Анализ СМК со стороны высшего руководства (стр. 1 )

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор НовГУ

___________________

«___» ______________ 2011 г.

Стандарт организации

Система менеджмента качества

АНАЛИЗ СМК СО СТОРОНЫ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА

СТО СМК 5.6-2011

Версия 01

Дата введения: 2011-___-___

«СОГЛАСОВАНО»

Представитель Руководства

по качеству

______________

«___» ______________ 2011г.

Великий Новгород

2011

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН и ВНЕСЕН Рабочей группой НИЦ НовГУ

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом ректора НовГУ № ____ от __.__.____г.

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве стандарта организации НИЦ НовГУ без разрешения представителя руководства по качеству

Содержание

1 Область применения................................................................................................................................................................. 4

2 Нормативные ссылки............................................................................................................................................................... 4

3 Термины и определения, сокращения............................................................................................................................... 5

4 Общие положения...................................................................................................................................................................... 6

5 Подготовка к проведению анализа..................................................................................................................................... 7

6 Порядок составления отчета и проведения анализа.................................................................................................... 8

7 Порядок выполнения процесса.......................................................................................................................................... 11

8 Проверка, контроль, ресурсы.............................................................................................................................................. 14

9 Ответственность....................................................................................................................................................................... 14

10 Отчетные документы.............................................................................................................................................................. 14

Лист согласования............................................................................................................................................................................... 15

Список использованных источников........................................................................................................................................... 16

Приложения............................................................................................................................................................................................ 16

Лист регистрации изменений.......................................................................................................................................................... 26

Лист рассылки....................................................................................................................................................................................... 27

Лист ознакомления.............................................................................................................................................................................. 28

Введение

Настоящий стандарт является документированной процедурой системы менеджмента качества, функционирующей в НИЦ НовГУ, разработанной в соответствии с требованиями семейства стандартов ИСО 9000 модель ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9004-2001 характер и степень документированности организации должны отвечать контрактным, законодательным и другим обязательным требованиям, потребностям и ожиданиям потребителей и других заинтересованных сторон, а также устраивать организацию.

Настоящий стандарт устанавливает порядок выполнения процесса анализа функционирования и действенности системы менеджмента качества НИЦ НовГУ, проводимого высшим руководством университета. Стандарт разработан в развитие п.5.6 Руководства по качеству [1].

2  Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает основные принципы и руководящие положения по процессу проведения анализа и оцениванию результатов функционирования СМК НИЦ НовГУ высшим руководством университета.

1.2 Настоящий стандарт устанавливает порядок подготовки отчетов для проведения анализа и осуществления самого анализа руководством НовГУ.

1.3 Настоящий стандарт обязателен для исполнения ректором НовГУ, проректором по научной работе, директором НИЦ, участвующими в проведении анализа СМК со стороны руководства, а также руководителями подразделений НИЦ, осуществляющими сбор, обработку и предоставление данных.

3  Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

·  ГОСТ Р ИСО 9000-2008 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

·  ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. Требования.

·  ГОСТ Р ИСО 9004-2001 Системы менеджмента качества. Рекомендации по улучшению деятельности.

·  ГОСТ Р ИСО 10014-2008 Руководящие указания по достижению экономического эффекта в системе менеджмента качества.

·  ГОСТ РВ 15.002-2003 СРППП. Военная техника. Системы менеджмента качества. Общие требования.

·  СТО СМК 4.2.01-2011 Стандарт организации. Система менеджмента качества. Управление документацией.

·  СТО СМК 4.2.02-2011 Стандарт организации. Система менеджмента качества. Управление записями.

·  СТО СМК 8.2.1-2011 Стандарт организации. Мониторинг удовлетворенности заинтересованных сторон.

·  СТО СМК 8.2.2-2011 Стандарт организации. Внутренние аудиты.

·  СТО СМК 8.2.3-2011 Стандарт организации. Мониторинг и измерение процессов.

·  СТО СМК 8.3-2011 Стандарт организации. Управление несоответствующей продукцией.

·  СТО СМК 8.4-2011 Стандарт организации. Анализ данных.

Примечание: Дополнения, переработка и издание взамен настоящего нового стандарта по мере обновления действующих межгосударственных и государственных стандартов, других нормативных актов находятся в компетенции научно-исследовательского центра университета. Однако в целях обеспечения непрерывности научной деятельности при пользовании настоящим стандартом целесообразно проверять действие ссылочных стандартов и классификаторов по указателю "Национальные стандарты", составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

4  Термины и определения, сокращения

В настоящем стандарте применены следующие термины, определения и сокращения:

3.1 Анализ (review): Деятельность, предпринимаемая для установления пригодности, адекватности и результативности рассматриваемого объекта для достижения установленных целей.

П р и м е ч а н и е:

Анализ может также включать определение эффективности.

3.2 Аудит (проверка) (audit): Систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита.

3.3 Высшее руководство (top management): Лицо или группа работников, осуществляющих руководство и управление организацией на высшем уровне.

3.4 Корректирующее действие (corrective action): Действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.

3.5 Научные исследования и разработки (НИР) – творческая деятельность, осуществляемая на систематической основе с целью увеличения суммы научных знаний, в том числе о человеке, природе и обществе, а также поиска новых областей применения этих знаний. Критерием, позволяющим отличить научные исследования и разработки от сопутствующих им видов деятельности, является наличие в результатах исследований и разработок значительного элемента новизны.

3.6 Научно-техническая деятельность – деятельность, направленная на получение, применение новых знаний для решения технологических, инженерных, экономических, социальных, гуманитарных и иных проблем, обеспечения функционирования науки, техники и производства как единой системы.

3.7 Научный и (или) научно-технический результат – продукт научной и (или) научно-технической деятельности, содержащий новые знания или решения и зафиксированный на любом информационном носителе.

3.8 Научная и (или) научно-техническая продукция – научный и (или) научно - технический результат, в том числе результат интеллектуальной деятельности, предназначенный для реализации.

3.9 Несоответствие (nonconformity): Невыполнение требования.

3.10 Обеспечение качества (quality assurance): Часть менеджмента качества, направленная на создание уверенности, что требования к качеству будут выполнены.

3.11 Планирование качества (quality planning): Часть менеджмента качества, направленная на установление целей в области качества и определяющая необходимые операционные процессы и соответствующие ресурсы для достижения целей в области качества.