Раздел 5. Межведомственное взаимодействие
Показатели задач, для достижения которых требуется межведомственное взаимодействие | Государственный орган, с которым осуществляется межведомственное взаимодействие | Меры, осуществляемые государственными органами |
1 | 2 | 3 |
Задача 1.1.1. Обеспечить реализацию прав граждан на защиту от безработицы | ||
1.Количество созданных рабочих мест | Управление экономики и бюджетного планирования | Мониторинг создаваемых рабочих мест через райакиматы |
2. Численность наемных работников | Департамент статистики | мониторинг |
3. Уровень безработицы | Департамент статистики | мониторинг |
4. Доля трудоустроенных от числа обратившихся за содействием в органы занятости | Управление предпринимательства и промышленности, райакиматы, Управления пассажирского транспорта, строительства, образования, здравоохранения | Мониторинг создаваемых рабочих мест в рамках Карты индустриализации, ДКБ-2020, Программы развития |
Задача 1.1.3.Обеспечить сбалансированность профессионального образования и спроса на рабочую силу
| ||
1.Доля высококвалифицированной рабочей силы в составе занятого населения | Департамент статистики | мониторинг |
2.. Число лиц, прошедших подготовку и переподготовку в рамках Программы занятости 2020 | Управление образования | Для определения перечня организаций ТиПО, которые будут осуществлять профподготовку, обмен сведениями по обучающимся |
Задача 1.1.4. Обеспечить трудовые права и гарантии работников
| ||
1.Охват системой коллективно-трудовыми отношениями крупных и средних предприятий | Департамент по контролю и социальной защите Министерства труда и соцзащиты РК по городу Алматы | Мониторинг |
Задача 2.1.1. Обеспечение реализации мер социальной поддержки нуждающихся слове населения | ||
1.Темпы роста величины прожиточного минимума | Департамент статистики | Для расчета черты бедности |
2. Темпы роста (величина) номинальных денежных доходов | Департамент статистики | мониторинг |
3. Численность получателей жилищной помощи | Управление жилья | Для согласования сметы на капитальный ремонт |
Задача 3.1.1. Социальная поддержка инвалидов, пожилых граждан, попавших в тяжелую жизненную ситуацию | ||
1.Обеспечение протезно-ортопедической помощью 2.Обеспечение слухопротезной помощью 3. Обеспечение сурдотехническими средствами 4. Обеспечение тифлотехническими средствами 5. Обеспечение средствами передвижения (кресло-колясками, ходунками) 6. Обеспечение санаторно-курортным лечением 7. Обеспечение инвалидов гигиеническими средствами, предоставление услуг индивидуального помощника и специалиста жестового языка 8.Численность детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому и получающих пособие в размере 6,5 МРП в квартал | Департамент по контролю труда и социальной защиты населения Министерства труда и соцзащиты РК по г. Алматы Управление образования, Управление здравоохранения (Психолого-медико-социальная консультация) | Разработка для инвалидов ИПР (индивидуальной программы реабилитации) и предоставление в Управление занятости и социальных программ Предоставление справки ПМСК |
Раздел 6. Управление рисками
Наименование возможного риска | Возможные последствия в случае непринятия мер по управлению рисками | Мероприятия по управлению рисками |
1 | 2 | 3 |
Внешние риски | ||
1. Спад производства | Рост безработицы, неполная занятость, сокращение рабочих мест | Разработка и реализация мер по социальной защите безработных, проведение ярмарок вакансий, анализ рынка труда, участие в работе трехсторонней комиссии |
2.Миграционные процессы | Нагрузка на городской рынок труда | Предложения по принятию нормативных актов по регулированию миграционных процессов |
3.Ухудшение экономической конъюнктуры, рост инфляции | Рост малообеспеченных | Подготовка предложений по увеличению денежных средств на оказание социальной помощи |
4. Нарушение трудовых прав работников | Задолженность по заработной плате, дискриминация при приеме на работу, не представление работодателями вакансий в уполномоченный орган | Охват средних и крупных предприятий системой коллективно-договорных отношений, информирование государственной инспекции труда о фактах нарушений трудовых прав работнитков |
5. Подготовка специалистов без учета потребности регионального рынка труда | Рост молодежной безработицы | Анализ рынка труда, предложения по внесению изменений в Программу занятости 2020, касающиеся молодежной практики |
6.Увеличение количества инвалидов из числа жителей города Алматы; увеличение количества инвалидов за счет миграционных процессов. | Неполный охват мерами социальной помощи | Внесение предложений в маслихат, акимат по выделению дополнительных денежных средств. Внесение предложений в МТСЗН о выделении Целевых текущих трансфертов. |
Внутренние риски | ||
1.Несоответствие спроса и предложения рабочей силы | Рост числа безработных с высшим образованием, рост числа безработных женщин | Предложения по совершенствованию системы профессионального образования, созданию рабочих мест с неполным рабочим днем (неделей) |
2. Низкий уровень трудоустройства целевых групп населения | Снижение уровня жизни социально уязвимых слоев населения | Сотрудничество с работодателями, предложения в Министерство труда и социальной защиты населения РК по стимулированию работодателей за прием на работу целевых групп населения |
3. Снижение дохода ниже прожиточного минимума | Увеличение граждан, нуждающихся в адресной социальной и жилищной помощи | Направление на активные формы трудоустройства, разработка мер по социальной защите |
4. Неэффективность мер социальной поддержки безработных | Рост социальной напряженности, низкая мотивация к труду | Предложение по усилению мер социальной защиты с учетом уровня жизни в регионах |
5. Несовершенство минимальных социальных стандартов | Рост бедности | Предложения по пересмотру норм и нормативов по получаемым услугам |
6. Отсутствие ИПР (индивидуальной программы реабилитации); отсутствие документа о регистрации на территории города Алматы; неосведомленность инвалидов о правах в сфере получения социальных услуг | Неполный охват мерами социальной помощи | Активизировать разъяснительную работу в СМИ о правах инвалидов, проведение семинаров |
7. Отсутствие альтернативных социальных служб для пожилых | Повышение доли пожилых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | Создание альтернативных социальных служб через НПО |
8. Отсутствие безбарьерной среды и условий труда для инвалидов | Ограничение доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, низкий уровень трудоустройства | Внесение в стратегический план городских управлений мероприятий по созданию безбарьерной среды, квотирование рабочих мест для инвалидов |
Раздел 7. Бюджетные программы
7.1. Бюджетные программы
Бюджетная программа | 001 – Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения | |||||||||||||||||||||||||||||
Описание | Обеспечение деятельности Управления занятости и социальных программ города Алматы | |||||||||||||||||||||||||||||
в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||||||||||||||||||||||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | |||||||||||||||||||||||||||||
текущая/развитие | Текущая | |||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2015 (проектируе мый год) | ||||||||||||||||||||||||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
показатели прямого результата | ||||||||||||||||||||||||||||||
Численность сотрудников управления | чел | 243 | 242 | 218 | 217 | 218 | 218 | 218 | ||||||||||||||||||||||
Переподготовка и повышение квалификации специалистов Управления | чел. | 75 | 84 | 65 | 68 | 65 | 65 | 65 | ||||||||||||||||||||||
Количество получателей социальной помощи, пособий и обеспеченных компенсаторно-реабилитационными средствами | чел. | 182141 | 184561 | 184297 | 184632 | 190108 | 192523 | 194748 | ||||||||||||||||||||||
показатели конечного результата | ||||||||||||||||||||||||||||||
Удельный вес специалистов, прошедших переподготовку и повышение квалификации | % | 30,9 | 34,7 | 29,8 | 31,4 | 29,8 | 29,8 | 29,8 | ||||||||||||||||||||||
Своевременное назначение, выплаты, социальной помощи и пособий, получение компенсаторно-реабилитационных средств | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
показатели качества | ||||||||||||||||||||||||||||||
Оказание услуг населению в соответствии со стандартами | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
Уровень удовлетворенности потребителей госуслуг | % | 99,5 | 99,7 | 99,9 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
показатели эффективности | ||||||||||||||||||||||||||||||
Объем затрат на 1 чел. | тенге/месяц | 98721 | 126299 | 166906 | 167285 | 148833 | 150509 | 152303 | ||||||||||||||||||||||
объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 287872 | 366775 | 436628 | 435609 | 389348 | 393734 | 398427 | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | 002-Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа | |||||||||||||||||||||||||||||
Описание | 1. Социальный жилой дом предназначен для одиноких пенсионеров, инвалидов, одиноких супружеских и семейных пар пенсионного возраста при условии передачи своей квартиры (дома) в коммунальную собственность города. У проживающих в Социальном жилом доме сохраняется пенсия (пособие). 2. Алматинский городской Дом ветеранов предназначен для постоянного проживания одиноких престарелых граждан, нуждающихся в уходе, бытовом и медицинском обслуживании, социально трудовой адаптации. В Дом ветеранов принимаются граждане, достигшие пенсионного возраста, без нарушений психики. | |||||||||||||||||||||||||||||
вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||||||||||||||||||||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | |||||||||||||||||||||||||||||
текущая/развитие | Текущая | |||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2015 (проекти руемый год) | ||||||||||||||||||||||||||
2009 год | 2010 год | 2011год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Показатели прямого результата | ||||||||||||||||||||||||||||||
Количество проживающих в Социальном жилом доме | чел. | 56 | 47 | 50 | 64 | 70 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||||||
Количество проживающих Доме ветеранов | чел. | 316 | 307 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||||||||||||||||||||
Показатели конечного результата | ||||||||||||||||||||||||||||||
Соответствие проживания в Социальном жилом доме домашним условиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
Обеспечить проживающих в Доме ветеранов комплексом специальных социальных услуг в соответствии со стандартами оказания специальных социальных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
Показатели качества | ||||||||||||||||||||||||||||||
Показатели эффективности | ||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на 1 проживающего в Социальном жилом доме | тенге/ день | 2219 | 3461,5 | 3145 | 2336,0 | 2915,7 | 2706,8 | 2896,3 | ||||||||||||||||||||||
Средняя стоимость проживания 1 чел. в Доме ветеранов | тенге/ день | 2082,5 | 2118,1 | 2573 | 2322,4 | 3174,2 | 3393,6 | 3627,5 | ||||||||||||||||||||||
Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 8 | 3 | 895255 | 358385 | 480055 | 506646 | 541650 | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | 003 «Программа занятости» | |||||||||||||||||||||||||||||
Описание | Направление безработных на общественные работы, обучение безработных по специальностям, востребованным на рынке труда, трудоустройство безработных через социальные рабочие места, направление выпускников учебных заведений на молодежную практику. | |||||||||||||||||||||||||||||
вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||||||||||||||||||||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | |||||||||||||||||||||||||||||
текущая/развитие | Текущая | |||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2015 (проекти руемый год) | ||||||||||||||||||||||||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||
показатели прямого результата | ||||||||||||||||||||||||||||||
Численность граждан, принявших участие в общественных работах | чел. | 4683 | 4347 | 4000 | 3000 | 2709 | 4000 | 4000 | ||||||||||||||||||||||
Число лиц, прошедших подготовку и переподготовку | чел. | 1500 | 1400 | 1500 | 1224 | 1020 | 1500 | 1500 | ||||||||||||||||||||||
Численность граждан, работающих на социальных рабочих местах (с учетом Программы занятости 2020) | чел. | 610 | 562 | 760 | 1130 | 966 | 1130 | 1130 | ||||||||||||||||||||||
Расширение программы социальных рабочих мест и молодежной практики за счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета | чел. | 7924 | 7379 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||
показатели конечного результата | ||||||||||||||||||||||||||||||
Снижение общего уровня безработицы | % | 7,7 | 6,3 | 7,1 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | ||||||||||||||||||||||
показатели качества |
| |||||||||||||||||||||||||||||
показатели эффективности |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Затраты на 1 участника общественных работ | тенге/мес | 24573 | 25360 | 28908 | 36209 | 39469 | 42231 | 45186 | ||||||||||||||||||||||
Затраты на подготовку и переподготовку 1 чел на весь период обучения | тенге/год | 25387 | 21380 | 28515 | 30952 | 29462 | 31478 | 33732 | ||||||||||||||||||||||
Затраты на 1 участника социальных рабочих мест | тенге/мес | 31243 | 30812 | 47704 | 51459 | 60153 | 62765 | 65559 | ||||||||||||||||||||||
Затраты на 1 участника молодежной практики за счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета | тенге/мес | 6888 | 11983 | 25691 | 27830 | 27830 | 27830 | 27830 | ||||||||||||||||||||||
объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 5 | 2 | 354083 | 392976 | 364873 | 462331 | 486123 | ||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | 006 - Государственная адресная социальная помощь | |||||||||
Описание | Назначение государственной адресной социальной помощи для социальной поддержки населения, проживающего ниже черты бедности | |||||||||
вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | |||||||||
текущая/развитие | Текущая | |||||||||
Наименование показателей бюджетной программы
| ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2015 (проектируе мый год) | ||||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
показатели прямого результата |
|
|
|
|
|
|
| |||
Численность получателей адресной социальной помощи | чел. | 4159 | 3907 | 2820 | 1900 | 2549 | 2289 | 2492 | ||
показатели конечного результата | ||||||||||
Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | 3,0 | 2,6 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | ||
показатели качества | ||||||||||
показатели эффективности | ||||||||||
Затраты на 1 получателя адресной социальной помощи (средний размер) | тенге /мес | 2614 | 2547 | 2953 | 3517 | 3381 | 3908 | 4377 | ||
объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 141990 | 8 | 99941 | 63476 | 103434 | 107330 | 130894 | ||
Бюджетная программа | 007 – Жилищная помощь | |||||||||
Описание | Назначение жилищной помощи для оплаты за текущие жилищно-коммунальные услуги | |||||||||
вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | |||||||||
текущая/развитие | Текущая | |||||||||
Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2015 (проектируе мый год) | ||||||
2009 год | 2010 год | 2011год | 2012год | 2013 год | 2014 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
показатели прямого результата |
|
| ||||||||
Численность получателей жилищной помощи | чел. | 8501 | 8499 | 8680 | 3000 | 4921 | 4766 | 4766 | ||
показатели конечного результата |
| |||||||||
Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | 3,0 | 2,6 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | ||
показатели качества |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
показатели эффективности |
| |||||||||
Затраты на 1 получателя жилищной помощи (средний размер) | тенге/мес | 2376 | 2010 | 1007 | 2504 | 3348 | 3995 | 4274 | ||
объем бюджетных расходов
| тыс. тенге | 3 | 7 | 104971 | 55070 | 197705 | 228468 | 244461 | ||
юджетная программа | 008 – Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов | |||||||||
Описание | Осуществление денежных выплат нуждающимся в социальной помощи гражданам, обеспечение санаторно-курортным лечением участников, инвалидов ВОВ, пенсионеров и инвалидов, установка индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды. | |||||||||
вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | |||||||||
текущая/развитие | Текущая | |||||||||
Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2015 (проектируе мый год) | ||||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
показатели прямого результата | ||||||||||
Количество получателей специального городского пособия | чел | 136350 | 140498 | 145000 | 151400 | 149500 | 152000 | 153000 | ||
Численность обеспеченных бесплатным проездом участников и инвалидов ВОВ | чел | 1844 | 1464 | 1400 | 1030 | 1100 | 1000 | 900 | ||
Численность обеспеченных льготами на санаторно-курортное лечение участников и инвалидов ВОВ, пенсионеров по возрасту и инвалидов всех категории | чел | 2560 | 2264 | 3470 | 3705 | 7000 | 7000 | 7000 | ||
Число малообеспеченных граждан, обеспеченных единовременной материальной помощью | чел | 4858 | 4274 | 5626 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | ||
Число индивидуальных приборов учетов потребления холодной, горячей воды для льготной установки и поверки малообеспеченным гражданам | штук | 1300 | 700 | |||||||
Число участников и инвалидов ВОВ обеспеченных материальной помощью к 9 мая | чел | 2670 | 2260 | 2100 | 1800 | 1400 | 1200 | 1100 | ||
Обеспечение материальной помощью блокадников Ленинграда | чел | 129 | 120 | 118 | 106 | 100 | 95 | 90 | ||
Число лиц, обеспеченных бесплатным проездом в г. Санкт-Петербург и обратно | чел. | 19 | 19 | 15 | 14 | 10 | 10 | 10 | ||
Обеспечение материальной помощью лиц, приравненных к участникам и инвалидам ВОВ к 9 мая | чел. | 3613 | 4650 | 4500 | 4550 | 4550 | ||||
Обеспечение материальной помощью вдов воинов, погибших (умерших, пропавших безвести) в ВОВ к 9 мая | чел. | 85 | 85 | 60 | 60 | 60 | ||||
Социальная помощь на возмещение затрат на приобретение, установку и поверку индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения | чел. | 2210 | 3400 | 3400 | 3400 | |||||
Материальная помощь родителям и не вступившим в повторный брак супруге (супругу) военнослужащих погибших (пропавших без вести) или умерших вследствие ранения и т. п. полученных в период боевых действий в Афганистане | чел. |
|
| 42 | 43 | 43 | 43 | |||
показатели конечного результата | ||||||||||
Обеспечить своевременность социальных выплат, пособий материальной помощи, выдачи путевок на санаторно-курортное лечение и проездных билетов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Число установленных и прошедших поверку индивидуальных приборов учетов потребления холодной, горячей воды | штук | 1300 | 700 | |||||||
показатели качества | ||||||||||
показатели эффективности | ||||||||||
-Средняя стоимость санаторно-курортного лечения | тенге/в сутки | 6490 | 7508 | 7046 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | ||
-Средний размер единовременной материальной помощи малообеспеченных граждан | тенге/ чел. | 4800 | 5000 | 6348 | 6500 | 7000 | 7500 | 8000 | ||
- Средний размер социальной помощи на возмещение затрат на приобретение, установку и поверку индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения | тенге/чел. | 11630 | 12490 | 12000 | 20772 | 20772 | 20772 | |||
объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 2356888 | 24 | 3106278 | 3520416 | 3934058 | 4183769 | 4432686 | ||
Бюджетная программа | 009 – Социальная поддержка инвалидов | |||||||||
Описание | Обеспечение санаторно-курортного лечения инвалидов и детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида; -Обеспечение инвалидов техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами и специальными средствами передвижения в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида; -Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому; -Предоставление медицинских услуг по протезированию, обеспечению протезно-ортопедическими средствами и обучению пользования ими; -Предоставление услуг по перевозке инвалидов 1 группы, имеющих затруднение в передвижении и не имеющих возможности воспользоваться услугами общественного транспорта | |||||||||
вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | |||||||||
текущая/развитие | Текущая | |||||||||
Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2015 (проектируе мый год) | ||||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
показатели прямого результата |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Количество получателей пособия на детей, воспитывающихся и обучающихся на дому | чел. | 525 | 653 | 708 | 750 | 730 | 745 | 702 | ||
Количество инвалидов, обеспеченных техническими вспомогательными средствами (сурдо и тифло), средствами передвижения | чел. | 1248 | 2085 | 2036 | 2071 | 1823 | 1950 | 2087 | ||
Количество инвалидов, обеспеченных протезно-ортопедическими средствами | чел. | 1200 | 777 | 1161 | 1155 | 1235 | 1322 | 1415 | ||
Количество инвалидов, обеспеченных санаторно-курортным лечением | чел. | 126 | 117 | 120 | 1320 | 984 | 1050 | 1125 | ||
Услуги по перевозке инвалидов 1 группы, имеющих затруднение в передвижении и не имеющих возможности воспользоваться услугами общественного транспорта | чел. |
| 9560 (машино/ час) | 350 | 375 | 400 | 428 | |||
показатели конечного результата |
| |||||||||
Обеспечить своевременную выплату пособия семьям, воспитывающим и обучающим на дому детей-инвалидов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Обеспеченность инвалидов компенсаторно-реабилитационными средствами и санаторно-курортным лечением в соответствии с ИПР | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Своевременное обеспечение инвалидов 1 группы услугами по перевозке не имеющих возможности воспользоваться услугами общественного транспорта | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
показатели качества | ||||||||||
показатели эффективности | ||||||||||
Средняя стоимость предоставленных технических вспомогательных средств (сурдо и тифло), средств передвижения на 1 чел. | тенге/ /чел. | 36784 | 22536 | 30405 | 49001 | 69837 | 53483 | 57674 | ||
Средняя стоимость протезно-ортопедических средств | тенге/чел | 54755 | 70913 | 54187 | 73033 | 75073 | 78798 | 82754 | ||
Средняя стоимость санаторно-курортного лечения | Тенге/чел | 56952 | 62302 | 76275 | 84000 | 122676 | 130542 | 125840 | ||
Расходы на перевозку 1 инвалида 1 группы, имеющего затруднение в передвижении и не имеющего возможности воспользоваться услугами общественного транспорта | тенге/ чел. |
| 73654 | 111429 | 111280 | 111627 | 99418 | |||
объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 9 | 128376,3 | 184402 | 348124 | 408718 | 418264 | 456855 | ||
Бюджетная программа | 012 – Государственные пособия на детей до 18 лет
| |||||||||
Описание | Государственная поддержка семей (лиц), имеющих детей до 18 лет с доходами ниже продовольственной корзины | |||||||||
вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | |||||||||
текущая/развитие | Текущая | |||||||||
Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2015 (проектиру емый год) | ||||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2013 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
показатели прямого результата |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Численность получателей государственного пособия на детей до 18 лет | чел. | 3992 | 4375 | 3050 | 2850 | 2600 | 2550 | 3200 | ||
показатели конечного результата |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | 3,0 | 2,6 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | ||
показатели качества |
| |||||||||
показатели эффективности |
| |||||||||
объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 37436 | 38075 | 33478 | 27373 | 40505 | 42503 | 45478 | ||
Бюджетная программа | 013 – Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | |||||||||
Описание | Оплата финансовых услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат | |||||||||
вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | |||||||||
текущая/развитие | Текущая | |||||||||
Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2015 (проектируе мый год) | ||||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
показатели прямого результата |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Количество лиц, которым оказаны услуги по зачислению социальных выплат и пособий | чел. | 175395 | 178293 | 173993 | 180117 | 178645 | 180390 | 182093 | ||
показатели конечного результата | ||||||||||
Своевременность выплат социальной помощи и пособий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
показатели качества | ||||||||||
показатели эффективности |
|
|
|
|
|
|
| |||
объем бюджетных расходов
| тыс. тенге | 18011,8 | 20800,2 | 27855 | 22805 | 24401 | 31987 | 34226 | ||
Бюджетная программа | 015 – Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида | ||||||||||
Описание | Обеспечение инвалидов обязательными гигиеническими средствами (подгузниками); Обеспечение инвалидов 1 группы, имеющих затруднение в передвижении, услугами индивидуального помощника. Обеспечение инвалидов по слуху услугами специалиста жестового языка. | ||||||||||
вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | ||||||||||
текущая/развитие | Текущая | ||||||||||
Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2015 (проектиру емый год) | |||||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
показатели прямого результата |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Обеспечение инвалидов гигиеническими средствами | чел. | 550 | 1000 | 1148 | 1350 | 1343 | 1351 | 1363 | |||
Предоставление услуг индивидуального помощника | чел. | 136 | 187 | 274 | 896 | 900 | 1050 | 1220 | |||
Предоставление услуг специалиста жестового языка | чел. | 75 | 73 | 95 | 147 | 148 | 150 | 150 | |||
показатели конечного результата | |||||||||||
Обеспечить нуждающихся инвалидов гигиеническими средствами, услугами индивидуального помощника и специалистов жестового языка в соответствии с ИПР | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
показатели качества | |||||||||||
показатели эффективности | |||||||||||
Средняя стоимость предоставленных гигиенических средств на одного чел. | тенге/ месяц | 3423 | 3744 | 4126 | 3743 | 3741 | 4589 | 5000 | |||
Средняя стоимость услуг одного индивидуального помощника на 1 человека | тенге/ месяц | 17157 | 22307 | 34145 | 21739 | 38734 | 41445 | 44346 | |||
Средняя стоимость услуг одного специалиста жестового языка на 1 человека | тенге /месяц | 4936 | 6371 | 6040 | 7070 | 6896 | 7487 | 8012 | |||
объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 55036 | 3 | 175974 | 307008 | 491041 | 610080 | 745434 | |||
Бюджетная программа | О16- Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства | |||||||||
Описание | Обеспечение условий временного проживания, питания лиц, не имеющих определенного местожительства. | |||||||||
вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | |||||||||
текущая/развитие | Текущая | |||||||||
Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2015 (проектиру емый год) | ||||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
показатели прямого результата |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Численность лиц без определенного места жительства получивших специальные социальные услуги | чел. | 130 | 210 | 180 | 280 | 380 | 380 | 380 | ||
Показатели конечного результата |
|
|
|
|
|
|
| |||
Охват обратившихся в центр адаптации специальными социальными услугами | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
показатели качества | ||||||||||
показатели эффективности | ||||||||||
Средняя стоимость услуг на 1 чел. | тенге/день | 1305,2 | 1662,2 | 1497,4 | 1265,1 | 1037,9 | 1077,0 | 1118,8 | ||
объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 61931,1 | 2 | 98626 | 129297 | 143956 | 149377 | 155176 | ||
Бюджетная программа | 019 – Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе | ||||||||||||||
Описание | Расширение доступности специальных социальных услуг за счет привлечения к социальному обслуживанию субъектов неправительственного сектора. | ||||||||||||||
вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||||||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | ||||||||||||||
текущая/развитие | Текущая | ||||||||||||||
Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2015 (проектируе мый год) | |||||||||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
показатели прямого результата |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
Численность инвалидов охваченных специальными социальными услугами в НПО | чел. | 350 | 380 | 150 | 175 | 180 | 185 | 185 | |||||||
показатели конечного результата | |||||||||||||||
Охват инвалидов специальными социальными услугами через НПО в соответствии с ИПР | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
показатели качества | |||||||||||||||
показатели эффективности | |||||||||||||||
Средняя стоимость услуг на 1 чел. | тенге/день | 438,1 | 834,8 | 1143,3 | 2149,2 | 2175,0 | 2264,0 | 2423,0 | |||||||
объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 55970,1 | 6 | 62596 | 80496 | 86130 | 92159 | 98610 | |||||||
| |||||||||||||||
Бюджетная программа | 020 – Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) | ||||||||||||||
Описание | Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями в соответствии со Стандартом оказания специальных социальных услуг | ||||||||||||||
вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||||||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | ||||||||||||||
текущая/развитие | текущая | ||||||||||||||
Наименование показателей бюджетной программы | Ед. изме рен. | Отчетный период | Плановый период | 2015 (проектиру емый год) | |||||||||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
показатели прямого результата |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
Количество инвалидов старше 18 лет с психоневрологическими заболеваниями охваченных специальными социальными услугами | чел. | 630 | 621 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | |||||||
показатели конечного результата |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
Охват специальными социальными услугами нуждающихся инвалидов старше 18 лет с психоневрологическими заболеваниями в соответствии с ИПР | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
показатели качества | |||||||||||||||
показатели эффективности | |||||||||||||||
Средняя стоимость проживания 1 чел. | тенге/день | 1792,6 | 1880 | 3135 | 2440,1 | 3592,6 | 3818,7 | 4102,7 | |||||||
объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 412207 | 6 | 720934 | 561109 | 826123 | 880015 | 943417 | |||||||
Бюджетная программа | 021 –– Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов в реабилитационных центрах | |||||||||
Описание | Обеспечение социальной защищенности нетрудоспособных граждан, нуждающихся в надомном обслуживании, коррекционная поддержка детей с ограниченными возможностями. | |||||||||
вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | |||||||||
текущая/развитие | текущая | |||||||||
Наименование показателей бюджетной программы | Ед. измер. | Отчетный период | Плановый период | 2015 (проектиру емый год) | ||||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
показатели прямого результата |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Количество получателей специальных социальных услуг в Центре реабилитации и адаптации инвалидов Алмалинского района г. Алматы | чел. | 160 | 160 | 240 | 290 | 290 | 290 | 290 | ||
Количество получателей специальных социальных услуг в Центре реабилитации и адаптации инвалидов Ауэзовского района г. Алматы | чел. | 243 | 240 | 320 | 370 | 370 | 370 | 370 | ||
Количество получателей социальной помощи на дому | чел. | 588 | 679 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | ||
показатели конечного результата |
|
|
|
|
|
|
| |||
Охват инвалидов специальными социальными услугами в соответствии с ИПР | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
показатели качества |
| |||||||||
показатели эффективности |
|
|
|
|
|
|
| |||
Средняя стоимость специальных услуг в центрах реабилитации и адаптации инвалидов и на дому на 1 чел. | тенге /день | 460,6 | 510,0 | 536,5 | 964,3 | 1006,6 | 1026,7 | 1045,5 | ||
объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 166625 | 9 | 247704 | 290427 | 306121 | 310159 | 315989 | ||
Бюджетная программа | 022 –– Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях) | |||||||||
Описание | 1. Алматинский городской Дом-интернат для детей - инвалидов с психоневрологическими патологиями предназначен для круглосуточного постоянного или временного проживания детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями от 3 до 18 лет, нуждающихся в оказании специальных социальных услуг в условиях стационара 2. Центр дневного пребывания для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями города Алматы предназначен для длительного или временного (сроком до 6 месяцев) пребывания в дневное время суток детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями от 1,5 до 18 лет (далее – дети-инвалиды), нуждающихся в предоставлении специальных социальных услуг в условиях полустационара | |||||||||
вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | |||||||||
текущая/развитие | Текущая | |||||||||
Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм.
| Отчетный период | Плановый период | 2015 (проектируе мый год) | ||||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
показатели прямого результата |
| |||||||||
Количество проживающих в Алматинском городском Доме-интернате для детей инвалидов с психоневрологическими патологиями | чел. | 155 | 160 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
Количество пребывающих в Центре дневного пребывания для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями г. Алматы | чел. | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
показатели конечного результата |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Обеспечить проживающих в Доме – интернате комплексом специальных социальных услуг в соответствии со стандартами оказания специальных социальных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Обеспечить пребывающих в Центре комплексом специальных социальных услуг в соответствии со стандартами оказания специальных социальных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
показатели качества | ||||||||||
показатели эффективности | ||||||||||
Расходы на 1 проживающего в Алматинском городском Доме-интернате для детей инвалидов с психоневрологическими патологиями | тенге/ день | 3434 | 4012 | 3345 | 3779 | 5043 | 5298 | 5532 | ||
Средняя стоимость специальных социальных услуг на 1 чел. в Центре дневного пребывания для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями города Алматы | тенге/ день | 0 | 0 | 0 | 4569 | 6089 | 6396 | 6679 | ||
объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 194285 | 2 | 527254 | 285204 | 370940 | 389685 | 406882 | ||
Бюджетная программа | 023- Поддержка частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020»
| |||||||||||||||||||||||||||
Описание | Направление выпускников учебных заведений на молодежную практику | |||||||||||||||||||||||||||
вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||||||||||||||||||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | |||||||||||||||||||||||||||
текущая/развитие | Текущая | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2015 (проектируе мый год) | ||||||||||||||||||||||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
показатели прямого результата |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Численность участников молодежной практики | чел. |
|
| 350 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
показатели конечного результата |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Приобретение навыков работы участников молодежной практики | % |
|
| 100 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
показатели качества |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
показатели эффективности |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Затраты в среднем на 1 участника молодежной практики за счет целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета | тенге /мес |
|
| 11989 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
объем бюджетных расходов | тыс. тенге |
|
| 54600 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | 024- Обеспечение проезда участникам и инвалидам Великой Отечественной войны по СНГ, по территории РК, а также оплаты им и сопровождающим их лицам расходов на питание, проживание, проезд для участия в праздничных мероприятиях в городах Москва, Астана к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне | |||||||||||||||||||||||||||
Описание | Обеспечение проездом участников и инвалидов Великой Отечественной войны по странам Содружества Независимых государств, по территории Республики Казахстан, а также оплаты им и сопровождающим их лицам расходов на питание, проживание, проезд для участия праздничных мероприятиях в городах Москва, Астана к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне | |||||||||||||||||||||||||||
вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||||||||||||||||||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | |||||||||||||||||||||||||||
текущая/развитие | текущая | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2015 (проектиру емый год) | ||||||||||||||||||||||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
показатели прямого результата |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
Количество участников и инвалидов ВОВ в праздничных мероприятиях в Москве | чел. |
| 70 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
показатели конечного результата |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Обеспечение своевременной поездки участников праздничных мероприятий | % |
| 100 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
показатели качества |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
показатели эффективности |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
Затраты на 1 участника | тенге |
| 91499 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
объем бюджетных расходов | тыс. тенге |
| 6404,9 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | 025- Выплата единовременной материальной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также лицам, приравненным к ним, военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), проходившим военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года в воинских частях, учреждениях, в военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, награжденным медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне гг.» или медалью «За победу над Японией «, проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев в тылу в годы Великой Отечественной войны к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне | |||||||||||||||||||||||||||
Описание | Выплата единовременной материальной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также лицам, приравненным к ним, военнослужащим, награжденным медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне гг.» или медалью «За победу над Японией «, проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев в тылу в годы Великой Отечественной войны к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне | |||||||||||||||||||||||||||
вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||||||||||||||||||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | |||||||||||||||||||||||||||
текущая/развитие | текущая | |||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2015 (проектируе мый год) | ||||||||||||||||||||||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||
показатели прямого результата |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
Количество участников и инвалидов ВОВ, а также лицам, приравненным к ним получающих материальной помощи к 65-летию Победы в ВОВ | чел. |
| 25080 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
показатели конечного результата |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
Своевременная и в полном объеме выплата материальной помощи к 65-летию Победы в ВОВ | % |
| 100 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
показатели качества |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
показатели эффективности |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||
объем бюджетных расходов
| тыс. тенге |
| 511830 |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
Бюджетная программа | 026 –Капитальные расходы государственных органов
| |||||||||
Описание | Материально-техническое обеспечение ( компьютерной техникой и другими основными средств амии) Управления и районных отделов. Осуществление капитального ремонта здания Турксибского районного отдела занятости и социальных программ, (подключение к центральной системе отопления ) | |||||||||
вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление капитальных расходов | ||||||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | |||||||||
текущая/развитие | Текущая | |||||||||
Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2015 (проектируе мый год) | ||||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
показатели прямого результата |
|
| ||||||||
Приобретение компьютерной и других основных средств | шт. |
| 46 | 66 | 22 | 161 | 104 | 104 | ||
Капитальный ремонт районного отдела | услуги |
| 1 | |||||||
показатели конечного результата |
|
| ||||||||
Материально - техническая обеспеченность сотрудников Управления | % |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
показатели качества |
|
| ||||||||
Обеспечение бесперебойного функционирования информационных систем, оказание услуг населению в соответствии со стандартами | % |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
показатели эффективности |
| |||||||||
Средняя стоимость за единицу техники | тенге |
| 155985 | 47273 | 151136 | 56180 | 67500 | 67500 | ||
объем бюджетных расходов
| тыс. тенге | 10920 | 7175,3 | 3120 | 7828 | 9045 | 7020 | 7510 | ||
Бюджетная программа | 030-Обеспечение деятельности центров занятости
| |||||||||
Описание | Создание и содержание Центра занятости | |||||||||
вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | |||||||||
текущая/развитие | Текущая | |||||||||
Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2015 (проектируемый) год | ||||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ||
показатели прямого результата |
|
|
|
| ||||||
Количество участников Программы занятости 2020 | чел. |
|
| 121 | 2175 | 2985 | 2825 | 2825 | ||
показатели конечного результата |
|
| ||||||||
Снижение уровня безработицы | % | 7,1 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,3 | ||||
показатели качества |
|
| ||||||||
показатели эффективности |
|
| ||||||||
объем бюджетных расходов | тыс. тенге |
|
| 101387 | 155683 | 161476 | 166606 | 172859 | ||
Бюджетная программа | 067 –Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
| |||||||||
Описание | Материально-техническое обеспечение и осуществление капитального ремонта помещений, зданий, сооружений подведомственных государственных учреждений (медико-социальных учреждений) | |||||||||
вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление капитальных расходов | ||||||||
в зависимости от способа реализации | Индивидуальная | |||||||||
текущая/развитие | Текущая | |||||||||
Наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2015 (проектируе мый год) | ||||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
показатели прямого результата |
|
| ||||||||
Приобретение компьютерной техники и других основных средств | шт. |
| 34 | |||||||
Капитальный ремонт зданий подведомственных учреждений | услуги |
| 3 | |||||||
показатели конечного результата |
|
| ||||||||
Материально - техническая обеспеченность подведомственных учреждений | % |
| 100 | |||||||
показатели качества |
|
| ||||||||
Оказание специальных социальных услуг населению в соответствии со стандартами | % |
| 100 | |||||||
показатели эффективности |
| |||||||||
Средняя стоимость за единицу техники | тенге |
| 6 | |||||||
объем бюджетных расходов
| тыс. тенге |
|
|
| 302759 |
|
|
| ||
7.2. Свод бюджетных расходов
Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период | 2015 (проектируе мый год) | |||||
2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ВСЕГО бюджетных расходов: | тыс. тг. | 5075299 | 6429142 | 7235086 | 7344045 | 8337929 | 8977067 | 9613396 |
бюджетные программы | тыс. тг. | 5075299 | 6429142 | 7235086 | 7344045 | 8337929 | 8977067 | 9613396 |
бюджетные программы развития | тыс. тг. |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 |
