По итогам 2012 года из 22 критериев выполнения Программы плановые значения достигнуты по всем позициям. Кроме того, по 8 показателям их значения превышают запланированные.
Общий объем финансирования программы составляет 8 ,2 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – ,0 тыс. рублей, из них:
2011 год —,0 тыс. рублей
2012 год —,0 тыс. рублей
2013 год —тыс. рублей
2014 год — ,0 тыс. рублей
за счет средств краевого бюджета – 2 ,7 тыс. рублей, из них:
2011 год – ,0 тыс. рублей
2012 год – ,0 тыс. рублей
2013 год – ,2 тыс. рублей
2014 год – ,0 тыс. рублей
2015 год – ,0 тыс. рублей
2016 год — ,5 тыс. рублей
2017 год —,0 тыс. рублей
за счет средств местных бюджетов —,5 тыс. рублей, из них:
2011 год – 9 299,6 тыс. рублей
2012 год – 8 990,9 тыс. рублей
2013 год – 300,0 тыс. рублей
2014 год – 300,0 тыс. рублей
2016 год — 134,0 тыс. рублей
за счет внебюджетных источников — 5 ,0 тыс. рублей, из них:
2013 год — 1 ,0 тыс. рублей
2014 год — 4 ,0 тыс. рублей.
По состоянию на 1 июня 2013 года в органах исполнительной власти Краснодарского края находится на согласовании проект постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края «О внесении изменений
в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 27 мая 2010 года № 000 «Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края» на 2011–2017 годы» (далее – проект). В соответствии
с проектом Программу предлагается дополнить рядом мероприятий, что влечет за собой изменение объемов ее финансирования. Согласно проекту общий объем финансирования Программы составит 8 ,9 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – ,0 тыс. рублей, из них:
2011 год — 92834,00 тыс. рублей
2012 год – ,0 тыс. рублей
2013 год —тыс. рублей
2014 год — ,0 тыс. рублей
за счет средств краевого бюджета – 27 тыс. рублей, из них:
2011 год — ,00 тыс. рублей
2012 год — ,00 тыс. рублей
2013 год — ,3 тыс. рублей
2015 год — ,0 тыс. рублей
2016 год — ,2 тыс. рублей
2017 год —,0 тыс. рублей
планируется привлечение средств из местных бюджетов в сумме,5 тыс. рублей:
2011 год — 9299,60 тыс. рублей
2012 год — 8 990,9 тыс. рублей
2013 год — 1 130,7 тыс. рублей
2014 год — 841,8 тыс. рублей
2016 год — 134,0 тыс. рублей
также планируется привлечение средств внебюджетных источников в сумме 5 ,0 тыс. рублей, из них:
2013 год — 1 ,0 тыс. рублей
2014 год — 4 ,0 тыс. рублей.
В 2013 году продолжается реализация мероприятий в рамках двух подпрограмм: подпрограммы «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края» на годы (далее – Подпрограмма 1) и «Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование» на годы (далее – Подпрограмма 2).
Так, в рамках Подпрограммы 1 в 2013 году запланирована реализация ряда мероприятий с соответствующими объемами финансирования:
- мероприятия, направленные на комплексное развитие санаторно-курортного и туристского комплекса (предполагаемый объем финансирования — 10 тыс. рублей);
- мероприятия направленные на проведение маркетинга и коммуникационной политики (предполагаемый объем финансирования — ,9 тыс. рублей);
- мероприятия, направленные на методическое обеспечение и подготовку кадров (предполагаемый объем финансирования —,0 тыс. рублей);
- мероприятия, направленные на сохранение экологии и охрану окружающей среды (предполагаемый объем финансирования — 3320,0 тыс. рублей)
В рамках Подпрограммы 2 в текущем году будут реализованы следующие мероприятия:
- мероприятия, направленные на осуществление маркетинговой деятельности (планируемый объем финансирования —,1 тыс. рублей);
- мероприятия, направленные на охрану окружающей среды – 1500 тыс. рублей;
- мероприятия, направленные на создание инженерной инфраструктуры (предполагаемый объем финансирования —,5 тыс. рублей);
- мероприятия, направленные на создание туристской инфраструктуры (предполагаемый объем финансирования —,5 тыс. рублей).
При реализации мероприятий Программы в рамках имеющихся полномочий местным бюджетам органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края планируется предоставление субсидий из краевого бюджета на софинансирование расходных обязательств.
Кроме того, в целях выполнения Федерального Закона от 7 мая 2013 года «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» и переходом, начиная с 2014 года на государственные программы, министерством курортов и туризма Краснодарского края подготовлен проект государственной программы «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края».
Государственная программа будет включать в себя две подпрограммы:
подпрограмма «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края»;
подпрограмма «Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование».
Период реализации государственной программы — годы.
Стратегическая цель министерства, достигаемая в результате осуществления программной деятельности: обеспечение повышения эффективности функционирования предприятий санаторно-курортного комплекса Краснодарского края. Уровень достижения этой цели характеризуют следующие показатели и решают следующие задачи:
Показатель: удельный вес туристской добавленной стоимости в валовом региональном продукте (по результатам проведения дополнительных региональных статистических обследований).
В 2012 удельный вес туристской добавленной стоимости в валовом региональном продукте Краснодарского края», по оценке министерства, составил 14,9%, темп роста к уровню 2011 года – 100,7%, выполнение плана – 98,7%, что обусловлено проведением предприятиями реконструкций, снижением загрузки отраслевых предприятий, а также негативным влиянием стихийных бедствий в Краснодарском крае, связанных с наводнениями летом 2012 года.
Задача министерства для достижения вышеуказанной цели: увеличение объемов доходов санаторно-курортного комплекса.
Показатель: объем доходов санаторно-курортного и туристского комплекса.
По оценке министерства, объем доходов санаторно-курортного и туристского комплекса в 2012 году достиг 60,7 млрд. рублей*, темп роста в действующих ценах к уровню 2011 года – 103,2%, выполнение плана – 99%.
*Статистические данные за 2012 год по данному показателю будут получены в июне 2013 года.
Основную долю в объеме доходов санаторно-курортного и туристского комплекса в 2012 году традиционно составили доходы, полученные от деятельности коллективных средств размещения – 35,1 млрд. руб.*, темп роста в действующих ценах к уровню 2011 года – 106,4%, выполнение плана – 101,7%; по оценке министерства, объем доходов индивидуальных средств размещения составил 24,5 млрд. руб., темп роста в действующих ценах к уровню 2011 года – 104,1%, выполнение плана – 96,4%, что обусловлено снижением темпа роста в неорганизованном секторе турпотока ввиду негативных последствий наводнения, когда в результате распространения в СМИ панических настроений, отмечалось снижение загрузки отраслевых предприятий в Геленджике в июле-августе и в Туапсинском районе в августе 2012 года.
*по оценке министерства. Статистические данные за 2012 год по данному показателю будут получены в июне 2013 года.
По оценке министерства, доходы туристских фирм в 2012 году составили 1150 млн. руб.*, темп роста в действующих ценах к уровню 2011 года – 50%, выполнение плана – 98%.
* Статистические данные за 2012 год по данному показателю будут получены в июне 2013 года.
Турфирмы Краснодарского края ориентированы в основном на выездной туризм. Снижение данного показателя связано с тем, что, по данным Пограничного Управления ФСБ России по Краснодарскому краю, в 2012 году с целью туризма за границу выехало 121 тыс. человек, что на 20% меньше, чем в 2011 году (145,4 тыс. человек в 2011 году). Также на объеме доходов турфирм сказалось снижение спроса на услуги турфирм на внутреннем туристском рынке края, в связи с упрощением доступа туриста к самостоятельному бронированию гостиниц и иных средств размещения, а также покупке билетов на транспорт.
Также показателем вышеуказанной задачи является показатель увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет Краснодарского края.
В 2012 году министерством финансов Краснодарского края доведен план до министерства курортов и туризма Краснодарского края в размере 6 850 млн. руб. В течение 2012 года темп роста по налогу на прибыль снизился, что было обусловлено вступлением Горно-туристского центра (г. Сочи), Пансионата «Надым» добыча Надым» (г. Геленджик) и ДОЦ «Кубанская Нива» добыча Уренгой» (г. Анапа) в консолидированную группу налогоплательщиков. Так как ответственным участником консолидированной группы налогоплательщиков в соответствии с договором о создании консолидированной группы налогоплательщиков является , имеющий основной код по ОКВЭД, относящийся к топливно-энергетическому комплексу, то поступления по налогу на прибыль указанных предприятий перестали учитываться в налоговых поступлениях по санаторно-курортному и туристскому комплексу.
По итогам 6 месяцев 2012 года министерством финансов Краснодарского края был пересмотрен план-прогноз для мастерства курортов и туризма Краснодарского края и снижен до 4 276 млн. руб.
За 2012 год в краевой консолидированный бюджет от предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса поступило 4 288,6 млн. руб. (в том числе дополнительное задание 150 млн. руб.). Темп роста составил 115,4% (в сопоставимой базе), процент исполнения основного плана доходов в бюджет – 103,9%, с дополнительным заданием 100,3%.
Задача министерства для достижения вышеуказанной цели: увеличение количества отдыхающих на курортах Краснодарского края.
Показатель: количество отдыхающих.
По оценке министерства, в 2012 году на курортах края отдохнуло свыше 11,4 млн. человек*, темп роста к уровню 2011 года – 102,3%, выполнение плана – 99%.
*статистические данные за 2012 год по данному показателю будут получены в июне 2013 года.
Скоординированные действия федеральных, региональных, местных властей и предприятий позволили сохранить турпоток на уровне 2011 года, несмотря на чрезвычайную ситуацию, связанную с наводнением. Однако активное распространение в СМИ темы трагических событий, произошедших в крае, останавливало рост неорганизованного сектора отдыхающих (однодневных посетителей; отдыхающих, предпочитавших частный сектор размещения). Так, данный сегмент турпотока, по оценке министерства, составил 8,29 млн. человек*, темп роста к уровню 2011 году – 101,6%, выполнение плана – 99%.
*данный показатель рассчитывался на основании результатов дополнительного статистического регионального исследования в туризме. Ввиду того, что в 2012 году данное исследование не распространялось на индивидуальный сектор размещения, показатель «количество неорганизованных отдыхающих» за 2012 год получен по оценке министерства.
В коллективных средствах размещения в 2012 году отдохнуло, по оценке министерства, 2,8 млн. чел.*, темп роста к уровню 2011 году – 104%, выполнение плана – 100%.
* Статистические данные за 2012 год по данному показателю будут получены в июне 2013 года.
Количество детей, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях в 2012 году составило 223,9 тыс. человек, темп роста к уровню 2011 году – 108,7%, выполнение плана – 105,7%.
Показатель: загрузка организованного сектора размещения.
Среднегодовая загрузка организованного сектора размещения в 2012 году составила 56,9%, темп роста к уровню 2011 года – 88%, выполнение плана – 88%, что взаимосвязано с негативным влиянием чрезвычайной ситуации, обусловленной наводнением в Краснодарском крае. Снижение загрузки отраслевых предприятий было отмечено в Геленджике в июле-августе 2012 года и в августе 2012 года в Туапсинском районе.
Задача министерства для достижения вышеуказанной цели: повышение инвестиционной привлекательности курортных территорий.
Показатель: объем инвестиций в основной капитал предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса.
По оценке министерства, в 2012 году объем инвестиций в основной капитал составил 24,3 млрд. руб.*, что на 20% больше, чем в 2011 году.
* Статистические данные за 2012 год по данному показателю будут получены в июне 2013 года.
Перевыполнение планового значения в 1,75 раза обусловлено значительными инвестиционными вложениями в реконструируемые и строящиеся объекты курортно-туристкой сферы в г. Сочи в рамках подготовки к Олимпиаде-2014.
Задача министерства для достижения вышеуказанной цели: увеличение численности работников санаторно-курортной отрасли.
Показатель: среднесписочная численность работников.
Показатель: доля работников санаторно-курортной отрасли в общем объеме работающего населения.
Курортно-туристская сфера Краснодарского края, обладая мультипликативным эффектом, обеспечивает рабочими местами, по данным дополнительного статистического регионального исследования в туризме, до 380 тыс. человек.
Среднесписочная численность работников в санаторно-курортной и туристкой отрасли в 2012 году составила, по оценке министерства, 96,5 тыс. человек*, темп роста к уровню 2011 года – 100,4%, выполнение плана – 90,5% ввиду того, что в 2012 году не функционировали по причине осуществления реконструкции порядка 25 крупных и средних предприятий.
Доля работников санаторно-курортной отрасли в общем объеме работающего населения в 2012 году, по оценке министерства, составила 4%*, темп роста к уровню 2011 года – 100%, выполнение плана – 87% ввиду незначительного прироста работников курортно-туристкой сферы.
* Статистические данные за 2012 год по данному показателю будут получены в июне 2013 года.
Задача министерства для достижения вышеуказанной цели: повышение среднемесячной заработной платы работников санаторно-курортной отрасли.
Показатель: начисленная среднемесячная номинальная заработная плата в расчете на одного работника.
Начисленная среднемесячная номинальная заработная плата работника в санаторно-курортной и туристской отрасли в 2012 году – 18,5 тыс. руб., темп роста к уровню 2011 года – 122,5%, выполнение плана – 109,4%.
В 2012 году министерство проводило работу в муниципальных образованиях края с отраслевыми предприятиями по выплате заработной плате не ниже среднекраевого уровня, а также по недопущению задержек выплат заработной платы работникам.
Показатель «отношение доходов коллективных средств размещения к числу занятых в данном секторе» в 2012 году, по оценке министерства, составил 0,359 млн./чел.*, темп роста к уровню 2011 года - 104,7% больше чем в 2011 году, выполнение плана - 110,8%.
* Статистические данные за 2012 год по данному показателю будут получены в июне 2013 года.
Следует отметить, что значения показателей социально-экономической эффективности Программы за отчетные периоды 2011 и 2012 гг. не совпадают с указанными в Разделе 1 настоящего ДРОНДа в силу того, что показатели социально-экономической эффективности Программы утверждаются в оценке на основании статистических данных за 9 месяцев отчетного года в годовом отчете к 1 марта и не подлежат корректировке, даже после получения официальной статистики. В ДРОНДе возможны корректировки прошлых периодов, отчетный 2011 год приведен в соответствии с официальными данными статистики; показатели за 2012 год указаны в оценке министерства на основании статистических данных за январь-декабрь 2012 года (по крупным и средним организациям).
Краткая характеристика бюджетной целевой программы
«Оказание социальной поддержки и реабилитационной помощи
инвалидам и отдельным категориям граждан в Краснодарском крае» на 2011 - 2015 годы, утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 28 октября 2010 года № 000.
Статус программы: долгосрочная краевая целевая программа.
Подпрограмма «Доступная среда» на годы.
Срок реализации подпрограммы: годы.
Срок реализации мероприятия, ответственным за выполнение которого является министерство курортов и туризма Краснодарского края - 2013 год.
Цели и задачи подпрограммы: формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.
Основные мероприятия программы:
Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджету муниципального образования город-курорт Сочи в целях софинансирования расходных обязательств по приобретению комплектов аудиогидов для инвалидов по зрению по туристским объектам города Сочи.
Объем финансирования программы (мероприятия)*:
2013 год — 360,4 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств краевого бюджета – 260,4 тыс. рублей;
за счет средств из местного бюджета — 100,0 тыс. рублей.
Основные показатели реализации программы:
Показатели бюджетной целевой программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | ||||||
2011 | 2012 | 2013 (оценочно) | 2014 | 2015 | 2016 | ||||
план | факт | план | факт | ||||||
1. Критерии выполнения программы | |||||||||
Приобретение аудиогидов для инвалидов по зрению по туристическим объектам города Сочи | комплект | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
2. Затраты на реализацию программы | |||||||||
краевой бюджет | тыс. рублей | - | - | - | - | 260,4 | - | - | - |
местный бюджет | тыс. рублей | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
* согласно постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 мая 2013 года № 000 «О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01.01.01 года № 000 «Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы «Оказание социальной поддержки и реабилитационной помощи инвалидам и отдельным категориям граждан в Краснодарском крае» на годы», а также в соответствии с Законом Краснодарского края от 11 декабря 2012 года «О краевом бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» средства, предполагаемые на реализацию вышеуказанного мероприятия из федерального бюджета, в размере 300,0 тыс. рублей исключены. Кроме того скорректированы объемы финансирования из средств краевого бюджета (уменьшены с 300,0 тыс. рублей до 260,4 тыс. рублей) и средств местного бюджета (уменьшены со 150,0 тыс. рублей до 100,0 тыс. рублей).
Краткая характеристика бюджетной целевой программы
«Обеспечение участия города Сочи в организации и проведении
XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года
на годы», утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01.01.01 года № 000.
Статус программы: долгосрочная краевая целевая программа.
Срок реализации программы: годы.
Срок реализации мероприятий, государственным заказчиком которых является министерство курортов и туризма Краснодарского края - 2013 год.
Цели и задачи программы: подготовка города Сочи к Играм по созданию комфортной среды пребывания гостей, системы навигации для иностранцев.
Основные мероприятия программы:
разработка и изготовление информационных материалов для гостей муниципального образования город-курорт Сочи;
разработка и изготовление туристского буклета «Карта-схема муниципального образования город-курорт Сочи»;
создание мультимедийных многоязычных аудиогидов на базе навигационных спутниковых систем с целью создания инновационного туристского сервиса.
Объем финансирования программы (мероприятий):
2013 год —,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.
Основные показатели реализации программы:
Показатели бюджетной целевой программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | ||||||
2011 | 2012 | 2013 (оценочно) | 2014 | 2015 | 2016 | ||||
план | факт | план | факт | ||||||
1. Критерии выполнения программы | |||||||||
Разработка и изготовление информационных материалов | количество экземпляров | - | - | - | - | 397600 | - | - | - |
Разработка и изготовление туристского буклета «Карта-схема города-курорта Сочи» | количество экземпляров | - | - | - | - | 854200 | - | - | - |
Изготовление аудиогидов | штук | - | - | - | - | 224 | - | - | - |
2. Затраты на реализацию программы | |||||||||
краевой бюджет | тыс. рублей | - | - | - | - | 20000 | - | - | - |
Краткая характеристика бюджетной целевой программы
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
