Формирование бюджета программно-целевым способом в системе АЦК-Планирование (стр. 1 )

Формирование бюджета программно-целевым способом

в системе АЦК-Планирование

Раздел 1 Справочники подсистемы        3

Справочник стратегических целей и задач        3

Справочник мероприятий        6

Справочник Показатели (индикаторы) результативности        6

Справочник Участники программы        8

Раздел 2 Создание и обработка электронных документов подсистемы        8

ЭД «Государственная программа»        8

Создание ЭД «Государственная (муниципальная) программа»        9

Закладка «Общая информация»        11

Закладка «Основания для разработки программы»        11

Закладка «Этапы программы»        11

Закладка «Перечень подпрограмм и основных мероприятий»        12

Закладка «Предельные объемы ассигнований»        12

Закладка «Соисполнители и участники»        12

Закладка «Цели и задачи»        14

Закладка «Оценка применения мер регулирования»        14

Закладка «Ожидаемые результаты»        16

Закладка «Показатели результативности»        17

Закладка «Меры правового регулирования»        18

Закладка «Сумма ассигнований (отчетный период)»        19

Закладка «Сумма ассигнований (плановый период)»        20

Закладка «Сумма ассигнований (долгосрочный период)»        20

Закладка «Внебюджетные источники»        21

Закладка «Причины внесения изменений»        21

Обработка ЭД «Государственная программа»        22

Присоединение файлов к ЭД «Государственная программа»        23

ЭД «Подпрограмма»        23

Создание ЭД «Подпрограмма»        23

Закладка «Перечень ВЦП/АЦП/Основных мероприятий»        25

Обработка ЭД «Подпрограмма»        25

ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие»        26

Создание ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие»        26

Закладка «Сумма ассигнований (долгосрочный период)»        27

Закладка «Мероприятия»        28

Обработка ЭД «ВЦП/АЦП/Основное мероприятие»        34

Раздел 3 Формирование отчетности        34

Паспорт государственной программы Республики Коми, паспорт подпрограммы государственной программы Республики Коми        35

Таблица 1. Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий государственной программы        38

Таблица 2. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации государственной программы        39

Таблица 3. Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы, долгосрочных республиканских целевых программ (подпрограмм долгосрочных республиканских целевых программ) и их значениях        40

Таблица 5. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств республиканского бюджета (с учетом средств федерального бюджета)        42

Таблица 6. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, местных бюджетов и юридических лиц на реализацию целей государственной программы Республики Коми        44

Таблица 10. Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации государственной программы        45

Таблица 11. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями Республики Коми по государственной программе Республики Коми        46

Таблица 15. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы        48

Таблица 23. Сведения о внесенных в государственную программу изменениях        49

Исполнение ГП ПП ОМ        50

Аналитическое распределение средств на реализацию программ, подпрограмм, мероприятий        52

ГП показатели результативности, ПП показатели результативности, ОМ показатели результативности        54

Раздел 1 Справочники подсистемы

При формировании бюджета программно-целевым способом в системе «АЦК-Планирование» используются данные из следующих справочников:

Справочник стратегических целей и задач; Справочник мероприятий; Показатели (индикаторы) результативности; Участники программ.

Справочник стратегических целей и задач

Справочник содержит стратегические цели и задачи государственных программ и подпрограмм. Открывается через пункт меню Расходы/Формирование бюджета программно-целевым способом/Справочники/Справочник стратегических целей и задач.

ВНИМАНИЕ! Структура справочника должна быть следующей:

Цель госпрограммы
Задача госпрограммы Задача госпрограммы Задача госпрограммы 1. Цель подпрограммы 1
1.1.  Задача подпрограммы 1 1.2. Задача подпрограммы 1
2. Цель подпрограммы 2
2.1.  Задача подпрограммы 2 2.2.  Задача подпрограммы 2

В наименованиях целей и задач рекомендуем использовать нумерацию, например:

1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия – это цель ПП.1

       1.1. Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов культуры в Республике Коми – это задача ПП.1

       1.2. Укрепление системы мер сохранения и актуализации материального и нематериального культурного наследия Республики Коми – это задача ПП.1

2. Обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий государственной программы Республики Коми «Культура Республики Коми» в соответствии с установленными сроками и этапами – это цель ПП.2

       2.1. Обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы Республики Коми «Культура Республики Коми»  на региональном уровне – это задача ПП.2

       2.2. Обеспечение управления реализацией мероприятий государственной программы Республики Коми «Культура Республики Коми»  на муниципальном уровне – это задача ПП.2

и т. д.

ВАЖНО!

Справочник является общим для всех бюджетов, на все года планирования. Это значит, что при изменении структуры целей и задач в текущем финансовом году, изменения произойдут и прошлых годах. Поэтому в случае значительных изменений структуры целей и задач госпрограммы при планировании бюджета, следующего за текущим финансовым годом, необходимо создавать новую структуру. При создании новой структуры целей и задач госпрограммы необходимо учесть, что на верхнем уровне должны быть записи Стратегическая цель/Направление/Тактическая задача.

Справочник имеет следующий вид:

Справочник состоит из элементов: заголовка окна, панели инструментов, списка целей и задач и списка показателей результативности.

На панели инструментов располагаются стандартные функциональные кнопки. Они используются для выполнения действий с записями справочника. Также действия можно выполнить с помощью контекстного меню, которое вызывается нажатием правой кнопки «мыши» на нужной цели или задаче.

В левой части справочника находится список стратегических целей и задач, который имеет иерархическую (многоуровневую) структуру. В правой части справочника отражается перечень показателей результативности, привязанных к выбранной слева цели или задаче.

Чтобы создать новую цель/задачу, из меню кнопки выбирается одно из действий:

· Создать <F9>;

· Создать в корне.

Форма новой стратегической цели или задачи имеет вид:

Форма новой цели или задачи состоит из двух частей. В верхней части формы цели или задачи заполняются следующие поля:

· Вышестоящая цель или задача – название вышестоящей цели или задачи. Поле заполняется автоматически и не доступно для редактирования. При создании цели на верхнем уровне списка целей и задач поле не заполняется.

· Наименование – наименование цели или задачи. Поле является обязательным для заполнения.

· Ведомственная принадлежность – ведомственная принадлежность цели или задачи, выбирается из одноименного справочника. Поле доступно для заполнения при создании цели на верхнем уровне списка целей и задач. Поле является обязательным для заполнения.

· Тип – тип цели или задачи. Из раскрывающегося списка выбирается одно из значений: Цель, Задача, Поле является обязательным для заполнения.

· Период действия стратегии с.. по - период действия стратегии, значения выбираются из календаря дат, обязательное поле для записей с типом «Цель».

· Конечный (ожидаемый) результат - конечный (ожидаемый) результат цели или задачи, поле, необязательное для заполнения.

· Показатели и их Значения - в справочнике Стратегических целей и задач рекомендуемы к заполнению. При работе с электронными документами системы можно будет автоматически подтянуть показатели результативности и их значения в зависимости от целей и задач документа.