Формирование бюджета программно-целевым способом в системе АЦК-Планирование (стр. 2 )

Чтобы создать новый показатель результативности, на панели инструментов нажимается кнопка <F9>. На экране появится окно:

В окне добавления результирующего показателя заполняются следующие поля:

· Показатель результативности – наименование результирующего показателя. Значение выбирается из справочника «Показатели (индикаторы) результативности». Обязательное для заполнения поле.

Поля Единица измерения, Период действия значения, Методика расчета показателя заполняются автоматически из одноименных полей справочника «Показатели (индикаторы) результативности» в соответствии с выбранным показателем результативности. Поля недоступны для редактирования.

Сохранение показателя результативности производится нажатием кнопки OK.

Далее для каждого Показателя результативности необходимо заполнить Значения по годам. Для этого необходимо встать на нужный показатель в верхней части таблицы и в нижней части таблицы завести значения по годам с типом значения – плановое.

Справочник мероприятий

Справочник мероприятий предназначен для формирования списка наименований мероприятий. Справочник открывается через пункт меню Расходы/Формирование бюджета программно-целевым способом/Справочники/Справочник мероприятий.

Форма справочника:

Рекомендуем использовать нумерацию из Комплексного плана:

Если Мероприятия относятся к Основному мероприятию 1.1., то нумерация будет, например, следующей:

1.1.1 Строительство детского сада на 120 мест в с. Усть-Цильма Усть-Цилемского р-на

1.1.2 Строительство детского сада на 220 мест в г. Ухте

Если Мероприятия относятся к Основному мероприятию 1.2, то нумерация будет следующей:

1.2.1 Грантовая поддержка развития вариативных и альтернативных форм дошкольного образования

1.2.2 Грантовая поддержка организации предшкольного образования

Для создания нового мероприятия нажимается кнопка <F9>. На экране появится форма:

В форме новой записи справочника в поле Наименование вводится название мероприятия, при необходимости заполняется поле Описание и нажимается кнопка ОК.

Справочник Показатели (индикаторы) результативности

Справочник Показатели (индикаторы) результативности предназначен для формирования списка показателей результативности программы/цели. Справочник открывается через пункт меню Расходы/Формирование бюджета программно-целевым способом/Справочники/Показатели (индикаторы) результативности.

Форма справочника:

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки. Поиск в справочнике осуществляется путем набора ключевого слова из наименования показателя результативности и далее нажатием клавиши на клавиатуре  <стрелка вниз>. Для создания нового показателя нажимается кнопка <F9>. На экране появится форма:

В форме новой записи справочника заполняются поля:

· Вышестоящий показатель – наименование вышестоящего показателя, необязательное для заполнения поле.

· Наименование – наименование показателя, обязательное для заполнения поле.

· Единица измерения – единица измерения показателя, обязательное для заполнения поле.

· Период действия значения – период действия значения показателя, обязательное для заполнения поле.

· Показатель цели – при включении параметра показатель является показателем результативности цели.

· Показатель программы – при включении параметра показатель является показателем результативности программы.

Поля Группа, Группа мониторинга и Описание – необязательные поля для заполнения.

В группе полей Расчет показателя заполняется поле Методика расчета показателя – при включении параметра отображается поле для введения формулы и/или описания в текстовом режиме. Формула расчета показателя – не используется.

Для сохранения введенных значений нажимается кнопка ОК.

Справочник Участники программы

Справочник Участники программы содержит список соисполнителей и участников государственных программ. Справочник открывается через пункт меню Расходы/Формирование бюджета программно-целевым способом/Справочники/Участники программ.

Форма справочника имеет вид:

В верхней части справочника находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия с записями справочника.

Для создания нового показателя нажимается кнопка <F9>. На экране появится форма:

В форме заполняются поля:

· Наименование – название участника программы. Обязательное для заполнения.

· Описание – краткий текстовый комментарий к участнику программы. Необязательное для заполнения.

Для добавления участника программы в справочник нажимается кнопка OK.

Раздел 2 Создание и обработка электронных документов подсистемы

ЭД «Государственная программа»

Для составления государственной программы используется одноименный электронный документ. При создании ЭД Государственная программа:

формируются предложения по соисполнителям и участникам государственной программы, указывается перечень подпрограмм и основных мероприятий, входящих в государственную программу, составляется список стратегических целей и задач, формируются оценки применения мер регулирования для достижения целей государственной программы, указываются меры правового регулирования, составляется список ожидаемых результатов выполнения государственной программы, формируется список показателей результативности и их значений, автоматически из нижестоящих ЭД Подпрограмма и ЭД ВЦП/АЦП/Основное мероприятие подтягиваются суммы ассигнований на отчетный, плановый и долгосрочный период.

ЭД Государственная программа создается в списке документов, который открывается через пункт меню Расходы/Формирование бюджета программно-целевым способом/Государственная программа. Список документов имеет вид:

В верхней части списка документов находится панель инструментов. На ней располагаются стандартные функциональные кнопки, с помощью которых можно выполнить действия: создать новую программу, отредактировать программу, вывести на печать нужные документы.

Создание ЭД «Государственная (муниципальная) программа»

Для создания нового ЭД Государственная программа нажимается кнопка <F9>. На экране появится форма:

В шапке окна содержатся следующие поля:

· Дата – дата создания документа.

· Дата утверждения – дата утверждения государственной программы. Поле недоступно для редактирования при создании документа, заполняется при переводе ЭД Государственная программа на статус Утверждено.

· Код - код программы, поле заполняется вручную при создании документа. Обязательное для заполнения поле, недоступно для редактирования после утверждения ЭД Государственная программа.

· Наименование - наименование программы, поле заполняется вручную. Обязательное для заполнения поле.

· КЦСР - код целевой статьи расходов, за счет средств по которой будет осуществляться финансирование государственной программы. Выбор из одноименного справочника. Обязательное для заполнения поле.

· Срок реализации с … - дата начала реализации программы. Поле, обязательное для заполнения

· Срок реализации … по - дата окончания реализации программы. Поле, обязательное для заполнения

· Ответственный исполнитель - ответственный исполнитель по программе. Выбор значения из справочника «Организации». Обязательное для заполнения поле.

· Вариант планирования – наименование варианта планирования. Значение выбирается из одноименного справочника. Обязательное для заполнения поле.

· Тип – наименование типа планирования. По умолчанию проставляется тип Государственная программа. Обязательное для заполнения поле.

· Приоритет/направление СЭР – значение формируется автоматически на основании выбранного элемента справочника Стратегические цели и задачи с типом Направление (на закладке Цели и задачи).

ЭД Государственная программа является многострочным документом. Список строк располагается в нижней части формы ЭД Государственная программа и состоит из закладок:

Общая информация – обязательно для заполнения в соответствии с паспортом ГП; Основания для разработки программы – заполнять не нужно;

Этапы программы – обязательно для заполнения в соответствии с паспортом ГП; Перечень подпрограмм и основных мероприятий – обязательно для заполнения в соответствии с паспортом ГП и Таблицей 2; Предельный объем ассигнований – не заполняется; Соисполнители и участники – обязательно для заполнения в соответствии с паспортом ГП и Таблицей 2; Цели и задачи - обязательно для заполнения в соответствии с паспортом ГП; Оценка применения мер регулирования – обязательно для заполнения в соответствии с Таблицей 3; Ожидаемые результаты – обязательно для заполнения в соответствии с паспортом ГП;

Показатели результативности – обязательно для заполнения, в соответствии с таблицей 1, указываются показатели и их значения для целей ГП; Меры правового регулирования – обязательно для заполнения в соответствии с таблицей 4; Сумма ассигнований (отчетный период) – заполняется автоматически из ПП; Сумма ассигнований (плановый период) – заполняется автоматически из ПП; Суммы ассигнований (долгосрочный период) – заполняется автоматически из ПП; Внебюджетные источники – подразумеваются другие источники – заполняются автоматически из ПП; Причины внесения изменений – отражаются причины внесения изменений в ГП.

Закладка «Общая информация»

На закладке содержится общая информация об основных направлениях реализации государственной программы. Заполняются следующие поля: