реализация Программы предполагает наличие рисков, основным из которых является то, что уровень финансирования может быть ниже рассматриваемого базового варианта. Учитывая фактор наличия риска и то, что риск должен быть разумным, а ожидаемые выгоды превосходить ожидаемые результаты, Программой предусматривается:
в целях обеспечения безопасности движения и безусловного сохранения действующей сети автодорог первоочередное обеспечение финансированием объектов ремонта и содержания автодорог с сокращением объектов строительства и реконструкции;
при сокращении объемов по объектам строительства и реконструкции определение приоритетов в развитии опорной сети автодорог области с привлечением средств из федерального бюджета;
выделение средств из областного бюджета на строительство социально значимых объектов.
Реализация данных мероприятий позволит достигнуть основных показателей Программы по обеспечению безопасности движения и пропускной способности, а также не только по сохранению, но и развитию опорной сети автодорог общего пользования.
Основной задачей Программы в сфере подготовки кадров является обеспечение дорожного хозяйства рабочими и специалистами, профессиональные качества которых будут удовлетворять требованиям по достижению нормативного качества и применению современных технологий. Для удовлетворения потребности в квалифицированных кадрах предусматривается:
подготовка специалистов дорожной отрасли с учетом потребностей Программы;
содействие освоению специалистами отрасли современных методов организации работы, контроля качества используемых материалов и выполняемых работ и системы управления качеством продукции в соответствии с ГОСТом Р ИСО ;
содействие внедрению специалистами отрасли новых методов организации работы, технологий, материалов и современных способов контроля качества используемых материалов и выполняемых работ.
Обучение специалистов отрасли и подрядных дорожных организаций будет осуществляться за счет средств предприятий.
Одновременно с реализацией Программы предусматривается стимулирование добровольной сертификации для наиболее ответственных категорий работников дорожных производственных предприятий.
Для повышения качества дорожных работ необходим более эффективный и действенный подход, предусматривающий мобилизацию всех внутрипроизводственных факторов, влияющих на качество, и усилий различных контролирующих органов.
Система управления качеством дорожных работ предусматривает обеспечение качества дорожных работ посредством:
разработки и внедрения на предприятиях отрасли сертифицированных систем управления качеством;
разработки и внедрения в производство дорожных работ механизма повышения контроля качества со стороны организаций, осуществляющих инспекционные проверки качества выполняемых работ и надзорные функции за деятельностью организаций по реализации дорожных проектов.
Организация мониторинга позволит выявить узкие места в вопросах обеспечения качества дорожных работ. Результаты мониторинга качества дорожных работ и набор статистики при этом будут способствовать выработке обоснованных предупреждающих и корректирующих воздействий, направленных на предотвращение ошибок и дефектов в дальнейшем.
С целью организации мониторинга качества дорожных работ предусматривается разработка Министерством нормативного акта «Мониторинг качества дорожных работ в дорожном хозяйстве».
Организация контроля качества зимнего содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них осуществляется по аналогии с организацией постоянного мониторинга качества дорожных работ.
Для организации работ по контролю качества зимнего содержания предусматривается разработка Министерством нормативного акта «Организация контроля качества зимнего содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них».
Обеспечение и повышение качества дорожных работ предусматривает проведение планового и специального выборочного лабораторного и инструментального контроля качества дорожных работ, выполняемых в отрасли.
Плановый выборочный контроль качества дорожных работ выполняется в соответствии с ежегодными планами проверок.
Выборочный контроль качества (лабораторный и инструментальный) производится оснащенной соответствующим образом бригадой, которая выезжает на место производства работ, проводит необходимые испытания и измерения, подготавливает заключение о качестве выполняемых работ.
В рамках настоящей Программы предусматривается также обучение специалистов производственных организаций по вопросам совершенствования управления предприятием и его финансово-хозяйственной деятельностью с позиций обеспечения и повышения качества дорожных работ.
Формирование рейтинга и создание банка данных дорожных предприятий будет осуществляться на основе результатов постоянного мониторинга качества дорожных работ, планового и специального выборочного контроля качества дорожных работ, а также сбора информации других контролирующих организаций.
4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Мероприятия, предусмотренные Программой, являются расходными обязательствами областного бюджета. Объемы финансирования программных мероприятий приведены в таблице 7.
Таблица 7
Объемы финансирования программных мероприятий за счет средств областного бюджета
Наименование | Объем финансирования, в млн. рублей, в ценах 2005 года, | |||||||
Всего | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011- | |
Обеспечение ПСД и проведение работ по землеотводу в дорожном хозяйстве В том числе: | 2 242,9 | 97,2 | 110,2 | 110,7 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 1 597,2 (106,48 ежегодно) |
разработка ПСД | 1 844,9 | 89,2 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1 305,7 (87,05 ежегодно, в 2025 г. - 87,00) |
затраты на проведение мероприятий по землеустройству | 398 | 8 | 20,2 | 20,7 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 291,5 (19,43 ежегодно, в 2025 г. - 19,48) |
Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Самарской области и приведение в нормативное состояние ведомственных автомобильных дорог для приема в сеть дорог общего пользования В том числе: | 89 611,4 | 3 012,1 | 4 485,9 | 4 522,7 | 4 524,2 | 4 524,2 | 4 524,2 | 64 018,1 (4 267,88 ежегодно, в 2025 г. – 4 267,78) |
строительство и реконструкция автодорог и искусственных сооружений | 19 524,3 | 1 128,2 | 996,3 | 1 008,0 | 1 008,1 | 1 008,9 | 1 008,6 | 13 366,2 (891,08 ежегодно) |
ремонт автодорог и искусственных сооружений | 21 800,6 | 1 083,9 | 1 104,1 | 1 123,1 | 1 104,8 | 1 097,8 | 1 091,5 | 15 195,4 (1 013,03 ежегодно, в 2025 г. - 1 012,98) |
содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | 24 286,5 | 800 | 1 185,5 | 1 191,6 | 1 211,3 | 1 217,5 | 1 224,1 | 17 456,5 (1 163,77 ежегодно, в 2025 г. - 1 163,72) |
приведение в нормативное состояние ведомственных автодорог для приема в сеть дорог общего пользования | 14 343,8 | 618,4 | 618,4 | 618,4 | 618,4 | 618,4 | 11 251,8 (750,12 ежегодно) | |
строительство подъездных автодорог с твердым покрытием к населенным пунктам с числом жителей 50 человек и более | 2 908 | 581,6 | 581,6 | 581,6 | 581,6 | 581,6 | ||
строительство подъездных автодорог с твердым покрытием к населенным пунктам с числом жителей менее 50 человек | 6 748,2 | 6 748,2 (449,88 ежегодно) | ||||||
снижение отрицательного воздействия на окружающую среду | За счет финансирования по основной деятельности | |||||||
управление дорожным хозяйством | За счет финансирования по основной деятельности | |||||||
ВСЕГО расходов | 91 854,3 | 3 109,3 | 4 596,1 | 4 633,4 | 4 633,4 | 4 633,4 | 4 633,4 | 65 615,3 (4 374,36 ежегодно, в 2025 г. - 4 374,26) |
5. ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ
Работы по реализации мероприятий настоящей Программы выполняют подрядные организации, привлекаемые на конкурсной основе, а также ГКП «АСАДО».
6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Социально-экономическая эффективность Программы определяется влиянием модернизации и развития сети автомобильных дорог на затраты автомобильного транспорта и спрос на автомобильные перевозки. Учитывается также эффект, связанный с увеличением скорости движения автомобилей, повышением надежности круглогодичного сообщения по сети автомобильных дорог.
Уменьшение затрат автомобильного транспорта создает возможность для снижения тарифов на перевозки грузов и пассажиров, что влияет на стоимость товаров, работ и услуг в промежуточном и конечном потреблении и ведет к снижению себестоимости производства и способствует снижению цен, устанавливаемых производителями, что приводит к увеличению спроса на произведенные товары и услуги. Эти факторы способствуют росту реального валового внутреннего продукта. Снижение транспортной наценки на произведенные товары и услуги ведет к дополнительному (сверх снижения цен, устанавливаемых производителями) уменьшению цен на приобретение товара и услуги (цен покупки), что еще в большей степени увеличивает спрос на них и величину внутреннего валового продукта.
Эффект от развития и улучшения сети территориальных дорог способствует существенному снижению (вплоть до практической ликвидации) потерь продукции сельскохозяйственного производства, вызываемых как несвоевременным осуществлением работ, вывозом продукции с полей и складов, так и с ее частичной утратой и снижением ее потребительских качеств во время перевозок по неблагоустроенным дорогам.
Общие расходы на реализацию Программы за счет средств областного бюджета составят 91 854,3 млн. рублей (в том числе за счет средств ЦБДФ – 67 774,7 млн. рублей).
Федеральной программой развития автомобильных дорог предусматривается вложение средств в федеральные дороги, проходящие по территории Самарской области, в размеремлн. рублей.
В результате выполнения объемов, предусмотренных настоящей Программой (даже в условиях явного дефицита инвестиций), будет:
построено и реконструировано 1 677 км территориальных автомобильных дорог общего пользования;
значительно сокращен разрыв между фактическими и требуемыми расходами на ремонт автодорог (приняты меры к увеличению службы покрытий и межремонтных сроков);
приведено в нормативное состояние 2 193 км автодорог;
построены подъезды с твердым покрытием к 60 населенным пунктам с числом жителей более 50 человек (до 2010 года);
построены подъездные дороги к 119 населенным пунктам с числом жителей менее 50 человек (с 2011 по 2025 год);
плотность автодорог на одну тысячу квадратных километров территории составит 204 км.
Увеличение объемов работ окажет благоприятное воздействие на всю экономику Самарской области. Более половины средств будет израсходовано на оплату продукции и услуг других отраслей, что создаст предпосылки для их развития.
Расчет эффективности Программы произведен с использованием Методических рекомендаций по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция), утвержденных Министерством экономики Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации, Государственным комитетом Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике (№ ВК 477 от 01.01.01 года) и программного продукта «Прожект эксперт».
Для оценки эффективности использованы следующие группы показателей:
дорожный эффект, связанный с повышением эффективности эксплуатации дорог, качеством дорожных покрытий и выполнения дорожных работ (снижение расходов на эксплуатацию дорог и транспортных средств, повышение долговечности и надежности покрытий, повышение эффективности использования средств - экономия средств, выделяемых на дорожные работы до 10% в связи с повышением качества проведения подрядных торгов, снижение ресурсоемкости выполнения дорожных работ);
транспортный эффект, характеризующий прямую выгоду пользователей дорог от улучшения дорожных условий в виде снижения себестоимости перевозок и сокращения потребности в транспортных средствах вследствие повышения их производительности (снижение себестоимости перевозок, сокращение потребности в транспортных средствах);
социально-экономический эффект в связи с повышением удобства и безопасности сообщения, сокращением времени пребывания пассажиров в пути, снижением потерь от ДТП, сокращением экологического ущерба от воздействия автотранспорта на окружающую природную среду, увеличением количества сельских населенных пунктов, обслуживаемых благоустроенными автодорогами, сокращением смертности в районах бездорожья вследствие своевременного оказания медицинской помощи, созданием новых рабочих мест, содействием обслуживанию новых транспортных связей, освоением новых территорий и ресурсов;
внетранспортный экономический эффект в других отраслях экономики вследствие активизации предпринимательской деятельности, повышения сохранности и сокращения времени доставки грузов.
Расчет эффективности Программы произведен на основании исходных данных по существующей и прогнозируемой величине транспортных потоков, по текущему и прогнозному состоянию дорожной сети, объема расходов на реализацию Программы, а также с учетом положений подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России» ( годы) и приведены в таблице 8.
Таблица 8
Основные показатели эффективности реализации Программы
Наименование показателя, единица измерения | Величина |
Инвестиционные затраты (финансирование из бюджета Самарской области), в млн. рублей | 91 854,3 |
Экономический эффект, в млн. рублей В том числе: | |
дорожный эффект, в млн. рублей | 44 002 |
транспортный эффект, в млн. рублей | 47 060 |
социально-экономический эффект, в млн. рублей | 34 856 |
внетранспортный эффект, в млн. рублей | 15 639 |
Общественный эффект: | |
увеличение количества сельских населенных пунктов, обслуживаемых благоустроенными автодорогами, в единицах | 179 |
создание новых рабочих мест, человек | 7 000 |
сокращение смертности в районах бездорожья вследствие своевременного оказания медицинской помощи, в процентах | 30 |
сокращение числа погибших и раненых в ДТП по причине дорожных условий, в процентах | 22 |
сокращение шумового воздействия и эмиссии вредных веществ, в процентах | 15 |
Расчет экономической эффективности Программы выполнен в пределах срока реализации Программы (21 год). В таблице 9 приведены показатели повышения эффективности Программы за счет инвестиций. Ставка дисконтирования при расчете эффективности Программы принята исходя из ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Таблица 9
Показатели эффективности Программы
Показатель | Значение |
Ставка дисконтирования | 13% |
Период окупаемости | 127 месяцев |
Дисконтированный период окупаемости | 227 месяцев |
Чистый приведенный доход | 146 |
Индекс прибыльности | 1,05 |
Внутренняя норма рентабельности | 13,82 % |
7. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ
Организация оперативного управления Программой и контроль за ходом ее выполнения возлагаются на Министерство.
Контроль за расходованием бюджетных средств осуществляет министерство управления финансами Самарской области.
Управление Программой предусматривает выполнение следующих мероприятий:
экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий;
сбор оперативной отчетной информации, подготовка в установленные сроки сводных квартальных и годовых отчетов;
подготовка соответствующего раздела годового доклада – отчета государственного заказчика Программы о ходе ее реализации и эффективности использования финансовых средств;
подготовка предложений по финансированию Программы на очередной финансовый год;
корректировка плана реализации Программы на соответствующий год по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации программных мероприятий по результатам утверждения областного бюджета и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;
подготовка проекта плана реализации Программы на очередной финансовый год с оценкой соответствующих финансовых потребностей.
Оценку показателей Программы предусмотрено проводить ежегодно по плановым и фактически достигнутым результатам.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
