Стратегический план развития ГУ «Отдел финансов города Караганды» на 2010 – 2014 годы (стр. 3 )

тыс. тенге

Администратор бюджетной программы	Отдел финансов города Караганды
Бюджетная программа	019-Материально-техническое оснащение государственных органов
Описание	Материально-техническое оснащение государственных органов
Стратегическое направление	Повышение качества и доступности услуг
Цель	Повышение качества услуг в части исполнения бюджета
Задачи	Улучшение качества предоставляемых услуг
Показатели
	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период	Плановый период
2008 (отчет)	2009 год (план т. г.)	2010	2011	2012	2013	2014
Показатели количества
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Материально-техническое оснащение государственных органов	%	100	100
Расходы на реализацию программы	Материально-техническое оснащение государственных органов	тыс. тенге	4746	145

Бюджетная программа, направленная на предоставление услуг

тыс. тенге

Администратор бюджетной программы	ГУ «Отдел финансов города Караганды»
Бюджетная программа	009-Погашение долга местного исполнительного органа
Описание	Своевременное погашение долга перед областным бюджетом
Стратегическое направление	Обеспечение эффективного исполнения бюджета
Цель	Обеспечение возврата кредитов, полученных из областного бюджета
Задачи	Погашение заимствованных кредитных ресурсов в сроки и суммах согласно заключенным кредитным договорам
Показатели
	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчетный период	Плановый период
2008	2009 год (отчет)	2010	2011	2012	2013	2014
Показатели количества	Объем погашения долга по кредитам, выделенным: - на строительство жилья	отчет	495000	440000	440000	830891	850000	0	0
Показатели качества	Процент исполнения	%	100	100	100	100	100
Показатели эффективности
Показатели результата	Погашение долга	%	100	100	100	100	100
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	495000	440000	440000	830891	850000	0	0

Бюджетная программа, направленная на предоставление услуг

тыс. тенге

Администратор бюджетной программы	ГУ «Отдел финансов города Караганды»
Бюджетная программа	003 –Проведение оценки имущества в целях налогообложения
Описание	Проведение оценки имущества физических лиц, не используемого в предпринимательской деятельности
Стратегическое направление	Улучшение качества исполнения бюджета
Цель	Осуществление оценки недвижимого имущества физических лиц, не используемого в предпринимательской деятельности
Задачи	Обеспечение полноты сбора налога на недвижимое имущество физических лиц, не используемого в предпринимательской деятельности
Показатели
	Наименование показателя	Ед. изм	Отчетный период	Плановый период
	2008	2009 (отчет)	2010	2011	2012	2013	2014
Показатели количества	Количество объектов не движимого имущества физических лиц	ед.	179770	186931	187715	188520	189325
Показатели качества		%	100	100	100	100	100
Показатели эффективности		тенге	4696 тыс. тенге/179770 ед.=26,12	4843 тыс. тенге/186931 ед.=25,91	4863 тыс. тенге/187715 ед.=25,91	4883 тыс. тенге/	4904 тыс. тенге/189325 ед.=25,91
Показатели результата	Обеспечение 100 % сбора налога на имущество физических лиц. не используемого в предпринимательской деятельности	тыс. тенге	162115	170505	184145	197035	210827
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	4696	4843	4863	4883	4904

Бюджетная программа, направленная на предоставление услуг

тыс. тенге

Администратор бюджетной программы	ГУ «Отдел финансов города Караганды»
Бюджетная программа	011-Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
Описание	Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность. Сбор финансовой информации (планы и отчеты) по формам, утвержденным приказами МФ РК № 000 от 01.01.2001г., № 000 от 01.01.2001г., поддержание доступа к системе реестра «Государственных предприятий и учреждений, юридических лиц с участием государства» АО «Информационно-учетный центр», инвентаризация, паспортизация, оценка и регистрация имущества городской коммунальной собственности
Стратегическое направление	Повышение эффективности системы управления городской коммунальной собственностью
Цель	Рациональное использование имущества городской коммунальной собственности
Задачи	Повышение эффективности деятельности городских коммунальных юридических лиц с участием государства путем принятия управленческих решений, в том числе методом внесения предложений по передаче в конкурентную среду, перераспределения неэффективно использующиеся объектов городской коммунальной собственности
Показатели
	Наименование показателя	Ед. изм	Отчетный период	Плановый период
2008 (отчет)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Показатели количества
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Удельный вес обследованных городских коммунальных юридических лиц с участием государства с целью принятия управленческих решений	%	0	50	100	100	100
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	35885	30241	32660	35109	37742

Бюджетная программа, направленная на предоставление услуг

тыс. тенге

Администратор бюджетной программы	ГУ «Отдел финансов города Караганды»
Бюджетная программа	014 - Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
Описание	Увеличение уставного капитала юридических лиц с участием государства для реализации бюджетных инвестиционных проектов
Стратегическое направление	Повышение качества и доступности услуг
Цель	Улучшение качества предоставляемых услуг
Задачи	Обеспечение своевременного выделения бюджетных средств на пополнение уставного капитала юридических лиц с участием государства
Показатели
	Наименование показателя	Ед. изм	Отчетный период	Плановый период
2008 (отчет)	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Показатели количества
Показатели качества
Показатели эффективности
Показатели результата	Выделение средств из бюджета на пополнение уставного капитала юридических лиц с участием государства	%	100	100	100
Расходы на реализацию программы		тыс. тенге	558070	300000	50000	0	0	0	0

Бюджетная программа, направленная на предоставление услуг