Управление документированными процедурами системы управления охраной труда (стр. 4 )

Продолжение Приложения 1

Описание этапов процессов управления СТП СУОТ

Входн. документы	Описание этапа деятельности	Ответственный	Выходн. документы
	11. Подписать «Лист согласова­ний» проекта СТП.	Согласно списка	Д6
Д6	12. Представить проект СТП и при­лагаемые к нему документы на утверждение главному врачу.	НХС	Д2-Д6
	13. Замечания есть?
	14. Доработать проект СТП по за­мечаниям и предложениям ГВ.	НХС	Д2
Д2.ДЗ	15. Утвердить и ввести в дейст­вие СТП приказом.	ГВ	ДЗ. Д7
ДЗ. Д7	16. Зарегистрировать, поставить на учет и обеспечить хранение подлинника СТП, завести папку «Дело». Оформить записи в «Журнале регистрации и учета СТП»	НХС	ДЗ, Д7, Д8
Д7	17. Тиражировать и разослать рабочие экземпляры СТП подразделениям в соответствии с раз­делом «Рассылка».	НХС	Д7
Д7	18. Хранить рабочие экземпля­ры СТП в подразделении.	РСП	Д7
Д7	19. Ознакомить работников подразделения с введенным в действие СТП. Организовать (при необходимости) обучение работников подразделения.	РСП	Д7.Д9
Д2 - проект СТП
Д3 - проект приказа о введении в действие СТП
Д6 - «Лист согласований» проекта СТП
Д7 – утвержденный СТП
Д8 - «Журнал регистрации и учета СТП»
Д9 - «Лист ознакомления» с СТП

Продолжение Приложения 1

Описание этапов процессов управления СТП СУОТ

Входн. документы	Описание этапа деятельности	Ответственный	Выходн. документы
Д7	20. Выполнить ревизию действующих СТП с разработкой корректирующих и предупреждающих мероприятий.	ОЗР	Д7
Д7	21. Включить СТП в программу разработки, изменения и ревизии СТП (для внесения изменений в СТП).	ОЗР	Д7
Д7	22. Аннулировать, изъять и утилизировать СТП.	НХС	Д7
Д1 - программа по разработке, изменению и ревизии СТП
Д7 – утвержденный СТП

УТВЕРЖДАЮ Главный врач « » 201 г. ПРОГРАММА разработки, изменения и ревизии СТП СУОТ Наименование и обозначение СТП Ф. И.О. и должность владельца процесса (ответственного за разработку, изменение и ревизию СТП) Ф. И.О. и должность разработчика СТП Этапы и сроки разработки 1 2 3 4 Начальник хозяйственной службы ___________ ________________ ________ подпись инициалы, фамилия дата СОГЛАСОВАНО Заместитель главного врача по медицинской части, уполномоченный представитель __________ ________________ ________ высшего руководства, подпись инициалы, фамилия дата ответственный за СУОТ

ЛИСТ ЗАМЕЧАНИЙ обозначение и наименование документа Номер раздела, пункта Фамилия специалиста, согласующего проект документа Замечания и (или) предложения Заключение владельца процесса

ЖУРНАЛ

регистрации и учета СТП СУОТ

Обозначение документа _________________________________________________

Наименование документа ________________________________________________

Дата введения в действие _______________________________________________

Приказ о введении _______________________________________________________

Дата выдачи	Руководитель, подразделение	Рабочий экз. №	Ф. И.О получателя	Подпись получателя	Изменение №	Отметка о внесении изменения

Лист ознакомления с СТП СУОТ и изменениями

Должность, Ф. И.О.	Дата, подпись	Номер ИИ	Дата, подпись	Номер ИИ	Дата, подпись	Номер ИИ	Дата, подпись

Входн. документы	Описание этапа деятельности	Ответственный	Выходн. документы
	1. Разработать проект ИИ.	ОЗР	Д1
Д1	2. Согласовать проект ИИ с заинтересованными лицами учреждения?	ОЗР	Д1
Д1	3. Проверить проект ИИ. Внести свои замечания и предложения в «Лист замечаний».	Согласно списка	Д2
	4. Замечания есть?
	5. Замечания принимаются?
Д1, Д2	6. Доработать проект ИИ по замечаниям и предложениям.	ОЗР	Д1, Д2
Д1, Д2	7. Вынести спорные вопросы на КС.	НХС	Д2, Д3
	8. Предложения принимаются КС?
Д1 – проект ИИ
Д2 – «Лист замечаний»
Д3 – протокол заседания КС