Формирование бюджета программно-целевым способом в системе АЦК-Планирование (стр. 6 )

В окне добавления новой записи заполняются следующие поля:

· КБК - коды бюджетной классификации, значения выбираются из соответствующих справочников, необязательные для заполнения поля. Как правило, заполняются только КВСР и КВФО, остальные коды остаются нулевыми.

· Сумма – сумма ассигнований на долгосрочный период. Обязательное для заполнения поле.

· Год - год использования ассигнований. Обязательное для заполнения поле.

Для сохранения записи необходимо нажать кнопку ОК.

Закладка «Мероприятия»

На закладке Мероприятия формируется список мероприятий в соответствии с комплексным планом по реализации ГП. Форма закладки имеет вид:

Над списком строк находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки. Чтобы создать новое мероприятие, на панели инструментов нажимается кнопка <F9>. На экране появится окно:

Каждое мероприятие состоит их шапки (верхняя часть окна) и набора закладок(нижняя часть окна). В верхней части формы содержатся следующие поля:

· Наименование - наименование мероприятия, значение выбирается из справочника мероприятий, обязательное для заполнения поле. Заполнение справочника Мероприятия описано в разделе 1.

· Ответственный исполнитель - наименование организации, значение выбирается из одноименного справочника, обязательное для заполнения поле.

· Срок действия с … по - период действия мероприятия. Обязательное для заполнения поле.

· Услуги - наименование услуги, значение выбирается из справочника Перечень услуг (работ). Данное поле обязательно для заполнения, если мероприятие будет исполняться в рамках оказания услуг, выполнения работ.

· Сумма (1-й год)- сумма ассигнований на выполнение мероприятия на 1 - й год планирования. Поле заполняется автоматически значениями, указанными в строке расшифровки.

· Сумма (2-й год) - сумма ассигнований на выполнение мероприятия на 2 - й год планирования. Поле заполняется автоматически после заполнение п

· Сумма (3-й год) - сумма ассигнований на выполнение мероприятия на 3 - й год планирования. Поле заполняется автоматически значениями, указанными в строке расшифровки.

В нижней части формы Мероприятия содержатся закладки:

Предельный объем ассигнований – не заполняется; Контрольные события – список контрольных событий, необязательная для заполнения закладка; Сумма ассигнований (отчетный период) – заполняется вручную; Суммы ассигнований (плановый период) – заполняется автоматически суммами ЭД Бюджетная заявка и Бюджетная заявка на изменение ассигнований, в которых выбрано ОМ. Внебюджетные источники – заполняется вручную; Показатели результативности – заполняется согласно комплексному плану, необязательна к заполнению; Входящие документы – отражена взаимосвязь между основными мероприятиями и расходными документами (БЗ/БЗиА).

Рассмотрим заполнение закладок более подробно, т. к. из этих закладок собираются суммы ассигнований в вышестоящие документы Подпрограмма и Госпрограмма.

       Закладка «Контрольные события» содержит перечень контрольных событий, позволяющих оценить выполнение Мероприятия.

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ!

На данный момент отчетность в части контрольных событий и комплексного плана в системе АЦК-Планирование находится в стадии разработки, поэтому внесенная информация на этой закладке будет носить только информационный характер.

Форма закладки имеет вид:

Над списком строк находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки. Чтобы создать новую запись, на панели инструментов нажимается кнопка  <F9>. На экране появится окно:

       В окне добавления нового контрольного события заполняются следующие поля:

· Статус – значение выбирается из справочника Статусы КС, поле необязательное для заполнения.

· Приоритет – при включении параметра учитывается приоритет статуса.

· Контрольное событие – наименование контрольного события. Обязательное для заполнения поле.

· Ответственный исполнитель – наименование ответственного исполнителя, значение выбирается из справочника Организации.

· Ответственный руководитель, ФИО – ФИО ответственного руководителя, предусмотрена возможность выбора из справочника «Лица, ответственные за получение ден. средств».

· Дата контрольного события – дата контрольного события. Выбор осуществляется из календаря дат.

· Сноска – текстовый комментарий.

Контрольное событие сохраняется нажатием кнопки OK.

Закладка «Сумма ассигнований (отчетный период)» заполняется вручную. На закладке отражаются суммы ассигнований для выполнения мероприятия за отчетный период. Форма закладки имеет вид:

       

Над списком строк находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки. Чтобы создать новую запись, на панели инструментов нажимается кнопка <F9>. На экране появится окно:

       

В форме добавления нового показателя заполняются следующие поля:

· КБК – коды бюджетной классификации. Необязательные для заполнения поля, но для корректного формирования отчетности необходимо средства федерального бюджета выделять кодом цели 9999.

· Сумма – сумма ассигнований на выполнение мероприятия на отчетный год.

· Год – значение отчетного года.

Сохранение новой записи производится нажатием кнопки ОК.

Закладку «Суммы ассигнований (плановый период)» вручную заполнять не нужно. Суммы на эту закладку подтянутся автоматически из ЭД Бюджетная заявка и Бюджетная заявка на изменение ассигнований на статусах Обработка завершена и Утвержденный бюджет, в которых выбрано ОМ и заполнена закладка Мероприятия. Форма закладки имеет вид:

На закладке «Внебюджетные источники» отображаются суммы средств на исполнение мероприятий, которые финансируются не в рамках бюджета - средства территориальных внебюджетных фондов, средства юридических лиц, иные средства. Форма закладки имеет вид:

Над списком строк находится панель инструментов, на которой располагаются стандартные функциональные кнопки. Для создания нового источника средств нажимается кнопка <F9>. На экране появится форма ввода нового источника:

В форме добавления нового источника средств заполняются следующие поля:

· Источник средств – выбор из справочника Источники средств.

∙ Год – поле заполняется вручную.

∙ Сумма - поле заполняется вручную.

Закладка «Показатели результативности» заполняется согласно комплексному плану по реализации ГП. Здесь же указываются Значения показателей результативности. Форма закладки имеет вид:

Закладка «Входящие документы» предназначена для отображения взаимосвязи между ЭД ВЦП/АЦП/Основные мероприятия и ЭД Бюджетная заявка и ЭД Бюджетная заявка на изменение ассигнований. Форма закладки имеет вид:

На закладке отображаются БЗ/БЗиА на статусах Обработка завершена и Утвержденный бюджет, в которых выбрано ЭД ВЦП/АЦП/Основное мероприятие. С этой закладки можно открыть документы БЗ/БЗиА на просмотр.

После заполнения необходимой информации Мероприятие сохраняется по нажатию кнопки ОК. Затем аналогично нужно сохранить ЭД ВЦП/АЦП/Основное мероприятие.

Обработка ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие»

При сохранении ЭД ВЦП/АЦП/Основное мероприятие приобретает статус Формирование структуры программы. Необходимо выполнить действие Передать ответственному исполнителю, при выполнении действия ЭД ВЦП/АЦП/Основное мероприятие переходит на статус Передан ответственному исполнителю. В завершение работы с ЭД ВЦП/АЦП/Основное мероприятие необходимо выполнить действие Направить на согласование, в результате чего документ перейдет на статус Согласование.

Дальнейшее движение документа по статусам производится автоматически при обработке и утверждении вышестоящего ЭД Госпрограмма.

Раздел 3 Формирование отчетности

В системе АЦК-Планирование реализован ряд отчетов и печатных форм документов для получения информации по госпрограммам, подпрограммам и основным мероприятиям. Существуют отчеты, которые регламентированы Методическими рекомендациями по разработке и реализации государственных программ Республики Коми, и отчеты, которые не регламентированы нормативно-правовыми актами и служат для вывода более подробной информации по ГП, ПП, ОМ.

Отчеты, регламентированные НПА:

Паспорт государственной программы Республики Коми, паспорт подпрограммы государственной программы Республики Коми. Таблица 1. Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы. Таблица 2. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы. Таблица 3. Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы, долгосрочных республиканских целевых программ (подпрограмм долгосрочных республиканских целевых программ) и их значениях. Таблица 5. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета (с учетом средств федерального бюджета). Таблица 6. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, местных бюджетов и юридических лиц на реализацию целей государственной программы Республики Коми. Таблица 10. Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы. Таблица 11. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями Республики Коми по государственной программе Республики Коми. Таблица 15. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы. Таблица 23. Сведения о внесенных в государственную программу изменениях.

Отчеты, разработанные для получения более подробной информации о ГП, ПП, ОМ: