№ изменения | Номера листов | № извещения, на основании которого внесено изменение | ФИО лица, внесшего изменения | Подпись лица, внесшего изменения | Дата внесения изменений | |||
Измененных | Замененных | Новых | Аннулированных | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Сведения о документе
Наименование документа | Программа внутренних аудитов |
Должностное лицо, ответственное за управление документом | Ответственный по СУБП (Зам. начальника ИАС) |
Дата ввода в действие | |
Место хранения контрольного экземпляра | Инженер-инспектор БП |
Периодичность пересмотра | Не реже 1 раза в год |
Право собственности на документ
Настоящий документ разработан АО «Международный Аэропорт Атырау» на основе докуметов ТОО «Airport Management Services» и передан ТОО «Airport Management Group» в рамках Соглашения о разработке и передаче Методологии управления Аэропортами №11-14-AMG от 01.01.01 года для дальнейшего использования в качестве исключительного правообладателя. Настоящий документ не может быть использован/воспроизведен полностью или частично иными лицами без письменного разрешения Генерального директора ТОО «Airport Management Group» либо лица, уполномоченного в установленном порядке
1. Общие положения
1.1. Назначение
Программа внутренних аудитов предназначена для систематического и регулярного изучения собственной операционной деятельности в аэропорту, включая деятельность, к которой относятся специфические функции системы управления безопасностью полетов (СУБП), обеспечение авиационной безопасности, а также соблюдение требований, установленных эксплуатантом аэродрома в отношении обеспечения безопасности, сторонними организациями, включая эксплуатантов с постоянным базированием, провайдеров наземного обслуживания и другие организации, работающие на аэродроме в соответствии с требованиями п. 3D.5 ИКАО DOC 9774, ISAGO ORM-HS 3.4, 3.6.
Данная программа обеспечивает, что каждый аудит, проводимый аэропортом, выполняется на стандартизованной основе и приводит к достижению поставленных целей.
Задача программы внутренних аудитов заключается в улучшении состояния безопасности и качества операционной деятельности, осуществляемой на аэродроме.
Программа аудита является одним из элементов системы управления безопасностью полетов (СУБП),
программы контроля качества в области авиационной безопасности, программы контроля качества деятельности АО «Международный Аэропорт Атырау» и регламентирует
планирование, подготовку, проведение аудита, подготовку отчета, выполнение контрольных проверок и закрытие аудита.
1.2. Область действия
Программа внутренних аудитов охватывает операционную деятельность, систему управления безопасностью полетов, обеспечение авиационной безопасности АО «Международный Аэропорт Атырау», подрядчиками (аутсорсинговые компании), другими организациями, работающими на аэродроме и оказывающими влияние на безопасность и качество деятельности в аэропорту.
1.3. Связанные документы
Номер | Наименование |
РИ 03-26.08-16 | Программа внутреннего контроля качества мер авиационной безопасности |
Р. СУБП 01-12 | Руководство по управлению безопасностью полетов |
1.4. Нормативные документы
Данная программа разработана с учетом требований и рекомендаций следующих документов, стандартов и рекомендуемых практик:
Закон Республики Казахстан и деятельности авиации от 01.01.01 года «» (статья 64);
Постановление Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 ДСП «Об утверждении Инструкции (программа) по авиационной безопасности гражданской авиации Республики Казахстан»;
Приложение 19 к Конвенции о международной гражданской авиации «Управление безопасностью полетов», Изд. 1, 2013 (Добавление 2, п. 3.1);
Doc 9859 ИКАО, «Руководство по управлению безопасностью полетов (п. 5.3.80)», издание 3, 2013;
Doc 8973 ИКАО «Руководство по безопасности для защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства»;
ISAGO Standards Manual, 2015;
ISO 19011:2011 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента».
1.5. Термины и сокращения
Аудит - систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита.
Область аудита - объем и границы аудита.
Область аудита, как правило, включает указание на физическое местоположение, подразделения организации, виды деятельности и процессы.
Критерии аудита - совокупность политик, процедур или требований, используемых как эталон, с которым сравнивается объективное свидетельство.
Свидетельство аудита - записи, изложение фактов или иная информация, которая существенна с точки зрения критериев аудита и может быть проверена.
Выводы аудита - результаты оценки собранных свидетельств аудита на соответствие критериям аудита.
Выводы аудита констатируют соответствие или несоответствие.
Заключение аудита - результат аудита формируемый после рассмотрения целей аудита и всех выводов аудита.
Группа аудита - одно, два или более лиц, проводящих аудит при поддержке технических экспертов.
Один из аудиторов группы аудита назначается ведущим аудитором.
Аудитор - лицо, проводящее аудит
Технический эксперт - лицо в группе аудита, обладающее знаниями или практическим опытом в специальной области.
Специальные знания или опыт связаны с организацией, конкретным процессом или проверяемой деятельностью, а также языком и культурными особенностями.
Технический эксперт, входящий в группу аудита, не выполняет функций аудитора.
В настоящем документе используются следующие сокращения:
АБ - авиационная безопасность;
ACI - международный совет аэропортов;
AEA - ассоциация европейских авиакомпаний;
ВС - воздушное судно;
ИКАО (ICAO) - международная организация гражданской авиации;
ИАТА (IATA) - международная организация воздушного транспорта;
НПА - нормативный правовой акт;
РК - Республика Казахстан;
СУБП - система управления безопасностью полетов;
ЧС - чрезвычайная ситуация.
2. Описание программы
2.1. Цели программы внутренних аудитов
2.1.1 Целями программы внутренних аудитов являются:
- обеспечение эффективности и безопасности эксплуатационных процессов, СУБП, авиационной безопасности в аэропорту, их соответствие нормативно-правовым актам, принятым стандартам, требованиям аэропорта и обслуживаемых авиакомпаний; гарантия выполнения эксплуатационных процессов, обеспечение безопасности полетов и авиационной безопасности персоналом, имеющим необходимое образование и квалификацию; обеспечение эксплуатационных процессов, безопасности полетов и авиационной безопасности необходимой инфраструктурой и техническими средствами; обеспечение проведения регулярных аудитов квалифицированными аудиторами, предоставление необходимых инструментов аудиторам с целью повышения качества аудитов; устранение несоответствий и предупреждения их возникновения путем корректирующих и предупреждающих действий; обеспечение целостности СУБП, периодическая оценка состояния средств контроля за факторами риска для безопасности полетов, наличия новых опасностей и факторов риска; постоянное совершенствование эксплуатационных процессов, безопасности полетов и авиационной безопасности в аэропорту; постоянный контроль за деятельностью сторонних организаций, работающих на аэродроме, гарантия соблюдения сторонними организациями требований аэропорта, требований безопасности, законодательства РК и международных стандартов.
2.2. Область применения и критерии аудитов
2.2.1. Областью применения аудитов является эксплуатационная деятельность служб аэропорта, сторонних организаций, занятых в операциях по наземному обслуживанию, топливообеспечению, наземному, аварийно-спасательному, электросветотехническому обеспечению полетов, контроль за живой природой, обеспечение безопасности полетов и авиационной безопасности, выявление еще неустановленных (новых) факторов опасности, оценка эффективности деятельности.
2.2.2. К области аудита относятся также организация и управление операционной деятельностью, безопасностью полетов, авиационной безопасностью; организационные структуры, распределение ответственности и функций среди сотрудников, наличие необходимых ресурсов, осуществление контроля за выполняемыми операциями, обучение и квалификация персонала, структура и порядок ведения производственной документации, техническое обслуживание спецтехники, оборудования, зданий и сооружений, целостность и эффективность СУБП.
2.2.3.Предметом аудита является проверка соблюдения требований международных стандартов и рекомендуемых практик, действующего законодательства Республики Казахстан, обслуживаемых авиакомпаний, внутренних регламентирующих документов в указанной области применения аудита.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 |
