Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа Самара на 2011-2025 годы (стр. 12 )

Перечень целевых индикаторов для проведения мониторинга за реализацией Программы комплексного развития системы транспортировки сточных вод

№ п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения
1.	Ликвидация организованного сброса неочищенных сточных вод на рельеф местности, шт.	Указано количество действующих сбросов
2.	Среднегодовая протяженность сетей, км	Темп роста среднегодовой протяженности сетей
3.	Повышение надежности работы системы транспортировки сточных вод: повышение процента годности сетей и оборудования, %	Изменение темпа роста коэффициента годности

Таблица № 8

Перечень целевых индикаторов для проведения мониторинга за реализацией Программы комплексного развития системы утилизации твердых бытовых отходов

№ п/п	Наименование целевого индикатора	Единица измерения
1.	Объем переработки твердых бытовых отходов	Количество переработанных твердых бытовых отходов, тонн в год
2.	Количество отходов, подлежащих захоронению	Количество отходов, тонн в год
3.	Количество несанкционированных свалок твердых бытовых отходов	Количество несанкционированных свалок, ед.
4.	Повышение надежности работы организаций, принимающих и утилизирующих твердые бытовые отходы: повышение процента годности устройств и оборудования, %	Изменение темпа роста коэффициента годности

Предлагаемые индикаторы являются основой для мониторинга Программы. Предполагается, что их заполнение должно начаться с момента принятия Программы, каждый отчетный период (год), формируются значения индикаторов, которые сравниваются с годом начала реализации Программы.

Дополнительными целевыми индикаторами могут являться два показателя (таблица № 9):

1)  протяженность вновь вводимых и/или модернизируемых инженерных сетей;

2)  количество вновь вводимых сооружений.

Изменение этих индикаторов приводится в таблице № 8.

Таблица № 9

Дополнительные целевые индикаторы

№ п/п	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	В период 2011-2015 гг.	В период 2016-2025 гг.
1.	Протяженность вновь вводимых и/или модернизируемых инженерных сетей	км
2.	Количество вновь вводимых сооружений	устройство

Сопоставление плановых целевых индикаторов, представленных в таблице № 8, с фактическими данными организаций жилищно-коммунального комплекса позволит представить темп выполнения Программы.

3. Мониторинг Программы

Мониторинг выполнения Программы - периодический сбор и анализ информации о выполнении Программы организациями коммунального комплекса, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов. Данный мониторинг проводится структурными подразделениями Администрации городского округа Самара.

Мониторинг включает в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных Программой, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг рекомендуется проводить по индикаторам, которые предложены в настоящей Программе в качестве целевых. Индикаторы разработаны на основании требований, заявленных в техническом задании. Значения индикаторов рекомендуется определять за каждый год в течение срока реализации Программы.

Комплексное управление Программой будет осуществляться путем:

определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации Программы;

организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий Программы;

координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

обеспечения контроля за реализацией Программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования Программы;

представления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

Основным принципом оценки эффективности реализации Программы является соотношение темпов роста соответствующих целевых индикаторов с темпом роста финансирования Программы.

Для этого необходимо рассчитать индекс выполнения совокупности индикаторов в разрезе из каждой подсистемы инфраструктуры городского образования Самара.

Индекс выполнения целевого индикатора системы водоснабжения рассчитывается по формуле:

,

где - сводный индекс роста целевых индикаторов мониторинга за реализацией Программы комплексного развития системы водоснабжения;

- число индикаторов (6);

- текущее значение i-того индикатора;

- базисное значение i-того индикатора.

Индекс выполнения целевого индикатора системы водоотведения и очистки сточных вод рассчитывается по формуле:

,

где - сводный индекс роста целевых индикаторов мониторинга за реализацией Программы комплексного развития системы водоотведения и очистки сточных вод;

- число индикаторов (8);

- текущее значение i-того индикатора;

- базисное значение i-того индикатора.

Индекс выполнения целевого индикатора системы транспортировки сточных вод рассчитывается по формуле:

,

где - сводный индекс роста целевых индикаторов мониторинга за реализацией Программы комплексного развития системы транспортировки сточных вод;

- число индикаторов (3);

- текущее значение i-того индикатора;

- базисное значение i-того индикатора.

Индекс выполнения целевого индикатора системы утилизации твердых бытовых отходов рассчитывается по формуле:

,

где - сводный индекс роста целевых индикаторов мониторинга за реализацией Программы комплексного развития системы утилизации твердых бытовых отходов;

- число индикаторов (4);

- текущее значение i-того индикатора;

- базисное значение i-того индикатора.

Сводный индикатор выполнения целевых индикаторов реализации Программы комплексного развития городского округа Самара рассчитывается как сумма трех индексов:

,

где , , , - весовые коэффициенты, учитывающие объем финансирования на развитие систем водоснабжения, водоотведения, транспортировки сточных вод и утилизации твердых бытовых отходов.

- 0,294; - 0,371; - 0,333; - 0,002.

Сводный индекс можно пересчитать с учетом коэффициентов:

.

Освоенность объемов финансирования Программы комплексного развития городского округа Самара рассчитывается по формуле:

,

где - индекс освоенности объемов финансирования Программы комплексного развития городского округа Самара;

, - накопленная сумма объемов финансирования к текущему периоду и запланированная сумма объемов финансирования к текущему периоду соответственно, тыс. руб.

Эффективность реализации Программы комплексного развития городского округа Самара можно оценить как необходимость соблюдение условия превышения темпов роста сводного индикатора выполнения целевых индикаторов реализации Программы комплексного развития городского округа Самара над ростом индекса освоенности объемов финансирования Программы комплексного развития городского округа Самара:

,

где , - текущие значения соответствующих индексов;

, - базисные значения соответствующих индексов.

Ориентировочные плановые индексы рассчитываются как темп роста объема финансирования и представлены в таблице № 10.

Таблица № 10

Значения целевых индикаторов для проведения мониторинга за реализацией Программы

№ п/п	Наименование позиции	Год
2011	2012	2013	2014	2015	2016-2025
1	Водоснабжение	0	46,83	4,63	1,79	1,01	2,86
2	Водоотведение и очистка сточных вод	0	1,17	42,75	0,76	1,06	6,65
3	Транспортировка сточных вод	0	1,57	1,31	0,98	1,34	5,10
4	Утилизация ТБО	0	0,00	1,11	1,01	0,26	0,00
	Всего	0	1,98	3,49	1,11	1,10	4,63

Приложения

Приложение . Объемы финансирования в разрезе основных направлений реализации комплексной Программы

Приложение . Перечень программных мероприятий по водоснабжению

Приложение . Перечень программных мероприятий по водоотведению и очистке сточных вод

Приложение . Перечень программных мероприятий по транспортировке сточных вод

Приложение . Перечень программных мероприятий по утилизации твердых бытовых отходов

Первый заместитель

Главы городского округа Самара