Стратегический план Управления культуры Мангистауской области на годы (стр. 4 )

Бюджетная программа	007 Поддержка театрального и музыкального искусства
Описание	Предоставление услуг по обеспечению общедоступности театрально-концертных мероприятий для всех слоев населения с целью вовлечения их в сферу культурной жизни областными театрально-концертными организациями: Мангистауский музыкально-драматический театр имени Н. Жантурина, Мангистауский областной театр кукол, Мангистауская областная филармония имени М. Оскенбай.
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
в зависимости от способа реализации	индивидуальные бюджетные программы, реализуемые одним администратором
текущая /развитие	текущий
Наименование показателей бюджетной программы	Единица измерения	отчетный период	плановый период
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Показатели прямого результата	Количество спектаклей	штук	390	412	439	390	391	392	393
Количество концертов	штук	200	210	215	210	212	214	216
Количество сотрудников учреждений культуры, прошедших обучение на курсах повышение квалификации	человек	4	4	5	6	6	6	6
Показатели конечного результата	Обеспечение функционирования театрально-концертных организаций с целью повышения культурного, духовного уровня населения	%	100	100	100	100	100	100	100
Показатели эффективности	Средняя стоимость затрат на проведение одного спектакля, концерта	тыс. тг.	345,6	366,7	450,2	471,9	464,9	447,2	452,3
Объем бюджетных расходов		тыс. тг.	203877	228091	268788	283121	280329	270998	275446

* - Расходы на данную программу на годы в дальнейшем будут уточняться.

Бюджетная программа	008 Обеспечение функционирования областных библиотек
Описание	Реализация библиотечного, справочно-библиографического и информационного обеспечения читателей, обеспечение доступа пользователей к глобальным компьютерным ресурсам и создание оптимальных условий для работы пользователей и сотрудников Мангистауской областной универсальной библиотеки
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	осуществление государственных функции, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	индивидуальные бюджетные программы, реализуемые одним администратором
текущая /развитие	текущий
Наименование показателей бюджетной программы	Единица измерения	отчетный период	плановый период
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Показатели прямого результата	Количество книговыдачи	штук	319876	309256	304668	303750	303800	303850	303900
Количество посещений	человек	153179	150838	154784	150700	150750	150800	150850
Количество сотрудников учреждений культуры, прошедших обучение на курсах повышение квалификации	человек	2	1	1	2	2	2	2
Показатели конечного результата	Удовлетворение духовных, интеллектуальных потребностей читателей путем проведенных книжных выставок, круглых столов и других мероприятий областной библиотекой	%	100	100	100	100	100	100	100
Показатели качества
Показатели эффективности	Средняя стоимость хранения на одну книгу	тыс. тг.	0,08	0,13	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11
Объем бюджетных расходов		тыс. тг.	33777	55319,0	41406	46385	46384	47460	48784

* - Расходы на данную программу на годы в дальнейшем будут уточняться.