Основные принципы работы с Порталом АСФК для ДУБП (стр. 5 )

Рисунок  64. Выбор формата импортируемого файла

3. В открывшемся окне «Выгрузка файла» найти и указать импортируемый файл. Нажать кнопку «Открыть».

Для автоматического проведения документарного контроля импортируемого файла, необходимо выбрать один из пунктов меню, содержащий слова «+Док. контроль». В этом случае, сразу после импорта файла, будет проведен его документарный контроль. В случае успешного прохождения документарного контроля, документ перейдет на статус «Введено»/ «Введен». В случае если при документарном контроле возникли ошибки, то они будут выведены в окно диспетчера заданий, как и при ручном документарном контроле (см. п. 5.6).

В результате выполнения операции импорта будет выполнена загрузка нового документа(ов) из файла(ов) в базу данных СУФД.

Для экспорта документа необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1. Перейти на панели навигации в раздел, соответствующий типу экспортируемого документа.

2. В списке документов указать экспортируемый файл (или несколько файлов).

3. На главной панели инструментов нажать кнопку («Экспорт»).

Примечание. В случае если необходимо явно указать формат экспортируемого файла нужно нажать на кнопку, расположенную справа от кнопки экспорта. Откроется список доступных форматов экспорта (рис. 65).

Рисунок  65. Выбор формата экспортируемого файла

4. На экране появится информационное сообщение о начале процедуры экспорта (рис. 66)

Рисунок  66. Пример информационного сообщения о начале процедуры экспорта

5. В случае успешного завершения операции экспорта на экране появляется информационное сообщение (рис. 67).

Рисунок  67. Пример информационного сообщения об окончании процедуры экспорта

Примечание. При экспорте документов используется механизм формирования списка возможных форматов для экспорта документов в ТФФ, чтобы на основе выборки из справочника версий ТФФ в списке допустимых форматов отображались все актуальные версии.

Например, если в справочнике для расходного расписания имеется 2 актуальные версии TXAP090925 и TXAP то в списке допустимых форматов для экспорта будут отображаться записи:

§ Формат СЭД TXAP090- 01.04.2012);

§ Формат СЭД TXAP100- ).

Результат выполнения операций импорта/экспорта можно посмотреть в «Диспетчере задач». Для вызова окна «Диспетчера задач» необходимо нажать соответствующую кнопку (см. п. 4.1.11). На рисунке показан пример окна «Диспетчера задач» с записью об операции экспорта.

Рисунок  68. Пример окна «Диспетчера задач»

5.9.2. Групповой импорт файлов

Импорт нескольких файлов за одну операцию может выполняться двумя способами.

Способ № 1 (данный способ импорта включен по умолчанию).

Последовательность действий:

1. На панели навигации перейти в раздел, соответствующий нужному типу документов.

2. На панели инструментов нажать кнопку «Импорт».

3. В появившемся окне (рис. 69) нажать кнопку «Browse» (Обзор) и в диалоговом окне выбрать первый файл для импорта.

Рисунок  69. Окно загрузки файлов

4. Для того, чтобы выбрать следующий файл, рядом с кнопкой «Browse» нажать кнопку «+». Появится еще одна строка для ввода пути ко второму файлу.

5. После выбора всех импортируемых файлов нажать кнопку «Загрузка».

Способ № 2.

Последовательность действий:

1. Предварительно в главном меню Web-клиента выбрать пункт «Настройка» и поставить галочку напротив параметра «Использовать расширение импорта файлов» (рис. 70).

Внимание! При повторном входе в Web-клиент данная настройка сбрасывается.

Рисунок  70. Главное меню. Пункт «Настройки»

2. На панели навигации перейти в раздел, соответствующий нужному типу документов.

3. На панели инструментов нажать кнопку «Импорт».

4. В появившемся окне (рис. 71) нажать кнопку «Обзор» и в диалоговом окне выбрать несколько файлов.

Примечание. Выбор нескольких файлов осуществляется следующим образом: при нажатой клавише «CTRL» выполнить щелчок левой кнопкой мыши по нужным файлам.

Рисунок  71. Окно загрузки файлов

5. После выбора всех импортируемых файлов, нажать кнопку «Загрузить» (рис. 72).

Рисунок  72. Окно загрузки файлов

5.9.3. Настройка автоматического импорта и экспорта документов

Функционал автоматического импорта и экспорта документов, доступен для пользователей СУФД Портала, входящих в группу «Автоматический импорт/экспорт». Включение пользователей в эту группу осуществляется администратором системы.

Механизм автоматического импорта и экспорта документов для СУФД Портала реализован с помощью Java-апплета. Если автоматический импорт или экспорт были ранее включены пользователем, то Java-апплет активируется сразу после завершения процедуры аутентификации пользователя.

Для настройки параметров автоматического экспорта/импорта необходимо выполнить следующие действия:

1. Выполнить вход на СУФД Портал.

2. Нажать кнопку («Настройки автоматического импорта/экспорта») (рис. 73).

Рисунок  73.Кнопка настройки параметров автоматического импорта/экспорта документов

3. В открывшемся окне, на закладке «Настройки», активировать параметры включения импорта/экспорта, указать пути к рабочим каталогам и период, за который необходимо обработать документы (рис. 74).

Рисунок  74. Настройка параметров автоматического импорта/экспорта документов

4. Для сохранения настроек нажать кнопку «Сохранить».

Статус выполнения операций импорта/экспорта можно посмотреть на закладке «Статус» (рис. 75).

Рисунок  75. Закладка «Статус»

5.10. Выгрузка в учетную систему

Выгрузка в учетную систему осуществляется через транспортный модуль СУФД на уровне УФК или ЦАФК.

Примечание. Под учетной системой понимается ППО «АСФК (OEBS)».

Для отправки созданного документа на уровень УФК требуется нажать кнопку («Отправить»). В случае успешной отправки документа его статус передачи изменяется на «Отправлен».

Если на этапе выгрузки не произошло ошибок и документ был выгружен в учетную систему, но ещё не обработан, его статус передачи изменяется на «Экспортирован». Далее статус передачи автоматически изменяется в соответствии с квитанцией о загрузке/незагрузке, полученной из учетной системы:

– документ успешно загружен в учетную систему – статус передачи «Принят учетной системой» (далее получение бизнес-статусов от учетной системы);

– документ не был загружен в учетную систему – статус передачи «Не принят учетной системой» (конечный статус).

5.10.1. Доведение статусов передачи документа до отправителя

После отправки документа на АРМ-отправителе его статус передачи («Отправлен») последовательно изменяется в соответствии с состоянием документа на АРМ-получателе.

От АРМ-получателя доводятся следующие статусы передачи:

– «Доставлен»;

– «Ошибка утверждения»;

– «Ошибка реквизитов»;

– «Принят»;

– «Отменен»;

– «Принят учетной системой»;

– «Обработан учетной системой».

В случае если документ доставляется через транзитные узлы, доставка статусов передачи осуществляется следующим образом: до отправителя и каждого из транзитных узлов доводятся статусы передачи на каждом последующем транзитном узле и получателе документа.

В списке документов отражаются статусы передачи, полученные от соседнего транзитного узла; на последнем транзитном узле отражаются статусы передачи, полученные от конечного получателя документа.

5.10.2. Повторная обработка ошибочных документов

В СУФД предусмотрена возможность повторной обработки документа, который по какой-либо причине перешел на ошибочный статус, например, неверно был настроен комплекс СУФД или документ неправильно распаковался. В таких случаях необходимо сначала откатить документ на статус, соответствующий более ранней стадии обработки документа, а затем установить и устранить причину возникновения ошибки.

Откат статуса передачи документа запускается при нажатии на кнопку («Откат статуса передачи»), расположенную на главной панели инструментов. Пользователю выпадает список доступных статусов, из которых он выбирает подходящий. В случае невозможности отката статуса передачи документа на экране появится соответствующе сообщение.

Примечание. Кнопка «Откат статуса передачи» недоступна при работе с документами имеющим статус «Черновик». Для тех документов, которые имеют подпись или уже были обработаны транспортной подсистемой, при откате статуса передачи, статус «Черновик» недоступен.

6. Взаимодействие участников процесса ведения сводной бюджетной росписи на АРМ «СУФД-портал»

Взаимодействие между участниками процесса ведения сводной бюджетной росписи осуществляется пакетами электронных документов (далее – ПЭД). Передача документов по ведению сводной бюджетной росписи посредством АРМ «СУФД-Портал» осуществляется посредством документа «Информационное сообщение для СБР» с вложениями.

Для доступа списку документов «Информационное сообщение для СБР» необходимо на панели навигации перейти по следующему пути: «Документы – Произвольные – Информационные сообщения – Информационное сообщение для СБР» (рис. 76). Данный пункт меню доступен только для пользователей организаций с ролями (бюджетными полномочиями) MF (Минфин России) и GRBS.

Рисунок  76. Панель навигации. Путь к списку документов «Информационное сообщение для СБР»

На рисунке 77 представлена экранная форма документа «Информационное сообщение для СБР». Форма содержит две закладки: «Документ» и «Системные атрибуты».

Список операций доступных при работе с документом «Информационное сообщение для СБР»:

– импорт (импорт файлов с документами по СБР в виде вложения документа «ИНФ для СБР»);

– экспорт (выгрузка вложений документа «ИНФ для СБР» в файловую систему);

– просмотр (просмотр содержимого документа);

– отправка (отправка документа адресату);

– добавление в архив/извлечение из архива (установка признака архивного документа);

– откат статуса передачи (изменение статуса передачи документа на предыдущий);

– удаление (удаление документа).

Рисунок  77. ЭФ документа «Информационное сообщение для СБР». Закладка «Документ»

В таблице дано описание полей закладки «Документ» документа «Информационное сообщение для СБР».

Таблица  5. Перечень полей закладки «Документ» документа «Информационное сообщение для СБР»

Наименование поля	Описание
Группа полей «Получатель»
Код МОУ	Заполняется автоматически на основе адресной маски получателя, вычисляемой при импорте документа.
Код УФК	Заполняется автоматически на основе адресной маски получателя, вычисляемой при импорте документа.
Код ОФК	Заполняется автоматически на основе адресной маски получателя, вычисляемой при импорте документа.
Код бюджета	Заполняется автоматически на основе адресной маски получателя, вычисляемой при импорте документа.
Код главы	Заполняется автоматически на основе адресной маски получателя, вычисляемой при импорте документа.
Код УБП	Заполняется автоматически на основе адресной маски получателя, вычисляемой при импорте документа.
Уровень секретности	Заполняется автоматически на основе адресной маски получателя, вычисляемой при импорте документа.
ППО	Заполняется автоматически на основе адресной маски получателя, вычисляемой при импорте документа.
Роль	Роль Заполняется автоматически на основе адресной маски получателя, вычисляемой при импорте документа.
Группа полей заголовочной части
Номер	Номер Вычисляется автоматически при создании документа. Содержит порядковый номер документа в разрезе текущей даты и адресной маски получателя.
Дата документа	Дата документа
Наименование документа	Наименование документа Заполняется текущей датой создания документа.
Отправитель сообщения	Отправитель сообщения Автоматически заполняется наименованием организации отправителя документа из справочника СРРПБС.
Получатель сообщения	Получатель сообщения Автоматически заполняется наименованием организации отправителя документа из справочника СРРПБС или справочника ТОФК.
Орган ФК	Орган ФК Заполняется наименованием МОУ ФК
Ответственный	Ответственный Заполняется наименованием пользователя, который выполняет создание документа.
Группа полей «Основные»
Тип сообщения	Тип сообщения Если отправитель документа ГРБС, то поле заполняется значением «ПЭД». Если отправитель документа Минфин России, а получатель МОУ ФК, то поле заполняется значением «ПЭД: тип пакета», где «тип пакета» - тип импортируемого ПЭД. Например: «ПЭД «Квитанция о приёме»»
Тема сообщения	Тема сообщения Не заполняется
Тема сообщения	Тема сообщения Не заполняется
Основание	Основание Не заполняется

7. Возможные ошибки и проблемы. способы их устранения

7.1. Ошибка при подписании документа: блокировка всплывающего окна

При выполнении операции подписания документа, после нажатия кнопки «Подписать» появляется сообщение о блокировке всплывающего окна (рис. 78).

Рисунок  78. Сообщение о блокировке всплывающего окна

Окно подписи представляет собой, так называемое всплывающее окно. Ошибка возникает в том случае, если в настройках браузера указано блокировать всплывающие окна. Для устранения ошибки необходимо изменить настройки браузера.

При использовании браузера Mozilla FireFox необходимо выполнить следующие действия:

1. В главном меню браузера перейти по следующему пути «Инструменты – Настройки – Вкладка «Содержимое»

2. Снять галочку напротив настройки «Блокировать всплывающие окна» (рис. 79).

Рисунок  79. Деактивирование настройки «Блокировать всплывающие окна» в браузере Mozilla FireFox

Для сохранения настройки нажать кнопку «OK».

При использовании браузера Internet Explorer необходимо выполнить следующие действия:

1. В главном меню браузера перейти по следующему пути «Сервис – Свойства обозревателя – Вкладка «Конфиденциальность»

2. Снять галочку напротив настройки «Включить блокирование всплывающие окон» (рис. 80).

Рисунок  80. Деактивирование настройки «Включить блокировку всплывающих окон» в браузере Internet Explorer

Для сохранения настройки нажать кнопку «OK».

7.2. Проблема при подписании документа: «Сертификат с указанным отпечатком не найден в системе»

При подписании документа, в окне «Криптографические операции», в поле «Владелец сертификата», указано значение «Сертификат с указанным отпечатком не найден в системе» (рис. 81).

Рисунок  81. Ошибка «Сертификат с указанным отпечатком не найден в системе»

Для устранения проблемы необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1. Добавить личный сертификат в хранилище «Личные», указав размещение контейнера закрытого ключа к открытому.

2. Перезапустить браузер, авторизоваться на Портале и повторить подписание документа.

7.3. Проблема при подписании документа: пустое окно «Криптографические операции»

При подписании документа, после нажатия кнопки «Подпись», всплывающее окно «Криптографические операции» остается пустым (рис. 82).

Рисунок  82. Пустое окно «Криптографические операции»

Такая ситуация возникает в том случае, если на рабочей станции не установлена Java.

Для решения проблемы необходимо установить нужную версию Java (см. п. 2.2.1).

8. Общие вопросы

8.1. Оповещения клиентов СУФД-Портала

8.1.1. Оповещение клиентов о предстоящих работах на сервере СУФД-Портала

В таблице 6 представлен текст сообщения о проведении профилактических работ. Этот текст выводится на экран АРМ клиентов при поступлении сообщения о подготовке к этому событию.

Таблица  6. Текст сообщения о проведении профилактических работ

№ п/п	Текст сообщения
	«Внимание! Через ХХ ч. ХХ мин. будут проводиться профилактические работы на Сервере СУФД-Портала. Просим завершить работу на АРМ. Планируемое время проведения работ ZZ ч. ZZ мин.»

8.1.2. Оповещение клиентов о доставке документов на их АРМ

При поступлении на АРМ клиентов документа, имеющего тип «Информационное сообщение», на их АРМ выводится текст сообщения в соответствии с таблицей 7.

Таблица  7. Текст сообщения о доставке документа на АРМ клиентов

№ п/п	Текст сообщения	Примечание
1.	«Внимание! Вам доставлен документ, имеющий тип «Информационное сообщение»»	При поступлении на АРМ клиента документа с типом «Информационное сообщение» на экран пользователя выдается текст сообщения в виде всплывающего окна. В случае, если в момент доставки документа АРМ клиента отключен/недоступен, то данное сообщение будет выдано при включении АРМ.
2.	«У вас есть непрочитанные сообщения»	Если в течение 3-5 минут поступившие сообщения не будут прочитаны клиентом, то подобное сообщение будет отображено в виде флажка или таблицы красного цвета и размещено в уголке экрана.
3.	«Непрочитанных сообщений нет»	После прочтения всех сообщений, флажок с экрана исчезает, или становится бесцветным

СОСТАВИЛИ

Наименование организации, предприятия	Должность исполнителя	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата
OOO «ОТР2000»	Начальник отдела

СОГЛАСОВАНО