Раздел 3.
Бюджетные целевые программы и непрограммная деятельность министерства курортов и туризма Краснодарского края.
3.1 Бюджетные целевые программы (БЦП)
Цели и задачи министерства, достигаемые в результате осуществления программной деятельности:
Стратегическая цель. Обеспечение повышения эффективности функционирования предприятий санаторно-курортного комплекса.
Задача. Увеличение объемов доходов в санаторно-курортном комплексе.
Задача. Увеличение количества отдыхающих на курортах Краснодарского края.
Задача. Повышение инвестиционной привлекательности курортных территорий.
Задача. Увеличение численности работников санаторно-курортной отрасли.
Задача. Повышение среднемесячной заработной платы работников санаторно-курортной отрасли.
Краткая характеристика бюджетной целевой программы
«Кубань и великие победы России» на годы
Статус программы: долгосрочная краевая целевая программа;
Срок реализации программы: годы
Реализация данной Программы также направлена на достижение стратегической цели министерства «обеспечение повышения эффективности функционирования предприятий санаторно-курортного комплекса», в частности на решение задачи «увеличение количества отдыхающих на курортах Краснодарского края.
Цели и задачи программы:
- содействие росту национального самосознания и устойчивости социально-политической обстановки в регионе
- обеспечение соблюдения прав граждан в сфере информации
- укрепление морально - нравственных ценностей общества
- укрепление единства и дружбы народов, проживающих на территории Краснодарского края и соседних регионов
- продолжение взаимодействия органов государственной власти Краснодарского края, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих организаций по консолидации общества на основе идей патриотизма, верности Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и защите интересов Родины
- создание действенной системы патриотического воспитания населения Краснодарского края, общей системы нравственных ориентиров кубанцев
- повышение уровня информированности различных категорий населения края по вопросам истории Отечества.
Основные мероприятия программы:
Комплекс мероприятий в честь высадки черноморских казаков на Тамани и освоения казаками кубанских земель, в том числе:
фестиваль «Легенды Тамани»;
съезд казачьих делегаций Кубани, России и других стран;
театрализованный праздник;
казачьи состязания;
фестиваль детских фольклорных коллективов казачьей направленности;
праздничная концертная программа коллективов художественной самодеятельности.
Объем финансирования мероприятия программы
Отчетный период:
2011 год ,0 тыс. рублей;
Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы:
Результатами реализации программы являются:
проведение комплекса мероприятий, направленных на формирование общей системы нравственных ориентиров, интеграцию различных слоев населения на основе духовного единства народов, пропаганды моральных ценностей, сориентированных к памяти предков, к каждой странице нашей отечественной истории, а именно:
историко-просветительских – направленных на возрождение нравственных и духовных ценностей, укрепление дружбы народов, проживающих на территории Кубани;
пропагандистских – обращенных к повышению уровня информированности различных категорий населения края о героизме и роли земляков - кубанцев в истории России.
Выполнение мероприятий, предусмотренных Программой, способствовало:
установлению и поддержанию традиций дружбы и взаимного доверия, помощи и осознания единого исторического прошлого народов, проживающих на юге России;
обеспечение духовно - нравственного единства общества, возрождение истинных духовных ценностей российского народа, упрочение единства и дружбы среди жителей разных национальностей Краснодарского края.
Результатом реализации мероприятий Программы стал социально-экономический, духовный и культурный подъем, высокая духовность, гражданская позиция, патриотическое сознание кубанцев в огромной степени способствует будущему России и края.
Основные показатели реализации программы
Показатели бюджетной целевой программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период** | ||||||
2011 | 2012* | 2013 (оценочно) | 2014 | 2015 | 2016 | ||||
план | факт | план | факт | ||||||
1. Критерии выполнения программы | |||||||||
Охват населения края мероприятиями Программы | тыс. человек | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - |
Количество проведенных культурно-массовых мероприятий | шт. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2. Показатели оценки социально-экономической эффективности программы | |||||||||
Проведение комплекса краевых мероприятий, направленных на формирование общей системы нравственных ориентиров, интеграцию различных слоев населения на основе духовного единства народа, пропаганды моральных ценностей, сориентированных к памяти предков, к каждой странице отечественной истории | шт. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
3. Затраты на реализацию программы | |||||||||
краевой бюджет | тыс. рублей | 3500,0 | 3500,0 | - | - | - | - | ||
*Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края «О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 февраля 2010 года № 61 «Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы «Кубань и великие победы России» на 2годы», внесены изменения, согласно которым с 2012 года органом исполнительной власти, являющимся ответственным за выполнение мероприятия, становится министерство культуры Краснодарского края.
Краткая характеристика бюджетной целевой программы
«Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса
Краснодарского края» на годы, утвержденной
постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 27 мая 2010 года № 000.
Статус программы: долгосрочная краевая целевая программа.
Срок реализации программы: годы.
Цели программы:
– комплексное развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края, создание условий для:
– повышения инвестиционной привлекательности курортов Краснодарского края;
– круглогодичного функционирования предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края и обеспечения доступности отдыха и лечения для широких слоев российских и иностранных граждан;
– обеспечения конкурентоспособности санаторно-курортного
и туристского комплекса Краснодарского края;
– реализации проектов создания туристских кластеров в Краснодарском крае;
– участия в установленном законодательством порядке в создании горноклиматического курорта Лагонаки.
Задачи программы:
– сохранение, развитие и рациональное использование природных лечебных и туристских ресурсов Краснодарского края;
– совершенствование туристского продукта Краснодарского края;
– продвижение санаторно-курортных и туристских возможностей Краснодарского края с применением рекламно-информационных технологий;
– повышение квалификации специалистов санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края;
– улучшение экологической обстановки на курортах Краснодарского края;
– реконструкция Неберджаевского водохранилища в г. Новороссийске;
– создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в Краснодарском крае, в том числе: системы электроснабжения, связи, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, транспортная инфраструктура, а также благоустройство общественных пространств.
Основные мероприятия программы:
1. Комплексное развитие санаторно-курортного и туристского комплекса.
2. Проведение маркетинга и коммуникационной политики.
3. Методическое обеспечение и подготовку кадров.
4. Сохранение экологии и охрану окружающей среды.
5.Осуществление градостроительной деятельности.
6.Развитие инженерной инфраструктуры.
Основные показатели реализации программы:
Показатели бюджетной целевой программы | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | ||||||
2011 | 2012 | 2013 (оценочно) | 2014 | 2015 | 2016 | ||||
план | факт | план | факт* | ||||||
Критерии выполнения программы в 2012 году долгосрочной краевой целевой программы «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края» на годы и подпрограммы «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края» на годы | |||||||||
участие в международных выставочных мероприятиях | штук | 7 | 9 | 9 | 10 | 6 | 5 | 5 | - |
участие в российских выставочных мероприятиях | штук | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
количество центральных российских радио и телевизионных каналов, на которых планируется размещение рекламы курортов Краснодарского края | штук | 4 | 6 | 1 | 1 | - | 2 | 2 | |
количество международных телевизионных каналов, на которых планируется размещение рекламы курортов Краснодарского края | штук | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
количество региональных радио - и телевизионных каналов, на которых планируется размещение рекламы курортов Краснодарского края | штук | - | - | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | - |
количество федеральных печатных средств массовой информации, в которых планируется размещение рекламы курортов Краснодарского края | штук | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
количество региональных печатных средств массовой информации, в которых планируется размещение рекламы курортов Краснодарского края | штук | 2 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | - |
количество организованных и проведенных научных, статистических и других исследований, с целью развития санаторно-курортной и туристской сферы | штук | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 1 | 1 | - |
количество российских и международных семинаров, симпозиумов, конференций и других мероприятий по вопросам развития санаторно-курортного и туристского комплекса | штук | 9 | 19 | 10 | 11 | 7 | 2 | 2 | - |
количество специалистов, прошедших подготовку и повысивших профессиональный уровень | чел. | 170 | 760 | 285 | 490 | 200 | 60 | 60 | - |
количество проведенных комплексных экологических обследований территорий муниципальных образований Краснодарского края | штук | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
количество разработанных округов санитарной (горно-санитарной) охраны курортов местного значения | штук | 10 | 10 | 4 | 4 | - | - | - | - |
количество откорректированных округов санитарной (горно-санитарной) охраны курортов местного значения | штук | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
количество откорректированных округов санитарной (горно-санитарной) охраны курортов краевого значения | штук | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
количество откорректированных проектов округов санитарной (горно-санитарной) охраны курортов федерального значения | штук | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
количество подготовленных карт (планов) границ зон округов санитарной (горно-санитарной) охраны курортов краевого значения | штук | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
количество подготовленных генеральных планов городских округов | штук | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
количество изготовленных демонстрационных макетов | штук | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
число туристов, привлеченных на курорты Краснодарского края, в рамках проводимого IV фестиваля «KUBANA-2012» | тыс. чел. | - | - | 100 | >100 | - | - | - | - |
количество интернет-ресурсов, используемых для продвижения санаторно-курортного и туристского потенциала Краснодарского края | штук | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
общая площадь информационных ролей с использованием рекламных конструкций в целях продвижения санаторно-курортного и туристского потенциала Краснодарского края (наружная реклама) | тыс. м2. | - | - | 1 | 5 | 2,5 | 1 | 1 | 1 |
количество транспортных средств, используемых в целях продвижения санаторно-курортного и туристского потенциала Краснодарского края | штук | - | - | 450 | 450 | 225 | 450 | 450 | 450 |
количество телефонных соединений по сетям электросвязи в целях продвижения санаторно-курортного и туристского потенциала Краснодарского края | штук | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
количество организуемых информационных туров в целях продвижения санаторно-курортного и туристского потенциала Краснодарского края | штук | - | - | 10 | 11 | 4 | 4 | 4 | 4 |
количество разработанных концепций поэтапного развития туристских кластеров | штук | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
количество разработанных сводных планов развития туристских кластеров | штук | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
количество подготовленных в соответствии со схемой территориального планирования Краснодарского края проектов планировок территорий туристских кластеров | штук | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
количество подготовленных в соответствии со схемой территориального планирования Краснодарского края проектов межевания территорий туристских кластеров | штук | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
количество проведенных научно-исследовательских работ по формированию туристско-рекреационного кластера в городе-курорте Сочи | штук | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Критерии выполнения подпрограммы «Создание горноклиматического курорта Лагонаки и объектов, обеспечивающих его функционирование» на годы | |||||||||
количество разработанных макетов проектируемого горноклиматического курорта Лагонаки | штук | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
количество проведенных информационных туров, событийных и других мероприятий | штук | - | - | 1 | 1 | 4 | - | - | - |
количество разработанных генеральных планов сельских поселений | штук | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
количество разработанных проектов планировки населенных пунктов юго-восточной части Апшеронского района | штук | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
количество проведенных экологических мониторингов окружающей среды проектируемого горноклиматического курорта Лагонаки | штук | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
количество разработанных технико-экономических обоснований по инженерным системам юго-восточной части Апшеронского района | штук | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
количество разработанных схем инженерных систем юго-восточной части Апшеронского района | штук | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
разработка и утверждение проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений и канализации (ОСК), сетей канализации | штук | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
количество разработанных концепций развития рекреационного и туристского комплекса юго-восточной части муниципального образования Апшеронский район с целью создания горноклиматического курорта Лагонаки (первый этап) | штук | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
Показатели социально-экономической эффективности программы | |||||||||
Число отдыхающих, всего | млн. чел. | 10,90 | 11,14 | 11,00 | 11,00 | 11,44 | 12,56 | 12,76 | 13,00 |
1.)число размещенных лиц в коллективных средствах размещения (гостиницах, санаториях, домах отдыха, турбазах, других) | млн. чел. | 2,70 | 2,78 | 2,78 | 2,78 | 2,92 | 3,23 | 3,25 | 3,30 |
2.) число отдохнувших в детских оздоровительных лагерях | млн. чел. | 0,161 | 0,206 | 0,220 | 0,220 | 0,220 | 0,230 | 0,240 | 0,260 |
3.) число неорганизованных отдыхающих | млн. чел. | 8,03 | 8,15 | 8,00 | 8,00 | 8,03 | 9,10 | 9,27 | 9,44 |
Объем доходов санаторно - курортного и туристского комплекса, в том числе: | млрд. руб. | 59,4 | 58,7 | 59,7 | 59,7 | 64,6 | 75,1 | 76,6 | 77,6 |
1.)доходы, полученные от деятельности коллективных средств размещения (гостиниц, санаториев, домов отдыха, турбаз и другого) | млрд. руб. | 31,4 | 32,9 | 35,1 | 35,1 | 37,8 | 43,1 | 43,9 | 44,4 |
2.)доходы туристских фирм | млрд. руб. | 1,2 | 2,3 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,3 |
3.)доходы индивидуальных средств размещения | млрд. руб. | 24,1 | 23,5 | 24,0 | 24,0 | 26,1 | 31,0 | 31,5 | 31,9 |
Удельный вес туристской добавленной стоимости в валовом региональном продукте | % | 15,8 | 15,8 | 14,9 | 14,9 | 15,0 | 15,5 | 15,8 | 6,0 |
Инвестиции в основной капитал средств размещения (гостиницы, места для временного проживания) | млрд. руб. | - | - | 24,327 | 24,327 | 18,382 | 13,024 | 17,405 | 23,336 |
Объем платных туристских услуг, оказанных населению | млрд. руб. | - | - | 3,7 | 3,7 | 4,3 | 4,9 | 5,6 | 6,4 |
Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения | млрд. руб. | - | - | 18,0 | 18,0 | 20,2 | 23,8 | 29,7 | 32,4 |
Площадь номерного фонда коллективных средств размещения | тыс. м2 | - | - | 2412,7 | 2412,7 | 2533,3 | 3000,6 | 3030,6 | 3121,5 |
Количество койко-мест в коллективных средствах размещения | тыс. ед. | - | - | 200,7 | 200,7 | 211,5 | 246,0 | 250,9 | 259,0 |
Число лиц, работающих в коллективных средствах размещения | тыс. чел. | - | - | 96,5 | 96,5 | 98,0 | 113,0 | 120,0 | 130,0 |
Число лиц, работающих в туристских фирмах | тыс. чел. | - | - | 2,29 | 2,29 | 2,31 | 2,50 | 2,60 | 2,70 |
Налоговые поступления в консолидированный бюджет края | млрд. руб. | - | - | 4,276 | 4,276 | 4,630 | 5,371 | 5,484 | 5,555 |
Затраты на реализацию программы | |||||||||
млн. руб. | 92834,0 | - | 92774,0 | 92774,0* | 50000,0 | 0 | - | - | |
неиспользованные остатки федерального бюджета прошлых лет | - | - | 92834,0 | 92834,0* | |||||
краевой бюджет, в том числе | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
министерство являлось государственным заказчиком или ответственным за выполнение мероприятия | 0 | 3 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
9299,6 | 9299,6 | 8990,9 | 9040,5 | 300,0 | 300,0 | - | 134,0 | ||
внебюджетные источники | - | - | - | - | 10 | 40 | - | - | |
всего | 6 | 9 | 9 | 6 | 12 | 40 | 0 | 5 | |
* указан объем средств, профинансированный в 2012 году. Объем освоенных федеральных средств за отчетный период составляет 8639,1 тыс. рублей.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
