Стратегический план развития ГУ «Отдел финансов города Караганды» на 2010 – 2014 годы (стр. 4 )

тыс. тенге

Администратор бюджетной программы	ГУ «Отдел финансов города Караганды»
Бюджетная программа	006-Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
Описание	Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
Стратегическое направление	Повышение качества и доступности услуг
Цель	Повышение качества услуг в части исполнения бюджета
Задачи	Улучшение качества предоставляемых услуг
Показатели
	Наименование показателя	Ед. изм	Отчетный период	Плановый период
2008 (отчет)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Показатели количества
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Возврат недоиспользованных сумм целевых трансфертов	%	100	100
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	2322	1087

Бюджетная программа, направленная на предоставление услуг

тыс. тенге

Администратор бюджетной программы	ГУ «Отдел финансов города Караганды»
Бюджетная программа	012- Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
Бюджетная продпрограмма	100 – Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории района (города областного значения
101 – Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на неотложные затраты
102 - Резерв местного исполнительного органа районов (городов областного значения) на исполнение обязательств по решениям судов
Описание	Устранение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории города, устранение ситуаций, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности жизни и здоровью людей и на исполнение обязательств по решениям судов
Стратегическое направление	Повышение качества и доступности услуг
Цель	Повышение качества услуг в части исполнения бюджета
Задачи	Улучшение качества предоставляемых услуг
Показатели
	Наименование показателя	Ед. изм	Отчетный период	Плановый период
2008 (отчет)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Показатели количества	Обеспечение выделения средств из резерва городского исполнительного органа в соответствии с постановлением акимата города Караганды
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Обеспечение стабильности и устойчивого развития города
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге		105932	289007	321731	350725

Бюджетная программа, направленная на предоставление услуг

тыс. тенге

Администратор бюджетной программы	ГУ «Отдел финансов города Караганды»
Бюджетная программа	007-Бюджетные изъятия
Описание	Бюджетные изъятия
Стратегическое направление	Повышение качества и доступности услуг
Цель	Повышение качества услуг в части исполнения бюджета
Задачи	Улучшение качества предоставляемых услуг
Показатели
	Наименование показателя	Ед. изм	Отчетный период	Плановый период
2008 (отчет)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Показатели количества
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Бюджетные изъятия	%	100	100
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	950070	303949

Свод бюджетных расходов

тыс. тенге

Наименование показателя	Отчетный период	Плановый период
2008 (отчет)	2009 (план т. г.)	2010	2011	2012	2013	2014
1. Действующие программы, из них:	2073488	1213753	1225096	1228404	1282853
Текущие бюджетные программы	1515417	913753	1175096	1228404	1282853
001-Услуги по реализации государственной политики в области исполнения и контроля за исполнением бюджета района и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)	22798	27556	29330	35790	39482
019 – Материально – техническое оснащение государственных органов	4746	145
003-Проведение оценки имущества в целях налогообложения	4696	4843	4863	4883	4904
008- Погашение долга местного исполнительного органа	495000	440000	440000	830891	850000
007 – Бюджетные изъятия	950070	303949
011-Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность	35785	30241	32660	35109	37742
011-Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов	2322	1087
012- Резерв местного исполнительного органа области		105932	289007	321731	350725
020 - Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с изменением фонда оплаты труда в бюджетной сфере			379436
Бюджетные программы развития	558070	300000	50000
014- Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц	558070	300000	50000
2. Программы, предлагаемые к разработке, из них:
Текущие бюджетные программы
Бюджетные программы развития
ВСЕГО расходов, из них:	2073487	1213753	1225096	1228404	1282853
Текущие бюджетные программы	1515417	913753	1175096	1228404	1282853
Бюджетные программы развития	558070	300000	50000
3. Платные услуги:
Поступления
Расходы

Распределение расходов по стратегическим направлениям, целям,

задачам и бюджетным программам

тыс. тенге

Стратегические направления, цели, задачи и бюджетные программы (наименования), платные услуги	Отчетный период	Плановый период
2008 (отчет)	2009 (план т. г.)	2010	2011	2012	2013	2014
1.Обеспечение эффективного исполнения городского бюджета	1472613	771650	469330	866681	889482
001-Услуги по реализации государственной политики в области исполнения и контроля за исполнением бюджета района и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)	22798	27556	29330	35790	39482
019 – Материально – техническое оснащение государственных органов	4746	145
008- Погашение долга местного исполнительного органа	495000	440000	440000	830891	850000
007 – Бюджетные изъятия	950070	303949
2.Повышение качества и доступности услуг	7018	111862	673306	326614	355629
011-Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов	2322	1087
012- Резерв местного исполнительного органа области		105932	289007	321731	350725
003-Проведение имущества в целях налогообложения	4696	4843	4863	4883	4904
020 - Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с изменением фонда оплаты труда в бюджетной сфере			379436
3. Повышение эффективности системы управления областной коммунальной собственностью	35785	30241	32660	35109	37742
011-Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность	35785	30241	32660	35109	37742