Мероприятия, реализуемые Отделом финансов | Мероприятия, требующие межотраслевой |
Стратегическое направление 1. Обеспечение эффективного исполнения бюджета | |
Обеспечение соблюдения законодательных актов по исполнению бюджета | Администраторы городских бюджетных программ: - обеспечение подведомственных организаций средствами электронной цифровой подписи, регистрация на Web-портале, размещение сведений о государственных закупках на Web-портале, подлежащих обязательному опубликованию в соответствии с законодательством РК о государственных закупках, проведение государственных закупок способом запроса ценовых предложений в электронном формате; - повышение квалификации сотрудников в части проведения электронных государственных закупок. |
Стратегическое направление 2. Повышение качества и доступности услуг | |
Повышение качества услуг в части исполнения бюджета | Администраторы местных бюджетных программ представляют в местные уполномоченные органы по исполнению бюджета отчеты о результатах мониторинга реализации бюджетных программ |
Стратегическое направление 3. Повышение эффективности системы управления городской коммунальной собственностью | |
Рациональное использование имущества городской коммунальной собственности | Взаимодействие с Управлением финансов Карагандинской области, Аппаратом акима города Караганды, городскими отделами и их структурными подразделениями, аппаратами акимов районов города Караганды |
Соответствие стратегических направлений и целей государственного органа стратегическим целям государства
Стратегические направления и цели государственного органа | Стратегические цели государства, на реализацию которых направлена деятельность государственного органа | Наименование стратегического документа, нормативного правового акта |
Стратегическое направление 1. Обеспечение эффективного исполнения бюджета. | ||
Цель 1.1. Увеличение объемов освоения бюджетных средств | Управление бюджетными деньгами путем комплекса мероприятий по обеспечению своевременности платежей в соответствии со сроками поступлений в бюджет. Бюджетный мониторинг – регулярный и систематический сбор, отслеживание и анализ показателей исполнения бюджета, для выявления причин несвоевременного принятия обязательств, несвоевременного проведения платежей по бюджетным программам, составления прогнозов исполнения поступлений и расходов бюджета, а также данных по показателям результата, определенным в стратегических планах администраторов бюджетных программ | Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года |
Стратегическое направление 2. Повышение качества и доступности услуг | ||
Цель 2.1. Повышение качества услуг в части исполнения бюджета | По результатам бюджетного мониторинга местные уполномоченные органы по исполнению бюджета ежеквартально и по итогам года направляют в местные исполнительные органы и уполномоченные органы по государственному планированию аналитический отчет об исполнении местного бюджета | Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года |
Стратегическое направление 3. Повышение эффективности системы управления городской коммунальной собственностью | ||
Цель 3.1. Рациональное использование имущества городской коммунальной собственности | «Создание прозрачной и ясной системы управления | Послание Президента страны народу Казахстана 2006 года |
Раздел 4
Функциональные возможности и возможные риски
4.1. Функциональные возможности
Функциональными возможностями отдела финансов, способствующими реализации стратегических направлений являются:
1.Организация исполнения бюджета и координация деятельности администраторов бюджетных программ через процедуры бюджетного мониторинга и мониторинга государственных закупок;
2.Взаимодействие с органами государственного управления и государственными органами, которым переданы права по владению и пользованию юридическими лицами по повышению эффективности управления коммунальными активами, находящимися в городской коммунальной собственности;
3.Внедрение передовых информационных технологий для эффективного использования бюджетных средств и оперативного принятия управленческих решений, в том числе:
электронный документооборот;
автоматизированная система учёта внесения изменений в планы финансирования;
реестр государственных предприятий и юридических лиц с участием государства;
реестр имущества государственных учреждений, коммунальных предприятий и организаций с государственным участием, находящихся в городской коммунальной собственности;
автоматизированная информационная система «Электронные государственные закупки»;
4.Взаимодействие с получателями услуг путём оперативного размещения информации по исполнению бюджета на Web-сайте отдела финансов, публикации итогов работы в СМИ, ответов на запросы.
5.Улучшение организации внутренней деятельности отдела финансов:
изменение организационной структуры управления;
повышение профессионального уровня сотрудников.
4.2. Возможные риски
В процессе работы отдел финансов может столкнуться с возникновением ряда рисков (обстоятельств) или внешних факторов, не поддающихся контролю со стороны отдела финансов, которые могут препятствовать достижению целей.
Наименование цели | Наименование риска | Механизмы и меры |
Увеличение объемов освоения бюджетных средств | 1.Неисполнение плана поступлений бюджета и как следствие возникновение кредиторской задолженности 2.Возникновение дебиторской задолженности | Представление отчёта о результатах мониторинга реализации бюджетных программ в уполномоченный орган по бюджетному планированию для оптимизации расходов Принятие мер по взысканию дебиторской задолженности (в том числе и через судебные органы) |
Рациональное использование имущества городской коммунальной собственности | 1.Неполное представление информации о деятельности организаций вследствие недостаточного уровня межведомственного взаимодействия органов государственного управления с организациями | Направление рекомендаций, проведение разъяснительной работы по повышению эффективности деятельности организаций, повышение уровня межведомственного взаимодействия |
Раздел 5
Нормативные правовые акты
1. Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года;
2. Налоговый кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года;
3. Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»;
4. Закон Республики Казахстан от 23 июля 1999 года «О государственной службе»;
5. Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «О государственных закупках»;
6. Закон Республики Казахстан от 23 декабря 1995 года «О приватизации»;
7. Закон Республики Казахстан от 19 июня 1995 года «О государственном предприятии»;
8. Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах»;
9. Указ Президента Республики Казахстан от 4 декабря 2001 года № 000 «О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития Казахстана до 2030 года»;
10. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 августа 2007 года № 000 «О Среднесрочном плане социально-экономического развития Республики Казахстан на 2008-2010 годы»;
11. Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 июля 2001 года № 000 «О внедрении системы комплексного мониторинга функционирования и эффективности управления объектами государственной собственности, а также объектами, в которых государство имеет долю собственности»;
12. Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 января 2003 года №81 «Об утверждении Правил передачи государственного имущества из одного вида государственной собственности в другой»;
13. Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 декабря 2007 года № 000 «Об утверждении Правил осуществления государственных закупок»;
14. Постановление Правительства Республики Казахстан от 26 февраля 2009 года № 000 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»;
15. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 30 декабря 2008 года № 000 «Об утверждении правил составления и представления бюджетной отчетности уполномоченными органами по исполнению бюджета»;
16. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 января 2009 года №30 «Об утверждении Правил регистрации, учета и мониторинга бюджетных кредитов»;
17. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 16 февраля 2009 года №68 «Об утверждении правил проведения бюджетного мониторинга»;
18. Приказ и. о. Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 22 декабря 2008 года № 000 «Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан»;
19. Решение XVI сессии Карагандинского городского маслихата № 000 от 24 декабря 2008 года «О бюджете города Караганды на 2009 год».
Раздел 6.
Бюджетные программы
Форма бюджетной программы
тыс. тенге
Администратор бюджетной программы | ГУ «Отдел финансов города Караганды» | ||||||||
Бюджетная программа | 001-Услуги по реализации государственной политики в области исполнения и контроля за исполнением бюджета района и управления коммунальной собственностью района (города областного значения) | ||||||||
Описание | Обеспечение деятельности аппарата управления финансов для выполнения возложенных на них функций по оказанию государственных услуг | ||||||||
Стратегическое направление | Повышение качества и доступности услуг | ||||||||
Цель | Повышение качества услуг в части исполнения бюджета | ||||||||
Задачи | Проведение бюджетного мониторинга исполнения поступлений в местные бюджеты и реализации местных бюджетных программ, целевого и эффективного использования целевых трансфертов, выделенных из вышестоящих бюджетов; эффективное взаимодействие с администраторами бюджетных программ и уполномоченным органом, ответственным за взимание налоговых и других поступлений в бюджет, в процессе мониторинга исполнения бюджета; мониторинг возврата бюджетных кредитов; повышение доли электронных государственных закупок в общем объеме государственных закупок; улучшение качества предоставляемых услуг. | ||||||||
Показатели | |||||||||
Наименование показателя | Ед. изм | Отчетный период | Плановый период | ||||||
2008 (отчет) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
Показатели количества | Разработка прогнозов поступлений в доходную часть местного бюджета с учетом долгосрочных тенденций. | отчет | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Переподготовка и повышение квалификации государственных служащих | чел. | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | |||
Показатели качества | Достижение результатов по целевым трансфертам, выделенным из вышестоящих бюджетов. | % | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | ||
Показатели эффективности | |||||||||
Показатели результата | Оперативное представление аналитической информации по исполнению местных бюджетов в областной уполномоченный орган по исполнению бюджета и своевременное внесение предложений в областной уполномоченный орган по исполнению бюджета по решению выявленных проблем в ходе исполнения бюджета. | отчет | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Увеличение удельного веса освоенных бюджетных кредитов. | % | 64 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Доля электронных государственных закупок посредством WEB - портала в общем объеме государственных закупок. | 50 | 100 | 100 | 100 | |||||
Использование бюджетных средств на повышение качества работы аппарата отдела финансов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Расходы на реализацию программы | Финансирование отдела финансов | тыс. тенге | 22798 | 27556 | 29330 | 35790 | 39482 |
Форма бюджетной программы
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
