Методические рекомендации по созданию и обработке ЭД «Контракт» в программных комплексах «АЦК-ГОСЗАКАЗ» и «ЦИТП» (стр. 4 )

Строк создавать столько, сколько ИФ (источников финансирования) предусмотрено по данному контракту, либо бюджетных строк КБК.

В случае, если платежные реквизиты отличаются от юридических, и оплату необходимо произвести на другой счет, не тот, который указан на вкладке Контрагент, то необходимо проставить признак «Скорректировать реквизиты контрагента» в строке графика оплаты:

Если информация на вкладке Контрагент и на вкладке График оплаты (Контрагент) различаются, то информация с данной вкладки уйдет в ЦИТП для оплаты и подставится в Договор/Бюджетное обязательство/Сведения о принятых обязательствах.

2.  вкладка изменение контракта

Вкладка заполняется только при переререгистрации контракта на статусе Новый.

Выбирается Обоснование внесения изменений из справочника.

3.  Обработка ЭД «контракт»

Для обработки документа нажать кнопку в левом нижнем углу со статусом Новый, и выберите действие – направить на контроль, см.:

Рис. 19 Выполнение действия «направить на контроль»

·  Направить на контроль – документ проходит контроли и переходит на следующий статус.

·  Удалить – при выполнении действия документ удаляется из системы и не подлежит дальнейшей обработке.

·  Отказ поставщика– действие выполняется в случае, если поставщик (участник, занявший первое место) отказывается от заключения контракта с государственным заказчиком. При выборе данного действия система автоматически сформирует ЭД «Контракт» (статус документа «Новый») с поставщиком, занявшим второе место.
Первоначальный ЭД «Контракт» переходит на статус «Отказан поставщиком».

·  Отказ заказчика – действие выполняется в случае, если заказчик отказывается от заключения контракта. Выполнение действия идентично действию Отказ поставщика.

В случае, если вы все заполнили верно, то ЭД перейдет на статус «Экспертиза» .

ПРИМЕЧАНИЕ: Если в контракте допущена ошибка в заполнении, то программа об этом сообщит в виде текста на экране.

Статус «Экспертиза» означает, что данный электронный документ находится на экспертизе (на проверке) у ответственного сотрудника Главного распорядителя.

Если контракт оформлен без ошибок (так же имеет все необходимые вложения), после проверки, ответственный сотрудник Главного распорядителя выполняет действие «Согласовать», при этом:

Рис. 20 Выполнение действия «Согласовать»

·  Статус контракта меняется на «Согласован».

Далее контракт необходимо выгрузить и опубликовать на ООС.

Для этого со статуса Согласован выбираете действие «отправить сведения на ООС»

Статус контракта становится «Сведения отправлены на ООС».

Далее через некоторое время, примерно 15 минут, если не допустили ошибок, статус изменится на «Сведения загружены на ООС» .

После чего заказчик заходит в личный кабинет на ООС, проверяет сведения и публикует на сайте.

Если нашли ошибку при проверке на ООС, то в личном кабинете необходимо сначала удалить сведения , а только после этого в ГЗ сделать действие Вернуть (доступно только у сотрудников Главного распорядителя)

После публикации сведений о контракте на ООС, статус в АЦК - Госзаказ изменится только на следующее утро, перейдет на Сведения зарегистрированы на ООС.

На этом этапе в Контракте автоматически проставляется реестровый номер и дата публикации с ООС.

На статусе «Сведения зарегистрированы на ООС» Клиент (казённое учреждение, бюджетное/автономное учреждение) прикрепляет к Контракту сканированную копию документа «Информация о заключенном контракте (его изменение)» после чего выполняет операцию «Отправить в СКИБ»

Контакт переходит на статус «Отправлен». При этом документ автоматически выгружается в программу ЦИТП, для осуществления автоматической проверки на наличие лимитов бюджетных обязательств, либо зарезервированных под него заявкой на закупку.

·  Если сумма лимитов удовлетворяет прохождению контракта, то данный документ в ЦИТП автоматически переходит на статус «Принят», после чего его проверяет ответственный сотрудник предварительного контроля Облфина. При удовлетворении всех реквизитов контракта (правельности оформления и приложенным документам) он обрабатывается до статуса «Зарегистрирован».

·  Если документ не удовлетворяет требованиям и правилам оформления, он отказывается, статус «Отказан» с указанием причины отказа (при этом копия этого договра в АЦК-ГОСЗАКАЗ переходит на статус «Отказан ФО»).

В СЛУЧАЕ ОТКАЗА контракта.

Клиент (казённое учреждение, бюджетное/автономное учреждение) со статуса «Отказан ФО» выполняет функцию «Создать новый» вносит соответствующие корректировки и повторяет процедуру обработки Контракта в АЦК-ГОСЗАКАЗ.

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Для контрактов с КВФО =2,4,7

2 – Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения);

4 – Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания;

7 – Средства по обязательному медицинскому страхованию

ответственный сотрудник Комитета закупок Волгоградской области сразу выполняет действие «В исполнение», после которого ЭД «Контракт» переводится на статус «Исполнение» без отправки в ЦИТП.

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Конечный статус зарегистрированного Контракта:

Контракт удовлетворяет всем требованиям:

·  в АЦК-ГОСЗАКАЗ – «Исполнение» (контракт удовлетворяет всем требованиям)

·  в ЦИТП – Зарегистрирован (контракт удовлетворяет всем требованиям)

Контракт имеет ошибки (ошибка указана в поле примечание или коментарий):

·  в АЦК-ГОСЗАКАЗ – «Отказан ФО» (контракт имеет ошибки)

·  в ЦИТП - Отказан (контракт имеет ошибки)

ПРИМЕЧАНИЕ 3. Клиент (казённое учреждение, бюджетное/автономное учреждение) может отслеживать обработки Контракта в программе АРМ-Бюджетополучатель / WEB-бюджетополучатель и/или АЦК-ГОСЗАКАЗ.

Для тех контрактов, которые уже опубликованы на ООС ранее, необходимо на этапе согласования в УО, обратиться к сотруднику проводящему согласование, для удаления признака «Выгружать на ООС».

4.  ошибка загрузки сведений на ООС

В случае ошибок при загрузке сведений на ООС, статус изменится на «Ошибка загрузки сведений на ООС».

Чтобы увидеть текст ошибки, необходимо открыть сведения о контракте и посмотреть комментарий в самом внизу, смотреть только на тип-ошибка:

Для исправления ошибки необходимо вернуть контракт на редактируемый статус (Новый или Отложен), внести исправления и выгрузить снова по той же схеме.

Для исправления ошибки :

Тип:Ошибка
Наименование: Некорректные данные пользователя

Необходимо проверить логин и пароль от личного кабинета сайта ООС в разделе:

Сервис – задать пароль и логин на ООС:

5.  Прикрепление файлов

После заполнения ЭД «Контракт» необходимо прикрепить копию заключенного Контракта.

Делается это следующим образом.

В нижней панели кнопок, нажать кнопку (Файлы), в открывшемся окне Вложенные документы нажать кнопку (Присоединить файл…) и присоединить необходимые документы (см. Рис. 27 )Рис. 27 Рис. 27 .