Ведомственная целевая программа «Государственная поддержка развития агропромышленного комплекса Тверской области на годы» (стр. 5 )

Значение показателей	Единицы измерения	2009 год	2010 год	2011 год	Целевое значение показателя	Год достижения целевого значения
Объем привлеченных кредитных ресурсов личными подсобными хозяйствами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами	млн рублей	61	62	63	63	2011
Рост объема реализации продукции, произведенной хозяйствами населения, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами к предыдущему году в сопоставимых ценах	проценты	0,6	0,5	0,4	102,9 % к уровню 2007 года	2011

Основными мероприятиями в рамках данной задачи являются:

2.7.1. субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в 20годах на срок до 8 лет;

2.7.2. предоставление субсидий в целях государственной поддержки деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

2.7.3. расходы на предоставление субсидий в целях государственной поддержки деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, ассоциаций и некоммерческих партнерств;

2.7.4. компенсация крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат по межеванию земель сельскохозяйственного назначения;

2.7.5. компенсация сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на приобретение холодильного оборудования.

Тактическая задача 2.8. Техническая и технологическая модернизация основных фондов в сельском хозяйстве

Государственная поддержка направлена:

2.8.1. субсидии за приобретенную машиностроительную продукцию;

2.8.2. субсидии на возмещение части затрат на техническую модернизацию объектов животноводства и пунктов приемки и первичной переработки молока;

2.8.3. расходы на создание пунктов приемки и переработки молока.

Цель мероприятий - техническое и технологическое обновление машино-тракторного парка, сельскохозяйственной техники и другого технологического оборудования предприятий АПК Тверской области, повышение коэффициента технической готовности машино-тракторного парка, внедрение передовых технологий в сельскохозяйственном производстве и на предприятиях перерабатывающих и обслуживающих отраслей.

Государственная поддержка технической модернизации животноводческих ферм и комплексов в значительной степени способствует обновлению изношенного оборудования, внедрению передовых технологий, улучшению условий труда в животноводстве.

Показателями реализации задачи являются:

Значение показателей	Единицы измерения	2009 год	2010 год	2011 год	Целевое значение показателя	Год достижения целевого значения
Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади (суммарная номинальная мощность двигателей тракторов, комбайнов и самоходных машин)	л. с.	183	197	212	212	2011

Тактическая задача 2.9. Снижение рисков в сельском хозяйстве

Целью осуществления мероприятий по снижению рисков в сельском хозяйстве является снижение рисков потери доходов при производстве сельскохозяйственной продукции в случае наступления неблагоприятных событий природного характера, а также при ценовых колебаниях на промышленную и сельскохозяйственную продукцию.

Задача решается через реализацию мероприятий:

2.9.1. компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений.

Главной целью мероприятия является защита сельскохозяйственного производства от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. Программа предусматривает решение задачи по обеспечению страхования как основной формы защиты сельскохозяйственного товаропроизводителя от непредвиденных ситуаций;

2.9.2. субсидирование части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ.

Цель - компенсация затрат на проведение сельскохозяйственных работ, связанных с опережающим ростом цен на горючее и смазочные материалы.

Показателями реализации задачи являются:

Значение показателей	Единицы измерения	2009 год	2010 год	2011 год	Целевое значение показателя	Год достижения целевого значения
Удельный вес застрахованных площадей в общей посевной площади	проценты	0,1	0,1	0,1	0,1	2011

Тактическая задача 2.10. Государственная поддержка мероприятий по совершенствованию механизмов регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия

Регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия осуществляется в целях повышения конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для поддержания доходности отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Значение показателей	Единицы измерения	2009 год	2010 год	2011 год	Целевое значение показателя	Год достижения целевого значения
Объемы реализации зерна хозяйствами всех категорий	тыс. тонн	36,9	38	39,1	39,1	2011
Индекс производства молока в сельскохозяйственных предприятиях в текущих ценах к предыдущему году	проценты	102,3	102,7	100,9	117,2 % к уровню 2007 года	2011

Задача решается через реализацию мероприятий:

2.10.1. Субсидии за произведенное и реализованное молоко;

Цель: повышение эффективности производства конкурентоспособной продукции, ускорение наметившейся положительной тенденции в развитии молочного животноводства, сохранение уровня самообеспеченности области молочными продуктами.

Для достижения поставленной цели необходимо решение задач по повышению качества отечественной молочной продукции, а также поддержанию уровня рентабельности реализации, обеспечивающего инвестиции для расширенного производства продукции.

2.10.2. Субсидии на возмещение части затрат на проектирование и строительство сельскохозяйственных кооперативных рынков.

3. Характеристика общепрограммной деятельности

Для обеспечения достижения стратегических целей и тактических задач Программы необходимо осуществление деятельности управления и всех отделов департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области, как осуществляющих регулирование в сферах животноводства, растениеводства, перерабатывающей промышленности и т. п., так и отделов, деятельность которых носит сугубо обеспечивающий характер (юридический отдел, отдел финансов и т. п.).

Цель общепрограммной деятельности - обеспечение возможностей для реализации ведомственной целевой программы департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области.

Данная цель охватывает деятельность всех структурных подразделений департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области. О качественной реализации данной цели будет свидетельствовать достижение запланированных в настоящей Программе показателей деятельности департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области. Для того чтобы соответствующая работа структурными подразделениями департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области проводилась, представляется необходимым принятие правового акта, четко и однозначно распределяющего деятельность по достижению запланированных показателей между его управлением и отделами.

В связи с этим показателями выполнения департаментом по социально-экономическому развитию села Тверской области общепрограммной деятельности являются:

Показатель	Ед. изм.	Годы
2009	2010	2011
Выполнение запланированных показателей Программы	%	70%	70%	70%
Наличие правового акта, распределяющего ответственность за реализацию мер по реализации настоящей Программы между управлением и отделами департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области	-	Да	Да	Да

Круг вопросов, решаемых управлением и отделами департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области весьма многообразен, однако форма их реализации во многом схожа. В частности, в рамках своей деятельности департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области осуществляет разработку проектов правовых актов, обеспечивает исполнение действующих правовых актов, осуществляет контрольные функции, ведет переписку с гражданами и организациями.

К основным работам в рамках осуществления общепрограммной деятельности относятся:

Разработка:

- проектов законов и иных нормативных правовых актов Тверской области, изменений и дополнений к ним, областных целевых программ, ведомственных целевых программ и долгосрочных целевых программ Тверской области;

- прогнозов экономического развития отраслей на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу;

- мер, направленных на увеличение производства и рациональное использование ресурсов, на обновление генофонда животных и птицы, повышение качества сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

- проектов соглашений о взаимодействии и сотрудничестве с органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления области;

- инструктивно-методических документов;

- предложений по развитию прямых связей товаропроизводителей и потребителей сельскохозяйственной продукции;

- предложений по приватизации, демонополизации, кооперации и агропромышленной интеграции, развитию предпринимательства и привлечению внебюджетных средств на развитие агропромышленного комплекса;

- планов проведения агротехнических, агрохимических, мелиоративных, фитосанитарных и противоэрозионных мероприятий в области обеспечения плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения;

- разработка, утверждение и внедрение стандартов государственных услуг и административных регламентов предоставления государственных услуг;

- оптимизация исполнения государственных функций, возложенных на Департамент.

Осуществление:

- реализации Госпрограммы, федеральных целевых, областных целевых и иных программ в сфере агропромышленного комплекса, включая устойчивое развитие сельских территорий;

- повышения уровня профессиональной подготовки работников агропромышленного комплекса и их переподготовку;

- функций государственного заказчика по размещению заказов на поставки продукции (товаров, работ, услуг) для государственных нужд в агропромышленном комплексе, в том числе для нужд департамента, и заключения государственных контрактов;

- функций государственного заказчика федеральных и областных целевых, ведомственных, научно-технических и инновационных программ и проектов в установленной сфере деятельности;

- функций главного распорядителя и получателя средств федерального и областного бюджетов, предусмотренных на содержание и реализацию возложенных на департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области функций;

- организация обеспечения департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области, подведомственных организаций, предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности финансовыми ресурсами, контроль за целевым использованием средств областного бюджета.

Подготовка писем, выполнение поручений Губернатора по вопросам, относящимся к компетенции департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области.

Взаимодействие со средствами массовой информации, общественными организациями в целях повышения информированности граждан и прозрачности принятия решений по вопросам аграрной политики.

4. Период реализации Программы

Ведомственная целевая программа реализуется в годах.

5. Объем ресурсов, необходимый для реализации Программы

Программу планируется финансировать за счет средств федерального и областного бюджетов, а также и внебюджетных источников.

Для реализации Программы на период годов необходимы следующие объемы ресурсов областного бюджета Тверской области – 3 ,0 тыс. рублей.

При расчетах объема расходов средств областного бюджета Тверской области учитывалось фактическое финансирование соответствующих расходов в предыдущие периоды и необходимая потребность в средствах для достижения целевых показателей, принятых в Соглашении между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Администрацией Тверской области о реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы (далее – Соглашение).

Плановые объемы финансирования ведомственной целевой программы «Государственная поддержка развития агропромышленного комплекса Тверской области

на годы»

(тыс. рублей)

Глава, раздел, подраздел классификации расходов	2009 год	2010 год	2011 год	Всего годы
ВСЕГО	15	2	11	38
федеральный бюджет	6	0,0	0,0	6
	37571,0			37571,0
	2			2
	64124,7			64124,7
	42300,0			42300,0
	62730,7			62730,7
областной бюджет	9	2	11	32
	1	0	9	0
	40000,0			40000,0
	862,0	1061,8	1233,2	3157,0
	17675,5	21857,0	21180,0	60712,5
	0	4	0	14
	11750,0	39200,0	0,0	50950,0
	9			9
	4			4

6. Механизмы реализации Программы

Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области осуществляет методическое обеспечение реализации Программы, подготовку предложений по объемам и условиям предоставления средств областного бюджета Тверской области, контроль за целевым использованием средств на реализацию Программы, мониторинг реализации Программы.

Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области во взаимодействии с федеральными и областными органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, участвующих в реализации Программы на основании соглашений, организует реализацию мероприятий Программы в соответствии с порядками финансирования программных мероприятий, ставками и критериями предоставления субсидий, утвержденных в установленном порядке.

В рамках реализации Программы бюджетное финансирование (в основном в виде субсидий) будет предоставляться организациям и индивидуальным предпринимателям, производящим или перерабатывающим сельскохозяйственную продукцию и зарегистрированным в качестве налогоплательщиков на территории Тверской области, при условии предоставления ведомственной отчетности по формам, разработанным и утвержденным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, статистической и налоговой отчетности.

Кроме того, планируется осуществление ряда выплат гражданам для целей повышения их заинтересованности в работе на селе. Для этих же целей будут осуществляться расходы по строительству жилья, а также газификации и водоснабжению в сельской местности.

Реализация Программы будет осуществляться департаментом по социально-экономическому развитию села Тверской области, в том числе в рамках деятельности следующих его структурных подразделений:

- отдела экономики;

- отдела финансов;

- отдела кредитной политики;

- отдела бухгалтерского учета и ревизионной работы;

- управления по развитию льняного комплекса;

- юридического отдела;

- отдела растениеводства;

- отдела животноводства;

- отдела механизации и электрификации, гражданской обороны и мобилизационной подготовки;

- отдела аграрных преобразований, работы с государственной собственностью и крестьянскими хозяйствами;

- отдела по закупкам и качеству сельскохозяйственной продукции;

- отдела перерабатывающей промышленности;

- отдела организации строительства, социального переустройства села, мелиорации земель и внешнеэкономических связей;

- отдела по работе с территориями и ЧС;

- отделов по развитию агропромышленного комплекса в муниципальных образованиях;

- отдела кадрового обеспечения и учебных заведений;

- отдела обеспечения деятельности аппарата департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области.

Данные структурные подразделения будут как непосредственно участвовать в решении вопросов государственного управления применительно к соответствующей сфере агропромышленного комплекса Тверской области, так и обеспечивать условия для работы других отделов. В целях обеспечения четкой координации их деятельности по достижению поставленных целевых показателей планируется разработать и утвердить приказом департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области перечень мер по реализации Программы и определить ответственных.

В целях повышения эффективности внутренней организации деятельности в период годах департаментом по социально-экономическому развитию села Тверской области будут проводиться работы по подготовке административных регламентов своей деятельности.

Для обеспечения максимальной результативности реализации мероприятий Программы, находящихся на стыке полномочий разных исполнительных органов государственной власти Тверской области, их планируется осуществлять во взаимодействии с органами, к компетенции которых отнесено осуществление функций и полномочий в соответствующих сферах, в частности:

- для улучшения информационной обеспеченности населения и потенциальных инвесторов о ситуации в сфере АПК Тверской области, о реализации Госпрограммы, а также в целях информационной поддержки работ по предоставлению из бюджета субсидий сельхозтоваропроизводителям Тверской области планируется взаимодействовать с комитетом внутренней политики Тверской области;

- вопросы социального характера, касающиеся жителей села, будут решаться во взаимодействии с департаментом социальной защиты населения Тверской области, департаментом градостроительства, территориального планирования и архитектуры Тверской области, департаментом строительного комплекса Тверской области, департамента жилищно-коммунального и газового хозяйства Тверской области, другими департаментами Тверской области;

- вопросы подготовки молодых квалифицированных кадров для занятия сельскохозяйственными работами будет решаться совместно с департаментом образования Тверской области;

- вопросы расширения возможностей сельхозтоваропроизводителей по использованию земельных участков для формирования залоговой массы будут прорабатываться с комитетом по управлению имуществом Тверской области;

- вопросы привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс, создания крупных агропромышленных холдингов будут решаться во взаимодействии с департаментом экономики Тверской области, а также управлением регионального развития Тверской области;

- вопросы ветеринарно-санитарного благополучия объектов животноводства будут решаться во взаимодействии с управлением ветеринарии Тверской области;

- вопросы расширения рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, а также упрощения для сельхозтоваропроизводителей сбыта своей продукции по конкурентным ценам будут решаться во взаимодействии с департаментом промышленного производства, торговли и услуг;

- вопросы улучшения состояния сельских дорог, низкий уровень которого повышает себестоимость сельхозпродукции, планируется решать во взаимодействии с Территориальным дорожным фондом Тверской области и департаментом транспорта и связи Тверской области;

- вопросы развития малых форм хозяйствования на селе будут решаться во взаимодействии с некоммерческим партнерством «Союз фермеров и личных подсобных хозяйств Тверской области».

Описанное взаимодействие планируется осуществлять в рамках деятельности межведомственных рабочих групп по решению проблем соответствующей тематики.

Помимо этого, планируется работа межведомственной комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Предполагается организовать взаимодействие с органами государственной власти других субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, что должно способствовать как обмену опытом, так и расширению возможностей по сбыту продукции областных сельхозтоваропроизводителей.

Ожидается, что в рамках реализации Программы с целью практического использования научных достижений департаментом по социально-экономическому развитию села Тверской области будет осуществляться взаимодействие с российскими высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими институтами, в том числе на договорной основе. В частности, подобные работы планируется осуществить в ходе проработки возможностей и перспектив выращивания и переработки на территории области рапса.

В ходе реализации Программы будут разрабатываться предложения о передаче отдельных функций департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области будет на аутсорсинг.

К сожалению, в настоящее время предоставление средств областного бюджета Тверской области не всегда в достаточной мере стимулирует деятельность именно эффективно работающих хозяйств. В связи с этим планируется продолжить работу по совершенствованию методологии распределения средств областного бюджета Тверской области для того, чтобы поддержка оказывалась в первую очередь наиболее успешным сельхозтоваропроизводителям.

Изучение общественного мнения о деятельности департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области будет осуществляться методом социологического опроса населения.

7. Механизмы мониторинга реализации Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляют департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области.

Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств областного бюджета.

Основную информацию, характеризующую достижение показателей деятельности департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области планируется получать из квартальных и годовых отчетов Федеральной службы государственной статистики (в частности, форм п-1сх, 24-сх, 2-фермер, 3-фермер и др.), направляемых органам государственной власти Тверской области на основании соглашения с указанной службой.

Кроме того, часть информации планируется получать в рамках сбора ведомственной статистики, а также с использованием некоторых данных внутренней отчетности, формирующихся непосредственно в департаменте по социально-экономическому развитию села Тверской области.

Данные о финансировании за счет средств областного бюджета Тверской области планируется получать в департаменте финансов Тверской области в порядке установленном законом Тверской области «О бюджете Тверской области».

Департамент по социально-экономическому развитию села Тверской области, с учетом выделенных на реализацию программы средств, проводит анализ программных мероприятий, оценку механизма ее реализации. В случае необходимости, вносит в установленном порядке в департамент экономики Тверской области, департамент финансов Тверской области предложения по корректировке Программы.

Для целей осуществления мониторинга реализации Программы и своевременного формирования достоверной отчетности планируется ежеквартально обобщать данные о достигнутых показателях, выявления причин невыполнения или перевыполнения запланированных значений, возможности перераспределения ресурсов.

Отчетность по реализации Программы в Администрацию Тверской области, контрольное управление Губернатора, другим заинтересованным органам и должностным лицам будет предоставляться в установленные Программой сроки проведения мероприятий.

8. Риски реализации Программы

Внешними рисками достижения цели Программы являются:

- неблагоприятные погодные условия, которые могут повлечь гибель посевов;

- болезни скота и птиц;

- неблагоприятная для производителей сельскохозяйственной продукции ценовая конъюнктура;

- возможность снижения темпов экономики, уровня инвестиционной активности, что повлечет за собой недостаток финансирования из бюджетных и внебюджетных источников;

- новые цели аграрной политики на федеральном уровне могут изменить приоритеты региональной аграрной политики;

- недостаток предусмотренных средств финансирования из областного бюджета для достижения запланированных показателей.

Для достижения ряда целевых показателей, принятых в Соглашении, в 2009–2011 годах требуется дополнительный объем финансирования из областного бюджета Тверской области к бюджету действующих обязательств Тверской области:

- по производству льносемян и льноволокна по ставкам субсидий 2008 года дополнительно требуется 87 941,0 тыс. рублей;

- на субсидирование за приобретенную машиностроительную продукцию – ,0 тыс. рублей.

Показатели по обеспечению жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе в годах по количеству введенных метров жилья и количеству семей могут быть выполнены только по условиям, сложившимся в 2008 году. Увеличение состава семьи, количества квадратных метров на 1 человека до норматива (18 кв. м) и стоимости 1 кв. м жилья повлечет за собой дополнительную потребность в средствах областного бюджета Тверской области.

Показатель «Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом» может быть не выполнен в связи с тем, что в областном бюджете Тверской области в 2010 и в 2011 годах не предусматриваются средства на финансирование мероприятий по повышению уровня инженерного и социального обустройства сельских поселений. По этой же причине не возможно будет привлечь на эти мероприятия и средства федерального бюджета.

Внутренними рисками Программы являются:

- организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;

- производственные и технологические риски.

Показатель обеспеченности потребностей в рабочей силе на селе зависит, помимо прочего, от изменения потребностей как в связи с расширением производства существующих предприятий и организаций сельского хозяйства и созданием новых, так и с его сокращением, которые осуществляются по инициативе коммерческих организаций.

Более низкие, по сравнению с ожидаемыми, объемы получения сельхозтоваропроизводителями Тверской области заемных ресурсов в банках могут быть обусловлены несоблюдением потенциальными заемщиками требований, установленных кредитными организациями (например, в части обеспечения исполнения своих обязательств перед кредитором).

Показатель обеспеченности потребностей в рабочей силе на селе зависит, помимо прочего, от изменения потребностей как в связи с расширением производства существующих предприятий и организаций сельского хозяйства и созданием новых, так и с его сокращением, которые осуществляются по инициативе коммерческих организаций.

Степень износа оборудования сельхозтоваропроизводителей может существенно вырасти в случае проведения сельскохозяйственными предприятиями массового списания техники и оборудования за баланс.

Ограниченность полномочий департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области для полномасштабного воздействия на развитие ситуации в сельскохозяйственном производстве и переработке также будет создавать определенные риски достижения заявленных показателей, в частности, по цели 1 «Устойчивое развитие сельских территорий», поскольку, возможно, деятельность других исполнительных органов государственной власти Тверской области будет создавать иные ориентиры развития в соответствующих сферах, не скоординированные с деятельностью департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области.

Недостаточно успешная реализация Программы может быть обусловлена и неэффективной деятельностью департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области. Для снижения возможностей влияния этого фактора в настоящее время в департаменте по социально-экономическому развитию села Тверской области проводятся работы по оптимизации его структуры, повышению квалификации персонала. Осуществляется более строгий отбор кандидатов на конкурс на замещение вакантных должностей государственных гражданских служащих департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области. Кроме того, предполагается, что описанная в механизмах реализации Программы схема четкого распределения ответственности за ее реализацию между отделами департамента по социально-экономическому развитию села Тверской области обеспечит тщательное выполнение специалистами отделов всех мероприятий, необходимых для реализации Программы, повысит ответственность за достижение соответствующих показателей.

c:\documents and settings\user\мои документы\мои документы\зорькина\вцп\вцп апк 2009-2\вцп с меж. и стройкой\20.08.08 с поправками деп. финансов\20.08. вцп апк - года. doc