Технический регламент по контролю качества строительства генподрядными организациями на объектах (стр. 9 )

6.7.2.6. Процесс 6. Управление несоответсвующей продукцией (Раздел 7 Регламента).

7.  Система управления продукцией не соответствующей установленным требованиям

7.1. Схема управления продукцией не соответствующей установленным требованиям (блок-схема процесса).

6. (7.2.5.) Сдача продукции Заказчику после устранения несоответствий   4. (7.2.4.) Утилизация не соответствующей продукции   3. (7.2.3.) Выполнение корректирующих действий действий   1. (7.2.1.) Выявление продукции несоответствующей установленным требованиям (брака)   2. (7.2.2.) Составление актов выбраковки и дефектных ведомостей с объемами, характером, причинами допущенных несоответствий. Разработка предложений по корректирующим действиям   Акты, запись в журнале, предписание   нет   Протокол, Акт   Акт   Акт   нет	Процесс	Сроки	Ответственный	Исполнители
1.	В течение рабочей смены	Г	Тп, СКК. С
2.	5 дней	Г	Тп, СКК, С, З
3.	До 12 рабочих дней	Г	Тп, СКК, С
4.	До 12 рабочих дней	Г	Тп, С
5.	В срок до 3дней	Г	Тп, С, З

7.2.  Описание процессов управления.

7.2.1. Процесс 1. Выявление продукции несоответствующей установленным требованиям (брака). Брак строительной продукции может быть выявлен представителями государственного строительного надзора, Заказчика, газнадзор», Авторского надзора, Генподрядчика, СРО, уполномоченных осуществлять контроль за соблюдением соответствия установленных требований к строительной продукции. Формой регистрации продукцией не соответствующей установленным требованиям могут быть:

а)  - запись в общем журнале работ субподрядных организаций или авторского надзора, запись - запись в Общем журнале работ субподрядных организаций или в авторском журнале;

б)  - запись в Журнале замечаний и предложений;

в)  - акты обследования (ООО "Газпром газнадзор");

г)  - предписания контролирующих организаций, службы строительного контроля Заказчика, Генподрядчика, СРО.

7.2.2. Процесс 2. Генподрядчиком совместно с субподрядными организациями по выявленным несоответствиям составляются Акты выбраковки и дефектные ведомости строительной продукции с указанием объемов работ в физическом и денежном выражении. В срок до 5 дней, совместно оценивается ущерб, анализируются и выясняются причины несоответствия продукции. Даются предложения по выполнению корректирующих действий с указанием ответственных лиц и сроками их исполнения.

7.2.3. Процесс 3. Выполнение корректирующих действий. Устранение несоответствий (брака), по указанию на их проведение, с заменой в случае необходимости материалов, деталей, конструкций:

а) Генподрядчик, получив указания комиссии, дает поручения субподрядчику по проведению корректирующих действий и контролирует их выполнение;

б) В случае если корректирующими действиями предусматривается замена несоответствующих деталей, конструкций (брака), поскольку их исправление невозможно или экономически нецелесообразно, Генподрядчик дает указание на утилизацию несоответствующей продукции и контролирует ее исполнение.

7.2.4. Процесс 4. Утилизация продукции не соответствующей установленным требованиям проводится, в соответствии с законодательством.

7.2.5. Процесс 5. После устранения брака и создание новой продукции, Генподрядчик сдает ее Заказчику по акту. Все документы по выявленным отклонениям в установленном порядке передаются в СКК Головной организации для статистического учета и анализа со стороны высшего руководства Генподрядчика

8.  Порядок работы с предписаниями выданными органом государственного строительного надзора, Заказчиком, газнадзор», авторским надзором, СРО

8.1. Схема работы с предписаниями (блок схема процесса).

	Процесс	Сроки	Ответственный	Исполнители
1.	В течение рабочей смены	Г	Тп, СКК, С
2.	В течение рабочей смены	Г	СКК, Тп
3.	В сроки по предписанию	Г	Тп, С
4.	В течение рабочей смены	Г	Тп, С
5	20 – 25 числа ежемесячно	Г, З	Тп, ССК, С
6.	Ежемесячно и по мере готовности	Г, З	Г, Тп, С

8.2. Описание операций работы с предписаниями

8.2.1. Процесс 1. Получение и регистрация предписания.

8.2.2. В случае несогласия Генподрядчика с составом или событием выявленного нарушения, представитель субподрядчика и представитель Генподрядчика имеют право записать в предписание особое мнение или письменно уведомить об этом контролирующую организацию

8.2.3. Порядок продления срока устранения нарушения по предписанию:

а)  представитель Генподрядчика (начальник Территориального подразделения или его заместитель) направляет в адрес руководителя органа выдавшего предписание письмо с указанием объективных причин и обоснованием нового срока устранения нарушения и приложением разработанных мероприятий;

б)  в случае, если причины переноса срока признаются объективными, не влияют на безопасность и не нарушают технологию строительства, руководитель органа выдавшего предписание согласовывает перенос сроков и ставит на письме или мероприятиях подпись и личный штамп и письменно уведомляет, письменно уведомляет Генподрядчика о принятом решении в срок не более двух рабочих дней с момента получения письма Генподрядчика о продлении сроков.

8.2.4. Процесс 2. Уведомление Заказчика о получении предписания контролирующей организации.

8.2.5. Процесс 3. Устранение нарушений и несоответствий в сроки, указанные в предписании.

8.2.6. Процесс 4. Уведомление органа, выдавшего предписание об устранении нарушений и несоответствий.

8.2.7. При получении письменного уведомления об устранении нарушения, представитель организации, выдавшей предписание, обязан подтвердить факт устранения нарушений одним из перечисленных способов:

а)  отметка об устранении нарушения в предписании (или его копии) с указанием даты, постановкой подписи и личного штампа;

б)  отметка на письме, с уведомлением об устранении нарушений, с указанием даты, постановкой подписи и личного штампа.

8.2.8. Генподрядчик снимает предписание с контроля только после получения подтверждения факта устранения нарушений (закрытия предписания).

8.2.9. Процесс 5 Генподрядчик ежемесячно, в период с 20 по 25 число отчетного месяца предоставляет данные по неустраненным предписаниям Заказчику для сверки реестра нарушений не снятых с контроля. По результатам сверки Заказчик подписывает Реестр неустраненных нарушений, с указанием даты сверки.

8.2.10. Процесс 6. Оформление приемки работ с подписанием соответствующих актов и исполнительной документации. До устранения брака СМР, отмеченного в предписаниях Контролирующей организацией, Генподрядчику запрещено представлять Заказчику физические объемы по этим работам, для оформления приемки месячного выполнения.

9. Порядок оценки качества работы Генподрядчика