Система менеджмента программа внутренних аудитов ДП 02-06.08-16 (стр. 5 )

за организацию и контроль внутренних аудитов  _____________________________________________________________

ФИО

Приложение 3

План внутреннего аудита

Место проведения:
1. Период аудита:
2. Цели аудита:
3. Объем аудита:
4. Критерии аудита
5. Ведущий аудитор:
Аудиторы:
6. Расписание аудита
Время	Место проверки	Область проверки	Представитель проверяемого структурного подразделения
Ведущий аудитор:
Руководитель подразделения:

Приложение 4

Чек-лист по        __________________________________________________________________

№, п/п	Требование	Наименование и пункт стандарта (регламентирующего документа)	Соответствие X/C/na	Пояснения
Наименование подраздела

Приложение 5

План корректирующих и превентивных действий

Область аудита
Аудитор:
Цель аудита:
Согласование руководителя
№, п/п	Несоответствие	Пункт чек-листа/отчета	Анализ первопричин	План корректирующих и превентивных действий	Ответственные лица	Сроки внедрения	Окончательные действия

Лист учета периодических проверок

№, п/п	Дата проверки	ФИО лица, выполнившего проверку	Подпись выполнившего проверку	Формулировки замечаний
1	2	3	4	5

Лист ознакомления

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	Личная подпись	Дата	Примечания
1	2	3	4	5	6