Ведомственная целевая программа «Обеспечение сохранности архивных (стр. 5 )

2.4. Выполнение работ по созданию электронного цифрового фонда

пользования на документы Архивного фонда Воронежской области

Основной целью данного мероприятия является обеспечение сохранности особо ценных архивных документов путем исключения их оригиналов из оборота и последующей заменой копиями из фонда пользования на электронных носителях, а также организация многопользовательского доступа к документам.

Целевыми индикаторами и показателями реализации данного мероприятия являются:

–  доля оцифрованных описей, хранящихся в государственных архивах;

–  доля особо ценных архивных документов, переведенных в электронную форму.

Мероприятием предполагается создание и обеспечение функционирования электронного цифрового фонда пользования на документы Архивного фонда Воронежской области. В рамках реализации мероприятия предусмотрено приобретение и установка серверного и сетевого оборудования (серверы, коммутаторы, адапторы, источники бесперебойного питания), приобретение лицензионного общего и специализированного программного обеспечения, обучение персонала.

В процессе выполнения мероприятия будет обеспечено создание информационно-поисковых массивов путем:

- оцифровки и ретроконверсии 13970 описей дел государственных архивов;

- формирования записей баз данных на заголовки архивных документов по итогам оцифровки описей;

- проведения оцифровки особо ценных документов, хранящихся в государственных архивах (25000 дел);

Общий объем финансирования мероприятия составит 59000 тыс. рублей – средства областного бюджета, из них: 2013 год – 13500 тыс. рублей, 2014 год – 13500 тыс. рублей, 2015 год – 32000 тыс. рублей.

По статье «Капитальные вложения» на приобретение оборудования (сервер для хранения данных открытого доступа и сервер для КУВО «Государственный архив Воронежской области документов по личному составу» и сетевое оборудование) запланированы расходы в сумме 2123 тыс. рублей.

По статье «Прочие нужды» на проведение мероприятий по оцифровке описей дел и особо ценных документов, приобретение общего лицензионного и специализированного программного обеспечения, обучение персонала запланированы расходы в сумме 56877 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятия будут достигнуты следующие показатели:

Таблица № 6

Наименование показателя (индикатора)	Единицы измерения	Отчетный период (годы)	Плановые период (годы)	Целевое значение и год достижения
2012	2013	2014	2015
Доля оцифрованных описей, хранящихся в государственных архивах.	%	0,04	40,1	100		100% 2014 г.
Доля особо ценных архивных документов, переведенных в электронную форму	%	4,8	4,8	4,8	100	100% 2015 г.

В результате реализации мероприятия будет обеспечена сохранность 100% оригиналов особо ценных документов, а также полностью оцифрован весь массив описей дел, хранящихся в государственных архивах. Реализация мероприятия будет способствовать расширению возможностей учреждений культуры, образования в части организации документальных выставок, проведения научных исследований, совместных с музеями и библиотеками мероприятий. Реализация мероприятия, основанная на широком и эффективном использовании современных информационных технологий, значительно облегчит поиск необходимой информации по архивным документам. В результате внедрения специализированного программного обеспечения будет обеспечена возможность поиска информации сначала на уровне фонда или описи, в дальнейшем на уровне документа.

V. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

Оценка эффективности реализации программы будет проводиться на основе использования целевых индикаторов, которые обеспечат мониторинг динамики изменений на уровне улучшения условий хранения документов и пожарной безопасности областных государственных архивов за оцениваемый период.

Реализация программы позволит:

–  оснастить помещения государственных архивов Воронежской области площадью 7661,6 кв. м. современными системами охранно-пожарной сигнализации, автоматики и противопожарного водоснабжения;

–  обеспечить оптимальный температурно-влажностный режим хранения документов с целью предотвращения их утраты и повреждения;

–  увеличить объем реставрационных работ;

–  обеспечить доступ органов государственной власти, организаций и граждан к документам Архивного фонда Воронежской области.

Основные целевые индикаторы, отражающие динамику улучшения условий хранения документов и работы государственных архивов:

–  оснащение 53% площадей архивохранилищ автоматическими противопожарными системами в 2014 году.

–  доля площадей помещений архивов, оснащенных электросетями, отвечающими требованиям пожарной безопасности, - увеличение с 55,4% в 2013 году до 90,8% в 2014 году.

–  соблюдение нормативного температурно-влажностного режима хранения архивных фондов на 83,7% площадей архивохранилищ государственных архивов в 2013 году;

–  объем проведенных с начала года реставрационных работ по восстановлению свойств и долговечности оригиналов архивных документов – увеличение с 67070 листов в год до 67100 листов в год, улучшение условий труда реставраторов архивных документов.

–  доля оцифрованных описей, хранящихся в государственных архивах, с 41,6% в 2013 году до 100% в 2014 году.

–  доля особо ценных архивных документов, переведенных в электронную форму с 4,8% в 2013 году до 100% в 2015 году.

Платежи в бюджеты от реализации мероприятий программы составят 19282 тыс. руб., в том числе федеральный – 16805 тыс. руб., областной – 1637 тыс. руб., местный – 844 тыс. руб.

Социальный эффект от реализации мероприятия составит 4115 тыс. руб.

VI. Методика оценки эффективности программы

Методика расчета эффективности ведомственной целевой программы «Обеспечение сохранности архивных документов и архивных фондов Воронежской области на годы» разработана на основании следующих правовых и нормативных актов:

–  Федеральный закон от 22 октября 2004 г. «Об архивном деле в Российской Федерации»;

–  Постановление администрации Воронежской области от 01.01.2001 г. № 81 «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ»;

–  Приказ главного управления экономического развития Воронежской области от 01.01.2001 «Об утверждении Методических рекомендаций по оценке эффективности целевых программ в Воронежской области».

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется архивным отделом Воронежской области по следующим критериям:

–  степень достижения запланированных значений целевых индикаторов;

–  степень освоения средств, выделенных для реализации мероприятий Программы;

1. Степень достижения запланированных значений целевых индикаторов оценивается в процентах и определяется по каждому индикатору путем сопоставления фактически достигнутых (установленных на основании мониторинга) и плановых значений по формуле:

Ки = (Киф : Кип) х 100% , где:

Ки - коэффициент достижения запланированного значения целевого индикатора;

Киф - фактически достигнутое значение целевого индикатора;

Кип - плановое значение целевого индикатора.

2. Степень освоения средств, выделенных для реализации мероприятий Программы, оценивается в процентах и определяется по каждому мероприятию по формуле:

Кос = (Кмф : Кмл) х 100%, где:

Кос - коэффициент освоения средств, выделенных для реализации мероприятия Программы;

Кмл - сумма лимитов бюджетных обязательств, выделенных для реализации мероприятия (тыс. рублей);

Кмф - сумма средств областного бюджета, фактически заявленных в конкурсной документации на выполнение работ в целях реализации мероприятия (тыс. рублей).

VII. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

В соответствии с Федеральным законом от 01.01.01 г. «Об архивном деле в Российской Федерации» (ст.15) государственные органы обязаны обеспечивать финансовые, материально-технические и иные условия, необходимые для комплектования, хранения, учета и использования архивных документов. Коммерческие структуры не заинтересованы во вложении средств в укрепление материально-технической базы архивов, поскольку не получают от этого прибыли. Внебюджетные средства, зарабатываемые областными государственными архивами, крайне незначительны.

Указанные причины обуславливают невозможность финансовой поддержки программных мероприятий за счет спонсорских и внебюджетных ассигнований.

Общая сумма финансовых средств, необходимых для реализации программы, рассчитана путем суммирования стоимости выполнения всех программных мероприятий и составляет в ценах планового периода 115420 тыс. руб.

Обоснование потребностей в необходимых ресурсах изложено в таблицах № 7 и № 8.

Таблица № 7

Обоснование потребности в необходимых ресурсах

	Наименование мероприятия / показателя	Единицы измерения	Отчетный период (год)	Плановый период (годы)
2012	2013	2014	2015
1.	Выполнение комплекса работ, направленных на обеспечение оптимального противопожарного и охранного режимов хранения документов	Тыс. руб.		11360	24770
1.1.	Монтаж системы охранно-пожарной сигнализации -  площадь областных государственных архивов, оснащаемых современными системами охранно-пожарной сигнализации (, архивохранилище по ул.9 января, 68, архивохранилище по ) -  стоимость оснащения 1 кв. м.	Тыс. руб. Кв. м. Тыс. руб.	3897,8 0,76	170	2760
1.2.	Монтаж автоматической системы пожаротушения - проектирование - монтаж АСП в КУВО «ГАВО» () - монтаж АСП в КУВО «ГАОПИ ВО» ()	Тыс. руб.		6570	200	12000
1.3.	Выполнение работ по замене электропроводки -  площадь областных государственных архивов, оснащаемых электросетями, отвечающими требованиям пожарной безопасности ( и ) -  стоимость оснащения 1 кв. м.	Тыс. руб. Кв. м. Тыс. руб.	5152,2 2,0	10500
1.4.	Выполнение работ по замене системы внутреннего противопожарного водоснабжения -  площадь областных государственных архивов, оснащенных новой системой внутреннего противопожарного водоснабжения () -  стоимость оснащения 1 кв. м.	Тыс. руб. Кв. м. Тыс. руб.	2315,1 0,43	1000
1.5.	Проектирование и монтаж системы оповещения людей о пожаре ()	Тыс. руб.		100
1.6.	Монтаж эвакуационных выходов ()	Тыс. руб.		120
1.7.	Монтаж тамбур-шлюза с подпором воздуха при пожаре ()	Тыс. руб.		400
1.8.	Монтаж противопожарных дверей отсеков хранилищ ()	Тыс. руб.		150
1.9.	Отделка стен и покрытия полов на путях эвакуации материалами с допустимыми показателями пожарной опасности ()	Тыс. руб.		700
1.10.	Оборудование дверей лестничных клеток приспособлениями для самозакрывания ()	Тыс. руб.		30
2.	Выполнение комплекса работ, направленных на обеспечение оптимального температурно-влажностного режима хранения документов	Тыс. руб.		15290
2.1.	Приобретение и монтаж промышленных кондиционеров -  площадь архивохранилищ государственных архивов, оснащенных новой системой кондиционирования ( и ) -  стоимость оснащения 1 кв. м.	Тыс. руб. Кв. м. Тыс. руб.	3048 2,7	8220
2.2.	Приобретение и монтаж пластиковых оконных систем в здании КУВО «Государственный архив Воронежской области» по адресу : -  площадь оконных проемов, оснащаемых пластиковыми оконными системами -  стоимость оснащения 1 кв. м.	Тыс. руб. Кв. м. Тыс. руб.	331,8 4,8	1600
2.3.	Ремонт помещения под архивохранилище в здании КУВО «Государственный архив Воронежской области документов по личному составу» () -  площадь архивохранилища	Тыс. руб. Кв. м.	43	170
2.4.	Капитальный ремонт архивохранилища КУВО «ГАВО», расположенный по адресу: г. Воронеж, ул.9 Января, 68а (замена оконных блоков, установка противопожарных дверей, ремонт кровли, ремонт фасада, благоустройство территории).	Тыс. руб. .		5300
3.	Приобретение реставрационного оборудования: - комплекс по обеспыливанию старинных книг, 2 шт. - ламинатор - листодоливочный комплекс - электромеханический пресс - световой стол, 2 шт.	Тыс. руб. Тыс. руб. Тыс. руб. Тыс. руб. Тыс. руб. Тыс. руб.				5000 1290 796 2206 288 420
4.	Выполнение работ по созданию электронного цифрового фонда пользования документами Архивного фонда Воронежской области - приобретение серверного и сетевого оборудования; - приобретение лицензионного общего и специализированного программного обеспечения, оцифровка, ретроконверсия, обучение кадров	Тыс. руб. Тыс. руб. Тыс. руб.		13500 974 12526	13500 1149 12351	32000 32000
	Итого:			40150	38270	37000

Таблица № 8