Бизнес-план Развития крестьянского (фермерского) хозяйства «» (стр. 4 )

Трудовые ресурсы являются неотъемлемой частью производственного процесса. Обеспечение фермы квалифицированным персоналом служит важным условием соблюдения технологии выращивания тепличного хозяйства.

Таблица 6.1.

Фонд оплаты труда и численность персонала фермы КФХ

N п/п	Должность	Направление работы	Потреб­ность, чел.	Должностной оклад, руб./мес.	ФОТ, руб./год	Справочно зарплата к выдаче работнику, руб/мес
1	Глава К(Ф)Х	Общее управление		Зависит от дохода К(Ф)Х
2	Инженер по благоустройству	Подготовка земельного участка к установке теплиц и тепличного оборудования, обеспечение работоспособности инженерно-коммуникационных систем – их пуск и наладка.	1	16 000	192 000	13920
3	растениевод-агроном	подбор семенного материала, подбор грунтов, выращивание цветочной продукции и саженце с соблюдением всех агротехнических сроков	1	16 000	192 000	13920
4.	Разнорабочий	выращивание цветочной продукции, уход, уборка урожая	1	13 000	156000	11310
	Всего		3		540 000	13050

Численность работающих,

расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды

Таблица 6.2.

Динамика численности и заработной платы работников К(Ф)Х

Наименование показателя	Ед. изм.	2013 год факт	2014 год прогноз	2015 год прогноз	2016 год прогноз	Год окупаемости проекта	Год, следующий за годом окупаемости проекта
Численность работающих, всего	чел.	3	3	3	4	4	4
Среднемесячная заработная плата	тыс. руб.	15	16	17	18	18	18
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	540	576	612	864	864	864
Отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	160	170	181	256	256	256

7.  Потребность в производственных объектах, сельскохозяйственной технике, сельскохозяйственных животных, семенах, минеральных удобрениях.

Таблица 7.1.

Планируемое приобретение земли, техники, ГСМ и материалы

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, тыс. руб.
Земельные участки
Приобретение земельного участка	га	0,1	600
Аренда земельного участка	га	1	10
Транспортных средств и техники
Мотоблок Нева с полным набором шлейфа прицепного оборудования	шт	1	120
Строительство производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений, сооружений
Строительство забора ограждения участка	п. м.	390	250
Бурения скважины (40мх2700 руб./м)	п. м.	40	108
Приобретение и установка водяного насоса	шт	1	90
Канализационный септик	шт	1	120
Устройство теплиц	кв. м	300	666
Устройства отопления теплиц	шт	5	210
Устройства системы орошения теплиц	шт	5	120
Устройство дренажной системы участка	п. м	390	16
Строительства ангара	кв. м	81	880
Подключение к инженерным сетям - электрическим, водо-, газо - и теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре
Приобретение солнечной батареи	шт	1	50
Приобретение ветро - генератора	шт	1	30
Подключение к электрическим сетям			80
Материал, удобрения
Семена многолетних саженцев			66
Органические удобрения	т	20	15
Обогащенный грунт	куб. м	30	90
СТОИМОСТЬ ПРИОБРЕТАЕМЫХ РЕСУРСОВ ВСЕГО			3521

План расходов проекта

по созданию, расширению, модернизации производственной базы крестьянского (фермерского) хозяйства

Таблица 7.2.

План расходов проекта и источники финансирования

№ п/п	Наименование мероприятия (расходов)	Источник финансирования	Срок исполнения (месяц, год)	Кол-во	цена	Стоимость мероприятия, тыс. руб.
собственные средства	бюджетные средства
1.	Приобретение земельного участка	10%	90%	01.07.2013	0,1га	600	600
2.	Приобретение мотоблока с шлейфом оборудования	100%		15.07.2013	1	120	120
3.	Устройство водоснабжения	100%		01.07.2013	1	198	198
4.	Строительство теплиц с устройством системы отепления и водоснабжения	10%	90%	01.08.2013	5	199,2	996
5.	Подключение к электросетям	10%	90%	01.09.2013	3		80
5.1	Приобретение альтернативной резервной автономной системы электроснабжения	100%		01.09.2013			80
6.	Строительство канализационного септика	100%		15.09.2013			120
7.	Благоустройства территории (строительства забора и дренажной системы)	10%	90%	25.09.2013			266
8.	Строительства ангара	100%		01.10.2013			880
7.	Приобретение удобрений и семян многолетних саженцев	100%		В течении года			171
	Итого расходы в 2013 году:	3511
	ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ПРОЕКТУ	3511

Таблица 7.3.

Расшифровка расходов на создание К(Ф)Х за счет гранта

№ п/п	Наименование этапа (мероприятия)	Ед. изм.	Кол-во	Срок исполнения	Стоимость этапа, тыс. руб.
1	Покупка земли	га	0,1	01.07.2013	540
2	Разработка проектно-строительной документации для строительства (реконструкции) производственных и складских зданий, помещений	ед.	-	-	-
3	Покупка производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений, сооружений:	ед.	-	-	-
4	Строительство производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений, сооружений:	ед.
4.1. Строительство теплиц с устройством системы отепления и водоснабжения	ед.	5	01.08.2013	896,4
	4.2. Благоустройства территории (строительства забора и дренажной системы)	П. м.	360	25.09.2013	239,4
5	Ремонт и переустройство производственных и складских зданий, помещений, пристроек, инженерных сетей, заграждений, сооружений (указать)	м2	-	-	-
6	Регистрация производственных объектов	ед.	-	-	-
7	Строительство дорог и подъездов к производственным и складским объектам	км	-	-	-
8	Подключение к инженерным сетям - электрическим, водо-, газо - и теплопроводным сетям, дорожной инфраструктуре:
	8.1. Подключение к электросетям	ед.	1	01.09.2013	72
9	Покупка сельскохозяйственных животных (по видам скота)	гол.	-	-	-
10	Покупка сельскохозяйственной техники и инвентаря, грузового автотранспорта, оборудования для производства и переработки сельскохозяйственной продукции:	ед.	-	-	-
11	Покупка семян и посадочного материала для закладки многолетних насаждений	тонн (шт.)	-	-	-
	ИТОГО ПО ПРОЕКТУ				1747,8

8. Прогноз продаж и выручки от реализации продукции в ценах текущего года