Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность министерства курортов и туризма Краснодарского края (стр. 5 )

В целях оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов министерством разработан и утвержден План министерства курортов и туризма Краснодарского края по повышению эффективности расходов краевого бюджета.

Данным Планом предусмотрен ряд мероприятий, направленных на:

оптимизацию расходов;

повышение качества и эффективности исполнения государственных функций;

развитие системы финансового контроля;

оптимизацию функций государственного управления и повышение эффективности их обеспечения;

повышение эффективности управления государственным имуществом;

совершенствование контрактных отношений;

повышение качества финансового менеджмента;

повышение энергоэффективности экономики;

внедрение программно-целевых методов управления.

1.) Меры по оптимизации бюджетной сети:

Министерство осуществляет координацию и регулирование деятельности государственного автономного учреждения Краснодарского края «Атамань», государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Курорты Краснодарского края».

Приказом министерства утверждены контрольные значения показателей эффективности деятельности ГАУ КК «Атамань» на 2012 год. Подготовлен и находится в стадии согласования проект приказа «Об утверждении контрольных значений эффективности деятельности подведомственного государственного автономного учреждения Краснодарского края «Атамань» на 2013 год. ГАУ КК «Атамань» и ГБУ КК «Курорты Краснодарского края» ежеквартально заслушиваются на комиссиях по анализу эффективности деятельности подведомственных организаций с отчетом о проделанной работе и о результатах финансово-хозяйственной деятельности. Отчетность анализируется на предмет финансовой устойчивости учреждений. Руководителям направляются результаты анализа с рекомендациями.

Согласно постановлению главы администрации Краснодарского края от 01.01.2001г. № 000 «Об утверждении порядка проведения мероприятий по контролю за использованием по назначению и сохранностью государственного имущества Краснодарского края» ежегодно проводятся выездные мероприятия совместно с департаментом имущественных отношений Краснодарского края на предмет сохранности и эффективности использования государственного имущества. По результатам проверки составляется план мероприятий по повышению эффективности использования имущества. В мае 2012 года, а также в апреле и в мае 2013 года проведены выездные мероприятия по контролю за сохранностью и использованием по назначению государственного имущества, переданного на праве оперативного управления ГАУ КК «Атамань».

2) Меры по совершенствованию процедур распределения ассигнований между подведомственными государственными учреждениями с учетом результатов их деятельности:

Приказами министерства утверждены:

- Порядок определения нормативных затрат на оказание государственных услуг и нормативных затрат на содержание имущества подведомственных государственных учреждений министерства курортов и туризма Краснодарского края

-Порядок предоставления субсидии из краевого бюджета государственным учреждениям министерства на приобретение оборудования;

-Положение о финансовом обеспечении выполнения государственного задания государственного автономного учреждения Краснодарского края «Атамань», положение об условиях и порядке формирования государственного задания государственного автономного учреждения Краснодарского края «Атамань»;

- Государственное задание на 2012 год и на плановый период годы ГАУ КК «Атамань»;

- Государственное задание на 2013 год и на плановый период годы ГАУ КК «Атамань» и ГБУ КК «Курорты Краснодарского края».

- Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящихся в ведении министерства государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности.

3) Совершенствование механизма мониторинга эффективности бюджетных расходов, в том числе разработка системы мониторинга и контроля эффективности деятельности структурных подразделений субъекта бюджетного планирования, подведомственных органов, государственных учреждений, создание системы стимулов, разработка показателей финансового менеджмента, установленных в качестве критериев для премирования руководителей учреждений.

Приказом утвержден план министерства курортов и туризма Краснодарского края по повышению эффективности расходов краевого бюджета.

Ежегодно приказом министерства курортов и туризма Краснодарского края утверждаются контрольные показатели эффективности деятельности ГАУ КК «Атамань». Ежеквартально в рамках комиссии по анализу эффективности деятельности подведомственных организаций министерством проводится анализ соответствия установленных контрольных значений фактически достигнутым показателям.

В соответствии с Законом Краснодарского края от 01.01.01 года «Об оплате труда работников государственных учреждений Краснодарского края», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 2 сентября 2010 года № 000 «Об оплате труда работников государственных учреждений Краснодарского края», Положением об оплате, премировании и дополнительных выплатах работникам государственного автономного учреждения Краснодарского края «Атамань», утвержденным Коллективным договором согласно протокола общего собрания коллектива от 01.01.2001 года № 2, на основании приказа Министерства по результатам труда руководителю государственного автономного учреждения Краснодарского края «Атамань» определяется премия в пределах, установленных фондом оплаты труда государственного автономного учреждения Краснодарского края «Атамань».

4) Меры по изменению организационной структуры субъекта бюджетного планирования, осуществляемые с целью приведения ее в соответствие с требованиями среднесрочного бюджетирования, ориентированного на результаты.

В целях реализации Бюджетного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 29 июня 2010 года «О бюджетной политике в 2годах» и Программы сокращения численности работников исполнительных органов государственной власти Краснодарского края в 2годах, утверждённой Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 24 декабря 2010 года № 000 «О мерах по повышению эффективности работы государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти краснодарского края», на основании постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 июня 2012 года № 000 «О внесении изменений в постановление главы администрации Краснодарского края от 01.01.01 года № 000 «Об утверждении положения, структуры, штатного расписания департамента комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края», а так же в соответствии с пунктом 5 статьи 31 Федерального закона от 01.01.01 года «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в Министерстве проведена процедура сокращения 1 единицы с соблюдением требований действующего законодательства.

5) Меры по совершенствованию системы материального стимулирования государственных служащих в зависимости от результатов деятельности:

Приказом министерства курортов и туризма Краснодарского края от 1 августа 2012 года № 000 утверждено Положение о порядке выплаты лицам, замещающим должности государственной гражданской службы Краснодарского края в министерстве курортов и туризма Краснодарского края, ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия гражданской службы, премии за выполнение особо важных и сложных заданий, единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи.

6) Меры по повышению экономичности отдельных статей бюджетных расходов:

В целях оптимизации расходов бюджета по статье 221 (услуги связи) изданы приказы от 01.01.2001 №12 «Об оптимизации расходов на оплату услуг электросвязи» и №13 «О порядке пользования подвижной связью в департаменте комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края».

Размещение государственного заказа осуществлялось согласно Федерального закона от 01.01.2001 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд» в соответствии с утвержденным сетевым планом-графиком по расходам долгосрочной краевой целевой программы «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края» на 2011–2017 годы» (далее – сетевой план) и утвержденным планом-графиком размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков (далее – план-график) (в соответствии с совместным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации № 000 и Федерального казначейства №20н от 27 декабря 2011 года) размещенным на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов.

При необходимости сетевой план и план-график актуализируются. Ежеквартально предоставляются отчеты в департамент государственного заказа Краснодарского края и министерство экономики.

Согласно приказа департамента имущественных отношений Краснодарского края от 01.01.2001г. № 000 «О ведомственной (отраслевой) принадлежности государственных унитарных предприятий, государственных учреждений Краснодарского края и хозяйственных обществ, акции (доли) которых принадлежат Краснодарскому краю» департамент комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края осуществляет координацию и регулирование деятельности следующих подведомственных организаций:

- ГУП КК «Кубань-Альянс»;

- экспертиза»;

- курорты»;

- ГАУ КК «Атамань»;

- ГБУ КК «Курорты Краснодарского края».

ГУП КК «Кубань-Альянс», экспертиза», курорты», ГАУ КК «Атамань» в течение 2012 года ежеквартально заслушивались на комиссиях по анализу эффективности деятельности подведомственных организаций с отчетом о проделанной работе и о результатах финансово-хозяйственной деятельности организаций. Отчетность анализировалась министерством на предмет финансовой устойчивости организаций. Руководителям направлялись результаты анализа с рекомендациями. 16 мая, 31 мая, 1 августа, 29 ноября 2012 года в рамках комиссий по анализу эффективности деятельности подведомственных организаций министерством проведен анализ показателей результативности деятельности ГУП КК «Кубань-Альянс», экспертиза» и ГАУ КК «Атамань» по результатам работы в первом квартале 2012 года, в первом полугодии 2012 года и по итогам работы за 9 месяцев 2012 года соответственно. 7 мая 2013 года проведено очередное заседание комиссии по результатам работы ГУП КК «Кубань-Альянс», экспертиза», курорты», ГАУ КК «Атамань» и ГБУ КК «Курорты Краснодарского края» в 2012 году и 1 квартале 2013 года. Руководителям даны рекомендации по повышению эффективности деятельности.

В течение 2012 года и 1 квартала 2013 года ежеквартально проводился анализ кредиторской задолженности подведомственных организаций.

Министерством утверждены Программы деятельности ГУП КК «Кубань-Альянс» на 2012 и 2013 годы, а также План финансово-хозяйственной деятельности ГАУ КК «Атамань» на 2012 год, План финансово-хозяйственной деятельности ГБУ КК «Курорты Краснодарского края» на 2013 год. Программы деятельности и План финансово-хозяйственной деятельности анализировались на предмет эффективности работы предприятий.

Согласно постановлению главы администрации Краснодарского края от 01.01.2001г. № 000 «Об утверждении порядка проведения мероприятий по контролю за использованием по назначению и сохранностью государственного имущества Краснодарского края» департаментом комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края ежегодно проводятся выездные мероприятия совместно с департаментом имущественных отношений Краснодарского края на предмет сохранности и эффективности использования государственного имущества. По результатам проверки составляется план мероприятий по повышению эффективности использования имущества. Согласно плану-графику в мае 2012, апреле и мае 2013 года проведены проверки использования по назначению и сохранности государственного имущества Краснодарского края, переданного на праве оперативного управления ГАУ КК «Атамань», по итогам проверки составлен акт, даны рекомендации по повышению эффективности использования имущества. В 3 квартале 2013 года согласно плану-графику планируются выездные мероприятия по контролю за использованием по назначению и сохранностью государственного имущества Краснодарского края, закрепленного на праве хозяйственного ведения за ГУП КК «Кубань-Альянс».

Во исполнение распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01.01.2001г. «О реализации Федерального закона от 01.01.01 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории Краснодарского края» министерством в течение 2012 года и 1 квартала 2013 года осуществлялся анализ показателей по энергосбережению и энергоэффективности в подведомственных организациях.

Вывод: осуществление данного комплекса мероприятий свидетельствует о наличии системного подхода министерства к реализации государственной политики в сфере комплексного развития курортов и туризма на территории Краснодарского края, путем внедрения метода программно-целевого управления финансами, повышения результативности бюджетных расходов и качества финансового менеджмента.

Меры по повышению эффективности и результативности бюджетных расходов и качества управления затратами и результатами министерства курортов и туризма Краснодарского края:

№	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок исполнения	Ожидаемый результат	Экономия бюджетных средств в результате реализации мероприятий, тыс. рублей
2013	2014	2015	2016
1.Оптимизация расходов.
1	Разработка плана мероприятий, направленного на увеличение наполняемости доходной части консолидированного бюджета края	Министерство курортов и туризма	В течение года	Увеличение поступлений в консолидированный бюджет края
2	Оптимизация расходов по приобретению материальных запасов	Министерство курортов и туризма	В течение года	Сокращение бюджетных расходов на приобретение материальных запасов	30,0	30,0	30,0	30,0
3	Оптимизация расходов на услуги связи	Министерство курортов и туризма	В течение года	Сокращение расходов бюджета	13,0	13,0	13,0	13,0
2.Повышение качества и эффективности исполнения государственных функций
1	Обеспечение внесения изменений в устав автономного учреждения Краснодарского края «Атамань», в устав бюджетного учреждения «Курорты Краснодарского края»	Министерство курортов и туризма	В течение года	Правовое обеспечение деятельности автономного учреждения
2	Повышение открытости деятельности автономного учреждения Краснодарского края «Атамань» и бюджетного учреждения «Курорты Краснодарского края»	Министерство курортов и туризма	В течение года	Обеспечение информированности населения о деятельности государственного автономного учреждения Краснодарского края «Атамань», бюджетного учреждения «Курорты Краснодарского края»
3	Разработка и заключение трудовых договоров с руководителями государственного автономного учреждения Краснодарского края «Атамань», государственного бюджетного учреждения «Курорты Краснодарского края».	Министерство курортов и туризма	В течение года	Повышение ответственности руководителей государственного автономного учреждения Краснодарского края «Атамань» государственного бюджетного учреждения «Курорты Краснодарского края» при принятии управленческих решений
4	Проведение мониторинга удовлетворенности граждан полнотой и качеством оказываемых услуг (ГАУ КК «Атамань», ГБУ КК «Курорты Краснодарского края»)	Министерство курортов и туризма	В течение года	Выявление предпочтений граждан, разработка мероприятий, направленных на повышение качества оказываемых услуг
5	Повышение квалификации работников отделов по отдельным направлениям	Министерство курортов и туризма	В течение года	Эффективное выполнение обязанностей
3. Развитие системы финансового контроля.
1	Организация и проведение мониторинга кредиторской задолженности государственного автономного учреждения Краснодарского края «Атамань», государственного бюджетного учреждения «Курорты Краснодарского края».	Министерство курортов и туризма	В течение года	Своевременное выявление и принятие мер по погашению кредиторской задолженности государственного автономного учреждения Краснодарского края «Атамань» позволит снизить риск возникновения финансовых санкций со стороны контрагентов
2	Проведение мероприятий по недопущению возникновения необоснованной дебиторской задолженности на конец финансового года	Министерство курортов и туризма	В течение года	Эффективное использование и недопущение отвлечение бюджетных средств
4. Оптимизация функций государственного управления и повышение эффективности их обеспечения
1	Модернизация официальных сайтов органов исполнительной власти Краснодарского края в целях соответствия требованиям законодательства о доступе к информации о деятельности государственных органов	Министерство курортов и туризма	В течение года	Обеспечение доступности информации о деятельности государственных органов власти
2	Организация и осуществление информирования граждан о деятельности органов исполнительной власти Краснодарского края в средствах массовой информации	Министерство курортов и туризма	В течение года	Повышение открытости деятельности органов государственной власти Краснодарского края
3	Применение материального стимулирования государственных гражданских служащих в соответствии с положением о материальном стимулировании государственных гражданских служащих	Министерство курортов и туризма	В течение года	Повышение мотивации к качественному, оперативному выполнению должностных обязанностей
4	Реализация Плана противодействия коррупции в Краснодарском крае, утвержденного распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 01.01.01 года «О мерах по противодействию коррупции в Краснодарском крае»	Министерство курортов и туризма	В течение года	Повышение эффективности антикоррупционной работы органов государственной власти
5. Повышение эффективности управления государственным имуществом
1	Участие в проведении инвентаризации имущества, закрепленного за государственными учреждениями Краснодарского края	Министерство курортов и туризма	В течение года	Выявление неэффективно используемого имущества
2	Осуществление контроля за использованием по назначению и сохранностью государственного имущества Краснодарского края, закрепленного за государственным автономным учреждением Краснодарского края «Атамань», государственным бюджетным учреждением «Курорты Краснодарского края», а также за рациональным использованием объектов казны	Министерство курортов и туризма	В течение года	Анализ эффективности использования государственного имущества
6. Совершенствование контрактных отношений
1	Организация информационного взаимодействия с общероссийским информационным ресурсом, предназначенным для размещения информации о закупках товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.	Министерство курортов и туризма	В течение года	Эффективное размещение государственного заказа
2	Применение методики проведения мониторинга цен и маркетинговых исследований, направленных на формирование объективной начальной (максимальной) цены государственных контрактов на поставку товаров, работ, услуг	Министерство курортов и туризма	В течение года	Формирование объективной начальной (максимальной) цены государственных контрактов на поставку товаров, работ, услуг
3	Проведение мероприятий, направленных на равномерное осуществление закупок в течение финансового года в соответствии с планом –графиком размещения государственного заказа	Министерство курортов и туризма	В течение года	Равномерное исполнение бюджета
4	Применение санкций за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по заключенным государственным контрактам	Министерство курортов и туризма	В течение года	Усиление контроля за исполнением контрактных обязательств поставщиками
5	Осуществление внутреннего контроля за соблюдением законодательства по размещению государственных заказов	Министерство курортов и туризма	В течение года	Усиление контроля за соблюдением законодательства по размещению заказов
7. Повышение качества финансового менеджмента.
1	Утверждение отраслевого (ведомственного) плана повышения эффективности бюджетных расходов и качества финансового менеджмента	Министерство курортов и туризма	В течение года	Повышение эффективности бюджетных расходов и качества финансового менеджмента
2	Своевременное представление планового и уточненного реестра расходных обязательств ГРБС	Министерство курортов и туризма	В течение года	Соблюдение сроков представления в департамент по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края планового (уточненного) реестра расходных обязательств
8. Повышение энергоэффективности экономики.
1	Реализация плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории Краснодарского края, направленных на реализацию Федерального закона от 01.01.01 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», утвержденного распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18 ноября 2010 года 1245-р	Министерство курортов и туризма	В течение года	Внедрение энергосберегающих технологий с целью снижения расходов
9. Внедрение программно-целевых методов управления
1	Подготовка и представление предложений по включению в краевой бюджет на очередной финансовый год и плановый период расходов на финансирование государственной программы «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края»	Министерство курортов и туризма	В течение года	Своевременная реализация мероприятий Программы, направленных на комплексное развитие санаторно-курортной и туристской отрасли края
2	Проведение анализа расходов министерства курортов и туризма Краснодарского края с целью организации работы по переходу к программной структуре расходов	Министерство курортов и туризма	В течение года	Переход к программной структуре расходов