Инвестиционная программа (стр. 1 )

Содержание

Паспорт        6

1.  Характеристика МО ___________________        7

2. Краткое описание зоны обслуживания        8

3. Описание системы ______________________        9

3.1. Подъем и очистка воды (перекачка и очистка сточной жидкости)        10

3.2. Транспортировка воды (транспортировка и утилизация сточной жидкости)        11

3.3. Ключевые проблемы системы водоснабжения (водоотведения)        12

4. Производственная программа МП « ЖКХ»  на 2011-2015 гг.        15

5. Мероприятия по реконструкции и развитию системы водоснабжения и водоотведения  МО Червишево, обслуживаемого « ЖКХ»        16

5.1. Цели инвестиционной программы        16

5.2. Приоритетность мероприятий Инвестиционной программы.        16

5.3. Организационный план реализации Инвестиционной программы        17

5.4. Финансовый план реализации Инвестиционной программы        18

6.  Состав и структура финансовых источников для реализации Инвестиционной программы        19

7. Эффективность мероприятий Инвестиционной программы        20

8. Показатели экономической эффективности  реализации мероприятий Инвестиционной  программы        21

8.1. Срок окупаемости        21

8.2. Дисконтированный срок окупаемости проекта        22

8.3. Чистый дисконтированный доход        22

8.4. Индекс доходности        23

8.5. Внутренняя норма доходности:        23

9. Риски  реализации  Инвестиционной  программы        26

10. Предложения о размерах тарифа на подключение к системе  водоснабжения, водоотведения и надбавок к тарифам на воду и канализацию для потребителей        28

Приложение . Перечень объектов Инвестиционной программы " ЖКХ" на 2011-2015 гг.        30

Паспорт

Инвестиционной программы  « ЖКХ»

МО с. Червишево на 2011-2015 годы

Развитие систем коммунальной инфраструктуры МО с. Червишево

на 2011-2015 гг.

в части водоснабжения и водоотведения.

Наименование Программы	Инвестиционная программа предприятия ЖКХ» МО с. Червишево «Развитие систем коммунальной инфраструктуры МО с. Червишево на 2011-2015 гг.  в части водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения»
Основание для разработки	Федеральный закон от 01.01.2001 г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Техническое задание, утвержденное Распоряжением Главы администрации МО с. Червишево от «___» _________ 2011г.  № ____
Заказчик Программы	Администрация Червишевского МО
Разработчик Программы	Администрация Червишевского МО
Исполнители Программы	Предприятие  ЖКХ»
Цель Программы	Цели  включают: - увеличение надежности услуг водоснабжения, водоотведения для потребителей путем модернизации и нового строительства сетей водоснабжения и водоотведения; - внедрение ресурсосберегающих технологий; - обновление и модернизация основных фондов предприятия ЖКХ» в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации в МО с. Червишево.
Задачи Программы	Основными задачами Программы являются: инженерно-техническая оптимизация системы коммунальной инфраструктуры; обоснование мероприятий по реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры; повышение надежности систем и качества предоставления услуг водоснабжения и водоотведения; совершенствование механизмов снижения стоимости услуг водоснабжения и водоотведения при повышении качества предоставления услуг и устойчивости функционирования инфраструктуры МО с. Червишево; повышение инвестиционной привлекательности инфраструктуры системы коммунальной инфраструктуры МО с. Червишево; обеспечение сбалансированности интересов субъектов: ЖКХ» и потребителей.
Сроки и этапы реализации Программы	Период реализации Программы: 2011-2015 гг.
Основные мероприятия Программы	Основными мероприятиями Программы являются: 1.Реконструкция и модернизация водопроводных   сетей и сооружений; 2.Реконструкция и модернизация сетей и   сооружений водоотведения; 3.Строительство новых сооружений   водопроводных и канализационных 4. Строительство новых водопроводных и   канализационных сетей
Объем и источники финансирования Программы	Объем финансирования Программы за период2011-2015гг. –  11020 тыс. руб. (в ценах 2009года) инвестиционная составляющая–3050,8 тыс. руб., в т. ч.: - надбавка к тарифу для потребителей – 3050,8 тыс. руб.; целевое бюджетное финансирование – 7969,2 тыс. руб., в т. ч.: - средства областного и районного бюджета-   7969,2 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы	Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов: Технологических результатов: - достижение безаварийного предоставления услуг водоснабжения и водоотведения для потребителей; -  снижение удельного расхода электроэнергии с 1,7  кВтч/ед. изм. до 1,6 кВтч/ед. изм. - Снижение затрат на оплату труда за счет   автоматизации технологических процессов 2. Социально-экономических результатов: - повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания населения и организаций в МО с. Червишево
Система организации и контроля за исполнением Программы	Программа реализуется на территории МО с. Червишево, обслуживаемой « ЖКХ»». Координатором Программы является МО с. Червишево. Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется « ЖКХ»». Контроль исполнения Программы осуществляют Дума МО и Администрация МО в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством.

1.  Характеристика МО с. Червишево

Общая площадь МО составляет 550,37 тыс. км2. Административный центр – с. Червишево. Количество сельских администраций – 1 . Количество населенных пунктов – 8. Численность населения в 2009 году – 5980 тыс. человек. Предприятие, оказывающее коммунальные услуги по МО с. Червишево:

  - « ЖКХ»»;

  7.  Характеристика системы коммунальной инфраструктуры МО:

-  протяженность сетей водоснабжения – 41км;

-  протяженность сетей водоотведения  - 44,4 км.

               -  количество и мощность источников:

  -  водоснабжения - 7 водозаборных скважин, 1430 тыс. м3/сутки;

  -  водоотведения – КНС-1-600м3/сутки, РКНС-2 – 7800м3/сутки.

       

  Таблица 1

Сведения о развитии инженерной инфраструктуры МО с. Червишево

Показатели	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
Численность населения МО, тыс. чел.	5266	5367	5469	5677	5986
Число источников теплоснабжения, ед.	2	2	2	2	7
Суммарная мощность источников теплоснабжения,  (Гкал.)	16,8	16,8	16,8	16,8	5,1
Протяженность сетей, км: водоснабжения, водоотведения	41 44,4	41 44,4	41 44,4	41 44,4	41 44,4
Протяженность сетей нуждающихся в замене, км водоснабжения, водоотведения	10	7,5	7,5	5,2	5,2
-	-	-	-	-
Тоже  в %	24	18	18	13	13
Ввод в действие сетей, км.	-	-	-	-	-
Протяженность сетей, км.: водоснабжения на 1000 человек водоотведения на 1000 человек	7,8 8,5	7,2 7,8

2. Краткое описание зоны обслуживания

« ЖКХ» обслуживает систему водоснабжения и водоотведения следующих населенных пунктов:

- с. Червишево;

- с. Б.Акияры.

Таблица 2

Численность населения, проживающего в  населенных пунктах МО с. Червишево, обслуживаемого « ЖКХ»

за 2005-2009 годы

Населенный пункт	Численность на начало года, человек	Темп роста, % 2009/2005	Доля в общей численности района на начало 2009 года, %
2005	2006	2007	2008	2009
с. Червишево	5266	5367	5469	5677	5986	113,7

Характеристика потребителей