Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

30% recurring commission
Выплаты в USDT
Вывод каждую неделю
Комиссия до 5 лет за каждого referral

ОПЕРАЦИОННЫЙ БЮДЖЕТ

Бюджет продаж

· прогноз объема продаж является отправной точкой и наиболее критическим моментом всего процесса подготовки бюджета; оценка объема продаж влияет на достоверность всех последующих бюджетов;

· отражает объем продаж в натуральных и стоимостных показателях;

· основные бюджетные показатели планируются в динамике в разрезе:

- продуктовые группы / продукты / договора

- рынки / рыночные сегменты / клиенты.

Если прогноз продаж не подтвердится, последствия могут быть достаточно серьезными:

Þ Если рынок будет расширяться более высокими темпами, то фирма может оказаться неспособной удовлетворить запросы своих клиентов.

В результате: фирма потеряет часть клиентов и утратит возможности благоприятного развития.

Þ Если прогнозы сверхоптимистичный, то отдача фондов снизится, затраты на содержание персонала, хранение готовой продукции и др. будут завышенными.

В результате: низкий уровень рентабельности капитала.

Факторы, влияющие на прогноз объема продаж:

1. Зависимость продаж от общеэкономических показателей, уровня занятости, цен, уровня личных доходов и т. д.

2. Изучение рынка, потребностей клиентов.

3. Долгосрочные тенденции продаж для различных товаров.

4. Конкуренция.

5. Рекламная кампания

6. Объем продаж предшествующих периодов.

7. Производственные мощности.

8. Относительная прибыльность продукции.

9. Ценовая политика.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

10. Качество продукции.

11.Сезонные колебания.

При прогнозировании продаж в координатах “Товар\Рынок” могут рассматриваться 4 вида прогнозов:

Товары\Услуги

Существующие Новые

Существующие

Базовый

прогноз

Прогноз В

Новые

Прогноз А

Прогноз С

*Базовый прогноз:* (проникновение на рынок, захват рынка)	· наименее рискованный вариант · предсказуемый в большей степени, чем другие · финансовые расчеты наиболее точные · рост текущих затрат и увеличение оборота в связи с увеличением доли рынка.
*Прогноз А:* (развитие рынка)	· менее вероятен, чем базовый · более рискованный, чем базовый · затраты на маркетинговые исследования, развитие каналов распределения · сложности с получением достоверной информации поведения потребителей на новых рынках
*Прогноз В:* (развитие продукта)	· менее вероятен, чем прогноз А вследствие субъективности экспертов в оценке потребностей в новых продуктах · для производственных фирм – это инвестиции в новые технологии, изготовление новых продуктов. Для торговых фирм – расширение ассортимента продукции, что связано с увеличением текущих издержек и формированием новых товарных запасов; · большая степень риска, чем в предыдущих прогнозах;
*Прогноз С:* (диверсификация)	· высокая степень неопределенности в объемах продаж новых продуктов на новых рынках; · серьезные инвестиции в связи с диверсификацией, новые текущие издержки; · финансовые расчеты наименее обоснованы.

	·

Бюджет продаж*

(Вариант 1)

Наименование	200_г (факт)	200- г. по месяцам	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запланированные продажи, (ед.)
· Продукт А	170.000	10.000	9.000	12.000	15.000	16.000	16.000	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	196.000
· Продукт В	10.000	500	2.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	17.000
· Продукт С	270.000	18.000	17.000	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	138.000
Цена за единицу (руб.\ед.) **)
· Продукт А	120	170	173	176	180	184	188	192	196	200	204	208	212	190
· Продукт В	200	250	255	260	265	270	275	281	287	293	299	305	311	279
· Продукт С	30	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	56
Запланированные продажи, (ед.)
· Продукт А	20.400	1.700	1.557	2.112	2.700	2.944	3.008	3.456	3.920	4.000	4.080	4.160	4.240	37.877
· Продукт В	2.000	125	510	260	398	405	413	422	431	440	449	458	467	4.778
· Продукт С	8.100	900	867	676	530	540	550	560	570	580	590	600	610	7.573
Всего продажи, (тыс. руб.)	30.500	2.725	2.934	3.048	3.628	3.889	3.971	4.438	4.921	5.020	5.119	5.218	5.317	50.228

*) В данной форме не представлены объемы продаж в разрезе географических районов, сегментов или отдельных клиентов

**) Цены на продукты планируются с учетом ожидаемой инфляции (2 % в месяц) (определены в зависимости от клиентов)

Бюджет продаж *)

(вариант 2)

Показате-ли	Всего	в том числе по рынкам (клиентам)
Рынок Х	Рынок У	Рынок Z
Колич-во, ед.	Выручка от продаж, тыс. руб.	Цена единицы, руб.	Количество, ед.	Выручка, тыс. руб.	Цена единицы, руб.	Количество, ед.	Выруч-ка, тыс. руб.	Цена единицы, руб.	Количество, ед.	Выручка, тыс. руб.
1	2=5+8+11	3=6+9+12	4	5	6=4х5	7	8	9=7х8	10	11	12=10х11
Продукт А январь	10000	1700	165	6000	990	180	1500	270	176	2500	440
февраль	90000	1557	168,6	5000	843	180	2000	360	177	2000	354
март	12000	2112	172,0	7000	12204	184	1500	276	180,6	3500	632
…	…	…	…	…	…	…
Продукт В январь	500	125	-	-	-	250	240	60	250	260	65
февраль	2000	510	-	-	-	255	900	229,5	255	1100	280,5
март	1000	260	-	-	-	260	400	104	260	600	156
…	…	…				…	…	…	…	…	…
Продукт С январь	18000	900	53,1	7000	372	-	-	-	48	11000	528
февраль	17000	867	54,2	7000	379,4	-	-	-	48,8	10000	487,6
март	13000	676	55,3	5000	276,4	-	-	-	50	8000	339,6
…	…	…	…	…	…				…	…	…
Итого		50228			23448,6				7496,4		19283