Стратегический план Управления культуры города Алматы на 20гг (стр. 4 )

Бюджетная программа	004 Увековечение памяти деятелей государства
Описание	Установка мемориальных досок общественным деятелям государства. Строительство памятников деятелям государства.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
текущая/развития	Текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период	плановый период	проектируемый период
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Показатели прямого результата
Строительство новых памятников	шт.	-	1	1	-	-	-	-
Количество установленных мемориальных досок	шт.	2	9	5	2	-	-	-
Показатели конечного результата
Уровень удовлетворенности населения качеством услуг сферы культуры	%	2,5	3,2	3,8	4,5	5	5,15	5,3
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	220	46458	48000	400	-	-	-

Бюджетная программа	005 Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
Описание	Обеспечение государственного учета памятников истории и культуры, паспортизация, выявление новых памятников, обеспечение юридической охраны памятника, проведение археологических раскопок и экскурсий
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
текущая/развития	Текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период	плановый период	проектируемый период
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Показатели прямого результата
Количество вновь сооруженных и восстановленных памятников	шт.	2	1	1	1	1	3	4
Количество памятников истории и культуры, ставших объектами туристского интереса	шт.	5	6	7	8	9	10	10
Количество посетителей музеев	тыс. чел.	-	40	43	47	51	55	59
Количество музейных экспонатов, переведенных в цифровой формат	шт.	1750	3300	4295	1628	2950	3350	5050
Количество отремонтированных объектов культуры, из нуждающихся в ремонте	шт.	3	5	4	10	-	-	-
Показатели конечного результата
Уровень удовлетворенности населения качеством услуг сферы культуры	%	2,5	3,2	3,8	4,5	5	5,15	5,3
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	98822	92274	393464	851427	126654	152838	174410

Бюджетная программа	007 Поддержка театрального и музыкального искусства
Описание	Реализация государственной политики в сфере театрально-музыкального искусства
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
текущая/развития	Текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период	плановый период	проектируемый период
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Показатели прямого результата
Количество молодых участников творческих международных конкурсов	чел.	35	25	42	42	45	49	49
Проведение спектаклей кукольного искусства	кол-во	214	269	272	275	290	305	315
Показатели конечного результата
Уровень удовлетворенности населения качеством услуг сферы культуры	%	2,5	3,2	3,8	4,5	5	5,15	5,3
Объем бюджетных расходов	тыс. тг.	198754	218285	283977	404095	259137	319230	374500

Бюджетная программа	008 Обеспечение функционирования зоопарков и дендропарков
Описание	Восстановление и обеспечение функционирования зоопарка и городских парков как учреждений культуры.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
текущая/развития	Текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период	плановый период	проектируемый период
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Показатели прямого результата
Количество посетителей зоопарка	тыс. чел.	318	306	380	420	460	480	500
Содержание животного мира зоопарка	шт.	4676	7259	6164	6164	6164	6164	6164
Показатели конечного результата
Уровень удовлетворенности населения качеством услуг сферы культуры	%	2,5	3,2	3,8	4,5	5	5,15	5,3
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	233547	239991	273193	300000	300000	321478	428000

Бюджетная программа	009 Обеспечение функционирования городских библиотек
Описание	Создание условий, благоприятствующих развитию и сохранению библиотечного дела как основы информационной, образовательной и культурно-просветительской деятельности
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
текущая/развития	Текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период	плановый период	проектируемый период
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Показатели прямого результата
Количество библиотек, в которых произведен текущий ремонт	шт.	-	3	9	4	4	4	4
Количество библиотек подключенных к интернету	шт.	1	2	8	9	9	9	9
Приобретение современной литературы	шт.	3048	16628	30692	12294	12294	12294	12294
Количество библиотечного фонда, переведенного в цифровой формат	шт.	-	-	-	-	-	7	10
Показатели конечного результата
Уровень удовлетворенности населения качеством услуг сферы культуры	%	2,5	3,2	3,8	4,5	5	5,15	5,3
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	282320	284235	457274	373270	372714	392462	419934

Бюджетная программа	001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры
Описание	Обеспечение деятельности аппарата управления культуры для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций и совершенствование кадрового обеспечения
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
текущая/развития	Текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный план	плановый период	проектируемый период
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Показатели прямого результата
Количество пользователей официальным интернет-ресурсом	тыс. чел.	-	90	180	190	200	210	220
Количество пользователей услугами сферы культуры в цифровом формате	тыс. чел.	100	150	170	200	220	250	250
Количество сотрудников Управления, прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки	чел.	8	6	8	7	8	-	-
Показатели конечного результата
Качественное управление персоналом, оказание государственных услуг сферы культуры	%	100	100	100	100	100	100	100
Показатели качества
Выдача заключений о наличии культурной ценности у вывозимого и ввозимого предмета с удовлетворением оказанной услуги получателем	кол-во	1097	1022	835	684	-	-	-
Выдача разрешений на размещение объектов наружной рекламы в положенный срок	кол-во	3272	3537	3355	3512	-	-	-
Показатели эффективности
Объем затрат на 1-го человека	тенге	1754,6	2254,8	2974,3	2974,3	2974,3	2974,3	2974,3
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	31672	33663	39363	61224	63485	53889	57661

Бюджетная программа	010 Капитальные расходы государственных органов
Описание	Материально-техническое оснащение государственного органа
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление капитальных расходов
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
текущая/развития	Текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период	плановый период	проектируемый период
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Показатели прямого результата
Приобретение оборудования (оргтехника)	шт.	-	-	3	-	3	-	-
Показатели конечного результата
Качественное техническое оснащение управления культуры	%	-	-	100	-	100	-	-
Показатели качества
Обеспечение бесперебойного функционирования информационных систем управления культуры, технического, системного и программного обеспечения в режиме реального времени	%	-	-	100	-	100	-	-
Показатели эффективности
Средний объем затрат на 1 ед.	тыс. тенге	-	-	130	-	117	-	-
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	-	-	388	-	351	-	-

Бюджетная программа	032 Капитальные расходы подведомственных предприятий
Описание	Капитальные расходы подведомственных предприятий
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление капитальных расходов
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная
текущая/развития	Текущая
Наименование показателей бюджетной программы	ед. изм.	отчетный период	плановый период	проектируемый период
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Показатели прямого результата
Приобретение оборудования (оргтехника)	шт.	-	-	-	75	34	-	-
Пополнение библиотечного фонда	шт.	-	-	-	2075	1400	-	-
Проведение капитального ремонта в учреждениях и предприятиях культуры	кол-во	-	-	-	7	1	-	-
Показатели конечного результата
Качественное техническое оснащение подведомственных предприятий	%	-	-	-	100	100	-	-
Показатели качества
Обеспечение бесперебойного функционирования информационных систем подведомственных предприятий, технического, системного и программного обеспечения в режиме реального времени, своевременное разработка ПСД и проведение капитального ремонта зданий	%	-	-	-	100	100	-	-
Показатели эффективности
Средний объем затрат на 1 ед.	тыс. тенге	-	-	-	262,1	76,4	-	-
Объем бюджетных расходов	тыс. тенге	-	-	-	656493	77811	-	-

7.2. Свод бюджетных расходов

	ед. изм.	отчетный период	плановый период	проектируемый период
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
ВСЕГО бюджетных расходов:	тыс. тг.	2085446	2271543	4041267	5474590	3036027	3256298	3862005
текущие бюджетные программы	тыс. тг.	2085446	2271543	4041267	5474590	3036027	3256298	3862005
бюджетные программы развития	тыс. тг.

[1] Из обсуждений проекта нового федерального закона о культуре РФ. http://*****/press-tsentr/obzor smi/detail. php? ID=191868&month=7&year=2011

[2] Резолюция 65/166 «Культура и развитие» принята 20 декабря 2010 г. http://www. un. org/ru/development/globalization/culture_development. shtml

[3] , , Доклад «Культурные факторы модернизации» // Фонд поддержки гражданских инициатив. 2011 http://strategy-2020.ru/ru/article/kulturnye-faktory-modernizatsii#_ftn1

[4] Опрос «Алматы – креативный город», ноябрь 2011 г., осуществлен ОФ «Almadeniet».

[5] «Результаты панельной дискуссии «Алматы – креативный город», декабрь, 2011г., дискуссия

была организована ОФ «Almadeniet».

[6] Согласно рекомендациям экспертного отчета «По результатам круглого стола, семинара и экспертных консультаций на тему культурной политики, развития творческих индустрий и создания креативного кластера в Алматы 14-16 мая, 2012 г., Алматы».

[7] Исследование «Творческий город», проведенное Агентством «Творческие индустрии» http://*****/rus/publications/237

[8] По материалам доклада на конференции «ЭКСПО-2010» «Защита культурного и исторического наследия и регенерация городской среды» http://*****/gorod/expo-cultnasledie/culture/

[9] Согласно рекомендациям экспертного отчета «По результатам круглого стола, семинара и экспертных консультаций на тему культурной политики, развития творческих индустрий и создания креативного кластера в Алматы 14-16 мая, 2012 г., Алматы».

[10] По материалам доклада на конференции «ЭКСПО-2010» «Защита культурного и исторического наследия и регенерация городской среды» http://*****/gorod/expo-cultnasledie/culture/

[12] «Результаты панельной дискуссии «Алматы – креативный город», декабрь, 2011г., дискуссия

была организована ОФ «Almadeniet».

[13] Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии http://www. *****/docums/culture. htm

[14] Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии http://www. *****/docums/culture. htm

[15] Согласно рекомендациям экспертного отчета «По результатам круглого стола, семинара и экспертных консультаций на тему культурной политики, развития творческих индустрий и создания креативного кластера в Алматы» 14-16 мая, 2012 г., Алматы».

[16] По стандартам, указанным в стратегическом плане Министерств культуры и информации РК, где на одну культурную организацию приходится 7 – 10 тыс. чел.