Подсистема «Централизованное материально-техническое снабжение» Частная инструкция по учету лекарственных средств в учреждениях стационарного типа (стр. 5 )

Выдача лекарственных средств со склада в подразделение

Формирование распоряжения на отгрузку в подразделения

В разделе Документы>Расходные документы>Распоряжения на отгрузку в подразделения

В окне «Документы» (ПКМ) Добавить

На закладке «Реквизиты» указать

Тип документа – заполняется по умолчанию из параметров системы

Номер документа – префикс номера заполняется по умолчанию из параметров системы, номер формируется автоматически

Дата документа – указать дату документа

Склад - заполняется по умолчанию из параметров системы

Складская операция - заполняется по умолчанию из параметров системы

Руководитель - заполняется по умолчанию из параметров системы

Вид отгрузки  - заполняется по умолчанию из параметров системы

Склад получатель – укажите склад, на который осуществляется передача лекарственных средств.

На закладке «Дополнительно» укажите при необходимости

Документ-основания

Примечание

Для добавления позиций номенклатуры из фактического наличия на складе, указанном в поле «Склад» распоряжения в окне «Документ» нужно встав на документ выполнить (ПКМ)>Добавить спецификацию...

В открывшемся окне отбора товарных позиций

На закладке «Товары» установить

Уровень детализации – партия товара

На закладке «Наличие товара» установить

Партия>По фактическим остаткам

На дату документа

На закладке «Дополнительно» оставить параметры по умолчанию.

В открывшемся окне «Выбор товарной позиции» выделить нужные позиции номенклатуры и выполнить (ПКМ) Выбрать с редактированием

В открывшемся окне «Позиция товарной спецификации: Исправление»

Изменить количество (в упаковках или в основной ЕИ)

Перейти к редактированию следующей позиции, нажав на кнопку «Следующая»

Выбранные и отредактированные позиции будут перенесены в спецификацию «Выбранные позиции».

После нажатия на «ОК» выбранные позиции перенесутся в спецификацию распоряжения на отгрузку в подразделения.

Отработка Распоряжения на отгрузку в подразделения

Действие доступно пользователям с ролью «Аптека» и «Подразделение».

Для отработки в окне «Документы» выполнить (ПКМ) Состояние>Отработать

В состоянии «Отработан» подразумевается, что документ утвержден и принят в работу, поэтому исправление его реквизитов запрещено. Только в этом состоянии допустимо формирование расходных накладных.

В открывшемся окне указать

Дату смены состояния

После выполнения действия «Отработать» поле состояние распоряжения изменится на «Отработан».

Формирование расходной накладной на выдачу в подразделения

В разделе Документы→Расходные документы→Распоряжения на отгрузку в подразделения выбрать распоряжение в состоянии «Отработан» и команду контекстного меню  Формирование→Накладная на отпуск в подразделение

В открывшемся окне указать Дату формирования или установить чекер «Использовать дату создания документа», если дата расходной накладной совпадает с датой распоряжения на отгрузку в подразделения.

В открывшемся окне «Буфер расходных накладных на отпуск в подразделения: Исправление» нужно нажать ОК.

Заголовок и спецификация расходной накладной заполняются на основании распоряжения на отгрузку в подразделение и на основании параметров системы. При необходимости в расходную накладную вносятся изменения.

Созданную расходную накладную на отпуск в подразделение можно просмотреть 

Из раздела Документы → Расходные документы → Распоряжения на отгрузку в подразделения  → Связи → Выходные документы

Или из раздела Документы → Расходные документы → Расходные накладные на отпуск в подразделения

Созданную расходную накладную на отпуск в подразделения необходимо отработать.

Для этого в разделе Документы→Расходные документы→Расходные накладные на отпуск в подразделения выполнить →Состояние>Отработать с приходом.

Операция «Отработать с приходом» отражает результаты фактического перемещения лекарственных средств со склада отправителя, а также результаты оприходования на склад получателя.

В параметрах операции «Отработать документ с приходом» нужно указать

Дату отработки – дата перемещения со склада отправителя;

Дату отработки прихода – дата поступления на склад получателя:

Или проставить чекер «Использовать дату создания документа», если дата перемещения со склада отправителя и дата прихода на склад получателя совпадают с датой расходной накладной на отпуск в подразделение.

После выполнения операции «Отработать с приходом» состояние расходной накладной изменится на «Отработан с приходом»

Возврат медикаментов из подразделения на склад

Формирование расходной накладной на отпуск в подразделения при возврате из подразделения в аптеку производится путем добавления в разделе «Расходные накладные на отпуск в подразделения» документов.

Заполнение заголовка:

Документ. Тип – тип расходного документа;

Документ. Префикс – префикс расходного документа;

Документ. Номер -  внутренний номер расходного документа в системе;

Документ. Дата – дата расходного документа;

Склад. Склад – склад с которого передается материальный запас;

Склад. МОЛ – поле заполнится автоматически при условии, что материально-ответственное лицо указано в самом складе;

Склад. Принадлежность – поле автоматически заполнится принадлежностью склада;

Склад. Складская операция – операция для склада-отправителя;

Склад. Вид отгрузки – обязательное для заполнения поля, может принимать значения «Расход» или «Отгрузка»;

Получатель. Подразделение –  автоматически заполняется, если в Складе - получателе заполнено поле «Штатное подразделение»;

Получатель. Склад –  в данном случае складом получателя будет подразделение, являющееся складом медикаментов;

Получатель. МОЛ - поле заполнится автоматически при условии, что материально-ответственное лицо указано в самом складе – отправителе;

Получатель. Складская операция – рекомендуется указать пользовательских параметрах значение по умолчанию «Приход на склад».

Типы используемых документов и складских операций:

Тип документа	Складская операция	Проводка, создаваемая в результате отработки связанного товарного отчета
НаклОтпПод	РасходВнутр	105 ХХ 340-105 ХХ 340
Расход

Для отработки расходной накладной на отпуск в подразделения выполнить команду контекстного меню Состояние → Отработать с приходом

7.Выдача лекарственных средств со склада потребителям

Регистрация расходных документов на отпуск потребителям производится путем добавления в разделе «Расходные накладные на отпуск потребителям» документов.

Заполнение заголовка:

Документ. Тип – тип расходного документа;

Документ. Префикс – префикс расходного документа;

Документ. Номер -  внутренний номер расходного документа в системе;

Документ. Дата – дата расходного документа;

Продавец. Продавец – выбирается из справочника «Контрагенты»;

Покупатель. Контрагент – выбирается из справочника «Контрагенты»;

Покупатель. Лицевой счет – при необходимости регистрируется в системе путем добавления;

Склад. Склад – склад с которого передается материальный запас;

Склад. МОЛ – поле заполнится автоматически при условии, что материально-ответственное лицо указано в самом складе;

Склад. Тариф - заполняется путем выбора из словаря;

Склад. Вид оплаты - заполняется путем выбора из словаря

Склад. Складская операция-выбирается складская операция для склада отправителя;

Склад. Вид отгрузки – обязательное для заполнения поля, может принимать значения «Расход» или «Отгрузка»;

Типы используемых документов и складских операций:

Тип документа	Складская операция	Проводка, создаваемая в результате отработки связанного товарного отчета
АктНедост*	РасходВнеш	401 10 172-105 ХХ 440
АктСпис109	РасходВнеш	109 61 272-105 ХХ 440
АктСпис172*	РасходВнеш	401 10 172-105 ХХ 440
АктСпис401	РасходВнеш	401 20 272-105 ХХ 440
АктСпис960	РасходВнеш	109 60 272-105 ХХ 440
АктСпис961	РасходВнеш	109 61 272-105 ХХ 440
АктСпис962	РасходВнеш	109 62 272-105 ХХ 440
АктСпис963	РасходВнеш	109 63 272-105 ХХ 440
АктСпис970	РасходВнеш	109 70 272-105 ХХ 440
АктСпис971	РасходВнеш	109 71 272-105 ХХ 440
АктСпис980	РасходВнеш	109 80 272-105 ХХ 440
АктСпис981	РасходВнеш	109 81 272-105 ХХ 440
НаклОтпМЦС*	РасходВнеш	401 10 172-105 ХХ 440
НаклОтпПот	РасходВнеш	401 20 241-105 ХХ 440

* - в случае если используется тип документов АктНедост, АктСпис172, НаклОтпМЦС на вкладке «Свойства» заголовка документа необходимо заполнить поле «БКД»:

Заполнение спецификации осуществляется при помощи команды контекстного меню Добавить спецификацию:

В открывшемся окне «Остатки товарных запасов (для добавления в спецификацию» отобразятся позиции, которые есть в товарных запасах по заданному складу на дату документа. В графе «Использованное количество» необходимо указать количество выдаваемых со склада материальных запасов в основной единице измерения. При необходимости полного переноса остатка в расход можно воспользоваться действием контекстного меню «Перенос количества на склад» по отмеченным записям и для очистки значений данной графы так же по помеченным записям можно воспользоваться действием «Очистить использованное количество»

После закрытия данного раздела, отредактированные позиции перенесутся в спецификацию расходного документа.

8.Отражение складских операций в подсистеме «Бюджетный учет»

При отработке в подсистеме «Бюджетный учет» автоматически сформируется товарный отчет в одноименном разделе (Документы-Товарные отчеты)

Для формирования хозяйственных операций необходимо отработать сформированный товарный отчет в учете. Действием контекстного меню Отработка – Отработать отчет в учете.