Анализ СМК со стороны высшего руководства (стр. 4 )

Лист учета периодических проверок

Приложение А

(обязательное)

Форма отчета о выполнении мероприятий

по итогам анализа СМК НИЦ НовГУ за 201__ год

По результатам анализа видно, что в 201_ году было необходимо:

№ п/п	Наименование мероприятий	Отметка о выполнении	Примечания (причины невыполнения)
1	2	3	4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…

Представитель руководства по качеству________________(Ф. И.О.)

«____»____________201_г.

Приложение Б

(обязательное)

Форма перечня несоответствий, выявленных

при проведении внешних проверок в 201__году

Таблица 1 – Перечень несоответствий, выявленных при проведении внешних проверок

№ п/п	Раздел ИСО 9001	Несоответствия	Ответств. исполнитель	Принятые меры	Отметка о выполнении	Прим.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…

Приложение Б (продолжение)

(обязательное)

Форма распределения несоответствий, выявленных при проведении внешних проверок

Таблица 2 - Распределение несоответствий, выявленных при проведении внешних проверок

	Наименование разделов ГОСТ Р ИСО 9001-2008	Проверяемые подразделения	∑
1	2	з	н	з	н	з	н	з	н	з	н	з	н	з+н
4	Система менеджмента качества
4.1	Общие требования
4.2	Требования к документации
5	Ответственность руководства
5.1	Обязательства руководства
5.2	Ориентация на потребителя
5.3	Политика в области качества
5.4	Планирование
5.5	Ответственность, полномочия и обмен информацией
5.6	Анализ со стороны руководства
6	Менеджмент ресурсов
6.1	Обеспечение ресурсами
6.2	Человеческие ресурсы
6.3	Инфраструктура
6.4	Производственная среда
7	Процессы жизненного цикла продукции (ЖЦП)
7.1	Планирование процессов ЖЦП
7.2	Процессы, связанные с потребителями
7.3	Проектирование и разработка
7.4	Закупки
7.5	Производство и обслуживание
7.6	Управление оборудованием для мониторинга и измерения
8	Измерение, анализ и улучшение
8.1	Общие положения
8.2	Мониторинг и измерение
8.3	Управление несоответствующей продукцией
8.4	Анализ данных
8.5	Улучшения
	ИТОГО:

Приложение Б (продолжение)

(обязательное)

Форма перечня не устраненных несоответствий, выявленных при проведении внешних проверок за 201__год и причины их не устранения

Таблица 3 - Перечень не устраненных несоответствий, выявленных при проведении внешних проверок за 201__год и причины их не устранения

№ п/п	Раздел ИСО 9001	Несоответствие	Причина невыполнения корректирующих действий	Примечание (Ответственный. исполнитель)
1	2	3	4	5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
…

Приложение Б (продолжение)