Эффективность и результативность деятельности министерства курортов и туризма Краснодарского края в 2012 году.

Главными целями деятельности министерства являются комплексное развитие курортов и туризма Краснодарского края, рациональное использование его природно-климатических и туристско-рекреационных ресурсов, повышение инвестиционной привлекательности курортно-рекреационных территорий, создание современного высокоэффективного и конкурентоспособного санаторно-курортного и туристического комплекса, обеспечивающего широкие возможности для наиболее полного удовлетворения потребностей населения края, Российской Федерации и иностранных граждан в санаторно-курортном лечении, отдыхе и туризме, увеличение доходной части бюджетов всех уровней.

Для этого министерством определены стратегические цели и тактические задачи, решение которых в 2012 году обусловили положительную динамику основных показателей развития санаторно-курортного и туристского комплекса: рост туристского потока, увеличение объемов доходов предприятий и налоговых поступлений в консолидированный бюджет края от курортно-туристского комплекса, увеличение объемов инвестиций в основной капитал предприятий.

На недостижение плановых значений ряда основных показателей оказали влияние внешние факторы, на которые министерство не могло влиять.

Активное муссирование в СМИ темы трагических наводнений, произошедших в крае летом 2012 года, сдерживало рост неорганизованного сегмента отдыхающих, что отразилось и на объеме услуг (доходах) индивидуальных средств размещения, и снизило загрузку организованного сектора размещения.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Закрытие предприятий на реконструкцию в целях улучшения качества предоставления услуг обусловило недостижение плановых показателей по общей емкости средств размещения и по среднесписочной численности работников.

Также нужно отметить, что на недостижение планового уровня показателя «удовлетворенность туристов уровнем сервиса на курортах Краснодарского края» оказали факторы, не относящиеся к компетенции министерства курортов и туризма. Так, среди основных негативных факторов туристы указывали:

1.Проблемы, связанные с пригородным и внутригородским транспортом (старый общественный транспорт, пробки, нерегулярное движение и пр.).

2. Необустроенные рынки, нехватка рынков.

3. Мусор, грязные улицы.

4. Стройки на курорте.

5. Плохое обслуживание и грубость, низкий уровень культуры жителей и персонала.

Подробный анализ отклонения показателей от плановых значений изложен в таблице:


Цели, задачи и показатели

Ед. изм.

2011

2012

Выполнение плана, %

Темп роста к уровню 2011, %

Обоснование отклонения показателей от плановых значений

факт

план

факт

Цель 1. Повышение конкурентоспособности туристского предложения Краснодарского края

Удовлетворенность туристов уровнем сервиса на курортах Краснодарского края, от общего числа опрошенных

%

69,7

70

58,7

83,9

84,2

По итогам ежегодного дополнительного регионального статистического обследования в сфере туризма, проводимого по заказу министерства, в 2012 году большинство отдохнувших на курортах Краснодарского края - 58,7% - выразили однозначное удовлетворение отдыхом на курорте Краснодарского края и подтвердили свое желание вернуться на курорт. 18,2% опрошенных затруднились с ответом. Не пожелали посетить курорт еще раз порядка 9,5% опрошенных, при этом среди основных негативных факторов туристы указывали:
1.Проблемы, связанные с пригородным и внутригородским транспортом (старый общественный транспорт, пробки, нерегулярное движение и пр.).
2. Необустроенные рынки, нехватка рынков.
3. Мусор, грязные улицы.
4. Стройки на курорте.
5. Плохое обслуживание и грубость, низкий уровень культуры жителей и персонала.
Повышение показателя удовлетворенности туристов уровнем сервиса на курортах Краснодарского края до 70% возможно при условии решения транспортных проблем, расширения ассортимента дополнительных услуг (медицинских, бытовых, развлекательных), повышения благоустройства и улучшения инфраструктуры курортных территорий повышения качества предоставляемых услуг.

Задача 1.1 Повышение уровня сервиса на курортах Краснодарского края

Количество классифицированных средств размещения по категориям 4* и 5*(звезд)

ед.

56

60

53

88,3

94,6

По состоянию на 01.01.2013г. количество классифицированных предприятий составило 480 единиц. Из числа классифицированных средств размещения 53 предприятий относятся к высококатегорийным.
Недостижение прогнозных значений обусловлено несколькими причинами:
1) По состоянию на 1.01.2013 года на рассмотрении в аккредитованных организациях находилось порядка 25 заявок о прохождении классификации, но ввиду непредоставления заявителями (предприятиями) до 1.01.2013 года необходимых документов (заключений Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю и Главного Управления МЧС России по Краснодарскому краю), свидетельства о категории предприятиям были выданы в 2013 году.
2) Руководство предприятий, за исключением находящихся на территории города-курорта Сочи, неактивно участвуют в классификации и не проводят мероприятия для повышения категории, так как классификация остается добровольной процедурой и требует дополнительной финансовых затрат.
В соответствии с Федеральным законом от 30 июля 2010 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в связи с организацией и проведением ХХII Олимпийских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 в городе Сочи и развитием города Сочи как горноклиматического курорта» в период с 1 июля 2011 по 31 декабря 2016 классификация для средств размещения г. Сочи обязательна. На остальной территории края классификация средств размещения остаётся добровольной, однако министерство осуществляет работу по введению обязательной классификации на территории края.
Главой (губернатором) Краснодарского края внесена на рассмотрение в Законодательное Собрание Краснодарского края законодательная инициатива «О внесении изменения в статью 5 Федерального закона от 01.01.01 года «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», которая будет рассмотрена в мае 2013 года. Ранее министерством было подготовлено и направлено обращение в адрес Президента Российской Федерации о введении обязательной классификации средств размещения. Президентом Российской Федерации дано соответствующее поручение Министерству культуры Российской Федерации. В свою очередь Министерством культуры Российской Федерации данная инициатива была поддержана и включена в план законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации на 2013 год.

Количество классифицированных средств размещения по категориям 3*(звезды)

ед.

132

140

117

83,6

88,6

Доля от общего номерного фонда коллективных средств размещения, аттестованных на 4*, 5* (звезд)*

%

4,6

4,3

4,3

100,4

93,6

Доля от общего номерного фонда коллективных средств размещения, аттестованных на 3* (звезды)*

0

10,9

10,1

9,6

94,9

87,7

Задача 1.2 Оптимизация предложения туристских услуг

Общая емкость средств размещения (организованный сектор)*

тыс. койко/мест

202,3

219,3

200,7

91,5

99,2

В 2012 году в сравнении с 2011 годом с целью осуществления реконструкций, направленных на повышение качественных и количественных характеристик не функционировали порядка 25 крупных и средних предприятий: Сочи – 10 предприятий, Геленджик – 5, Туапсинский район – 3 предприятий, Ейский район – 3 предприятия, Темрюкский район – 3, Анапа – 1 и т. д. Увеличение емкости организованного сектора размещения в результате реконструкции имеющихся и строительства новых средств размещения будет способствовать повышению конкурентоспособности, позволит обеспечить динамичный прирост отдыхающих.

Средние расходы туриста за одну поездку

тыс. руб.

37,7

39,6

44,9

113,4

119,0

Средние расходы туриста за одну поездку (включая транспортные расходы, расходы на проживание и дополнительные ежедневые расходы) в 2012 составили 44,9 тыс. рублей за 12 дней пребывания, темп роста к уровню 2011 года – 119%, выполнение плана – 113,4%.
Расходы туриста за 12 дней пребывания без учета дополнительных трат составили 30,7 тыс. рублей; расходы туриста за 12 дней пребывания без учета дополнительных трат и транспортной составляющей - 16,9 тыс. рублей.
В 2012 году 52,7% опрошенных туристов воспользовались дополнительными услугами на отдыхе (пляжные развлечения, экскурсии, концерты, дискотеки, питание в барах и ресторанах, приобретение алкогольных напитков и проч.). Данный показатель вырос на 13% в сравнении с 2011 годом, что свидетельствует о востребованности разнообразных услуг в сферах, смежных с туризмом отраслей.

Цель 2. Обеспечение повышения эффективности функционирования предприятий санаторно-курортного комплекса

Удельный вес туристской добавленной стоимости в валовом региональном продукте (по результатам проведения дополнительных региональных статистических обследований)*

%

14,8

15,1

14,9

98,7

100,7

В 2012 удельный вес туристской добавленной стоимости в валовом региональном продукте Краснодарского края», по оценке министерства, составил 14,9%, темп роста к уровню 2011 года – 100,7%, выполнение плана – 98,7%, что обусловлено проведением предприятиями реконструкций, снижением загрузки отраслевых предприятий, а также негативным влиянием стихийных бедствий в Краснодарском крае, связанных с наводнениями летом 2012 года. Увеличение данного показателя станет возможным за счет развития горноклиматического курорта Лагонаки, строительства новых объектов в рамках реализации проектов по созданию туристско-рекреационного и сети автотуристских кластеров на территории Краснодарского края, ввода в эксплуатацию объектов туристско-рекреационной сферы г.-к. Сочи к Олимпийским Играм-2014, иных мероприятий.

Задача 2.1 Увеличение объемов доходов в санаторно-курортном комплексе

Налоговые поступления в консолидированный бюджет Краснодарского края

млрд. руб.

6,4

6,9

4,3

62,3

67,2

В 2012 году министерством финансов Краснодарского края доведен план до министерства курортов и туризма Краснодарского края в размере 6 850 млн. руб. В течение 2012 года темп роста по налогу на прибыль снизился, что было обусловлено вступлением Горно-туристского центра (г. Сочи), Пансионата «Надым» добыча Надым» (г. Геленджик) и ДОЦ «Кубанская Нива» добыча Уренгой» (г. Анапа) в консолидированную группу налогоплательщиков. Так как ответственным участником консолидированной группы налогоплательщиков в соответствии с договором о создании консолидированной группы налогоплательщиков является , имеющий основной код по ОКВЭД, относящийся к топливно-энергетическому комплексу, то поступления по налогу на прибыль указанных предприятий перестали учитываться в налоговых поступлениях по санаторно-курортному и туристскому комплексу.
По итогам 6 месяцев 2012 года министерством финансов Краснодарского края был пересмотрен план для министерства курортов и туризма Краснодарского края и снижен до 4 276 млн. руб., таким образом темп роста к 2011 году составил 115,4% (в сопоставимой базе), процент исполнения основного плана доходов в бюджет – 103,9%.

Объем доходов санаторно-курортного и туристского комплекса*, в т. ч.:

млн. руб.

58790

61092

60738

99,4

103,3

По оценке министерства, объем доходов санаторно-курортного и туристского комплекса в 2012 году достиг 60,7 млрд. рублей*, темп роста в действующих ценах к уровню 2011 года – 103,2%, выполнение плана – 99%.Основную долю в объеме доходов санаторно-курортного и туристского комплекса в 2012 году традиционно составили доходы, полученные от деятельности коллективных средств размещения – 35,1млрд. руб.*, темп роста в действующих ценах к уровню 2011 года – 106,4%, выполнение плана – 101,7%; по оценке министерства, объем доходов индивидуальных средств размещения составил 24,5 млрд. руб., темп роста в действующих ценах к уровню 2011 года – 104,1%, выполнение плана – 96,4%, что обусловлено снижением темпа роста в неорганизованном секторе турпотока ввиду негативных последствий наводнения, когда в результате распространения в СМИ панических настроений, отмечалось снижение загрузки отраслевых предприятий в Геленджике в июле-августе и в Туапсинском районе в августе 2012 года. По оценке министерства, доходы туристских фирм в 2012 году составили 1150 млн. руб.*, темп роста в действующих ценах к уровню 2011 года – 50%, выполнение плана – 98%.Турфирмы Краснодарского края ориентированы в основном на выездной туризм. Снижение данного показателя связано с тем, что, по данным Пограничного Управления ФСБ России по Краснодарскому краю, в 2012 году с целью туризма за границу выехало 121 тыс. человек, что на 20% меньше, чем в 2011 году (145,4 тыс. человек в 2011 году). Также на объеме доходов турфирм сказалось снижение спроса на услуги турфирм на внутреннем туристском рынке края, в связи с упрощением доступа туриста к самостоятельному бронированию гостиниц и иных средств размещения, а также покупке билетов на транспорт. Увеличение объемов доходов курортно-туристской сферы произойдет в результате увеличения турпотока и заполняемости предприятий.

доходы полученные от деятельности коллективных средств размещения (гостиниц, санаториев, домов отдыха, турбаз и др.)*

млн. руб.

32961

34491,3

35073

101,7

106,4

доходы туристических фирм*

млн. руб.

2280

1171,6

1150

98,2

50,4

доходы индивидуальных средств размещения*

млн. руб.

23549,0

25429,0

24515,0

96,4

104,1

Задача 2.2 Увеличение количества отдыхающих на курортах Краснодарского края

Количество отдыхающих всего*, в т. ч.:

млн. чел.

11,15

11,48

11,404

99,3

102,3

По оценке министерства, в 2012 году на курортах края отдохнуло свыше 11,4 млн. человек*, темп роста к уровню 2011 года – 102,3%, выполнение плана – 99%.
Скоординированные действия федеральных, региональных, местных властей и предприятий позволили сохранить турпоток на уровне 2011 года, несмотря на чрезвычайную ситуацию, связанную с наводнением. Однако активное распространение в СМИ темы трагических событий, произошедших в крае, останавливало рост неорганизованного сектора отдыхающих (однодневных посетителей; отдыхающих, предпочитавших частный сектор размещения). Так, данный сегмент турпотока, по оценке министерства, составил 8,29 млн. человек*, темп роста к уровню 2011 году – 101,6%, выполнение плана – 99%.
В коллективных средствах размещения в 2012 году отдохнуло, по оценке министерства, 2,8 млн. чел.*, темп роста к уровню 2011 году – 104%, выполнение плана – 100%.
Количество детей, отдохнувших в детских оздоровительных лагерях в 2012 году составило 223,9 тыс. человек, темп роста к уровню 2011 году – 108,7%, выполнение плана – 105,7%.
Увеличение количества отдыхающих на курортах края возможно после преодоления ряда сдерживающих факторов:
посредством удешевления ж/д - и авиаперевозок;
повышения благоустройства курортных территорий;
создания инженерных сооружений и коммуникаций в курортных территориях;
повышения уровня квалификации персонала;
реализации проекта по созданию в Сочи горноклиматического курорта мирового уровня;
реализации проекта по созданию горноклиматического курорта Лагонаки в рамках особой экономической зоны туристско-рекреационного типа;
реализации проектов по созданию туристско-рекреационного и сети автотуристских кластеров на территории Краснодарского края;
восстановления и строительства пляжей; создания объектов яхтенной инфраструктуры на Азово-Черноморском побережье Краснодарского края и проч.

число размещенных лиц в коллективных средствах размещения (гостиницах, санаториях, домах отдыха, турбазах и др.)*

млн. чел.

2,78

2,89

2,89

100,0

104,0

количество отдохнувших в детских оздоровительных лагерях*

млн. чел.

0,206

0,212

0,224

105,6

108,7

количество неорганизованных отдыхающих*

млн. чел.

8,16

8,4

8,29

98,9

101,6

Загрузка организованного сектора размещения (средняя по году)

%

64,7

65,0

56,9

87,5

87,9

Среднегодовая загрузка организованного сектора размещения в 2012 году составила 56,9%, темп роста к уровню 2011 года – 87,9%, выполнение плана – 87,5%, что взаимосвязано с негативным влиянием чрезвычайной ситуации, обусловленной наводнением в Краснодарском крае. Снижение загрузки отраслевых предприятий было отмечено в Геленджике в июле-августе 2012 года и в августе 2012 года в Туапсинском районе.

Задача 2.3 Повышение инвестиционной привлекательности курортных территорий

Объем инвестиций в основной капитал предприятий санаторно-курортного и туристского комплекса*

млн. руб.

20211,49

13838,7

24327

175,8

120,4

По оценке министерства, в 2012 году объем инвестиций в основной капитал составил 24,3 млрд. руб.*, что на 20% больше, чем в 2011 году.
Перевыполнение планового значения в 1,75 раза обусловлено значительными инвестиционными вложениями в реконструируемые и строящиеся объекты курортно-туристкой сферы в г. Сочи в рамках подготовки к Олимпиаде-2014.

Задача 2.4 Увеличение численности работников санаторно-курортной отрасли

Среднесписочная численность работников*

тыс. чел.

96,1

106,6

96,5

90,5

100,4

Среднесписочная численность работников в санаторно-курортной и туристкой отрасли в 2012 году составила, по оценке министерства, 96,5 тыс. человек*, темп роста к уровню 2011 года – 100,4%, выполнение плана – 90,5% ввиду того, что в 2012 году не функционировали по причине осуществления реконструкции порядка 25 крупных и средних предприятий. Ввод предприятий в эксплуатацию после реконструкций, развитие горноклиматического курорта Лагонаки, реализация проектов по созданию сети туристских кластеров на территории края, строительство новых объектов гостинично-туристкой сферы позволит увеличить численность работающих в отрасли и, соответственно, долю в общем объеме работающего населения Краснодарского края.

Доля работников санаторно-курортной отрасли в общем объеме работающего населения*

%

4

4,6

4

87,0

100,0

Задача 2.5 Повышение среднемесячной заработной платы работников санаторно-курортной отрасли

Начисленная среднемесячная номинальная заработная плата в расчете на одного работника

тыс. руб.

15,1

16,9

18,5

109,5

122,5

Начисленная среднемесячная номинальная заработная плата работника в санаторно-курортной и туристской отрасли в 2012 году – 18,5 тыс. руб., темп роста к уровню 2011 года – 122,5%, выполнение плана – 109,4%. В 2012 году министерство проводило работу в муниципальных образованиях края с отраслевыми предприятиями по выплате заработной плате не ниже среднекраевого уровня, а также по недопущению задержек выплат заработной платы работникам.

Отношение доходов коллективных средств размещения к числу занятых в данном секторе*

млн. руб./чел.

0,343

0,324

0,363

112,3

106,0

Отношение доходов коллективных средств размещения к числу занятых в данном секторе в 2012 году, по оценке министерства, составило 0,363 млн./чел.*, темп роста к уровню 2011 года -106%, , выполнение плана -112,3%.

*данные за 2012 год, отмеченные звездочкой, приведены в оценке министерства

 

Перечень мероприятий, направленных на повышение эффективности и результативности бюджетных расходов и качества управления затратами и результатами.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5