Приложение

к приказу Департамента государственной службы занятости населения Смоленской области -ОД

(форма)

План

внутреннего финансового контроля на ______ год

Департамента государственной службы занятости населения Смоленской области

Раздел № 1. Внутренний финансовый контроль, осуществляемый в ходе самоконтроля, контроля по уровню подчиненности

№ п/п

Наименование контрольного действия

Структурное подразделение, в котором осуществляется внутренний финансовый контроль

Периодичность выполнения операции

Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие, с указанием Ф. И.О, должности

Способ контроля

Периодичность контрольных действий

Подпись ответственного исполнителя за контрольные действия

1

2

3

4

5

6

7

8

Раздел № 2. Внутренний финансовый контроль, осуществляемый по подведомственности

№ п/п

Наименование объекта внутреннего финансового контроля

Предмет внутреннего финансового контроля

Проверяемый период

Сроки проведения контрольного действия

Ответственный исполнитель

Подпись ответственного исполнителя за контрольные действия

1

2

3

4

5

6

7

Приложение

к приказу Департамента государственной службы занятости населения Смоленской области -ОД

ЖУРНАЛ

данных внутреннего финансового контроля за _____ год

Наименование главного администратора бюджетных средств

Департамент государственной службы занятости населения Смоленской области

Наименование бюджета

Бюджет Смоленской области

Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур

I. _________________________________________________________________________________________________________

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

№ п/п

Дата

Наименование операции

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции

Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие

Характеристики контрольного действия

Результаты контрольного действия

Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)

Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения

Отметка об устранении

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

II. ________________________________________________________________________________________________________

(наименование внутренней бюджетной процедуры)

№ п/п

Дата

Наименование операции

Должностное лицо, ответственное за выполнение операции

Должностное лицо, осуществляющее контрольное действие

Характеристики контрольного действия

Результаты контрольного действия

Сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений)

Предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения

Отметка об устранении

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано _________ листов.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Руководитель структурного ___________ ___________ ________________________ «___» _________________ 20__ г.

подразделения (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение

к приказу Департамента государственной службы занятости населения Смоленской области -ОД

ОТЧЕТ

о результатах внутреннего финансового контроля Департамента государственной службы занятости населения Смоленской области

за ___ полугодие _______ года

_____________________________________________________________________________________________________________________________

(Наименование подразделения, ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур)

Методы контроля

Количество контрольных действий, проведенных проверок (ревизий)

Количество выявленных недостатков (нарушений)

Сумма бюджетных средств, подлежащая восстановлению

Сумма восстановленных бюджетных средств

Количество предложенных мер по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения, заключений

Количество принятых мер, исполненных заключений

Количество материалов, направленных в Росфиннадзор, правоохранительные органы

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Самоконтроль

2. Контроль по подчиненности

3. Контроль по подведомственности в соответствии с планом внутреннего финансового контроля по подведомственности

Итого:

Руководитель структурного ___________ ___________ ________________________

подразделения (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«___» _________________ 20__ г.