Без имени (стр. 3 )

от 01.01.2001 N 138)

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм./вес индекса	Формула расчета	Необходимое направление изменений (>, <, 0)	Базовые значения	Плановые значения	Темпы прироста
2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Цель: создание оптимальных условий для приобщения различных групп населения, в первую очередь детей и подростков, к систематическим занятиям физической культурой и спортом
1	Индекс Программы "Развитие физической культуры и спорта г. Улан-Удэ"	100	I - значение индекса Муниципальной программы; Iпi - значение индекса i-той подпрограммы; Vпi - вес индекса i-той подпрограммы; n - количество подпрограмм
Задача 1. Развитие и укрепление материально-технической базы физической культуры и спорта г. Улан-Удэ
2	Индекс подпрограммы "Материально-техническая база физической культуры и спорта г. Улан-Удэ"	30	I - значение индекса подпрограммы; Iиi - значение индекса i-того индикатора; Vиi - вес индекса i-того индикатора; n - количество индикаторов	>	0	8,77	25,83	43,34	50,56	68,07	75,28	82,49	100	-
Задача 2. Формирование у жителей города потребностей в физическом совершенствовании и гармоничном развитии личности
3	Индекс подпрограммы "Спортивно-массовая и оздоровительная работа в г. Улан-Удэ"	70	I - значение индекса подпрограммы; Iиi - значение индекса i-того индикатора; Vиi - вес индекса i-того индикатора; n - количество индикаторов	>	0	5	10	20	30	63	77	87	100	-

5. Сроки реализации Муниципальной программы

Сроки реализации Муниципальной программы устанавливаются на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года.

6. План программных мероприятий

(в ред. Постановления Администрации г. Улан-Удэ

от 01.01.2001 N 138)

N п/п	Наименование подпрограмм и основных мероприятий	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственный (участники)	Срок	Источники финансирования
Начала реализации	Окончания реализации	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г. (план по Программе)	2019 г. (план по Программе)	2020 г. (план по Программе)	Итого (гр. 8 + гр. 9 + 12 гр. + 14 гр. + 15 гр. + 16 гр.)
В т. ч. утверждено в бюджете	В т. ч. утверждено в бюджете	План по Программе	В т. ч. утверждено в бюджете	План по Программе	В т. ч. утверждено в бюджете	План по Программе	В т. ч. утверждено в бюджете	План по Программе	В т. ч. утверждено в бюджете
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Руководство и управление в сфере развития физической культуры и спорта	УФКиС	2014	2020	МБ	0,00	0,00	4315,90	4159,90	6188,20	5868,00	6173,50	6173,50	6173,50	6173,50	6173,50	28548,40
2	Подпрограмма "Материально-техническая база физической культуры и спорта г. Улан-Удэ"	Задача 1, индекс 1, 2, 3, 4	КС, КГХ, КО, УФКиС	2014	2020	Всего	51494,90	29261,30	84793,30	80571,30	45000,00	26250,00	39000,00	35000,00	39000,00	36936,00	39000,00	298513,50
ФБ	0,00	0,00	24793,30	24793,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24793,30
РБ	0,00	15296,70	30000,00	25819,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41115,80
МБ	51494,90	13964,60	30000,00	29958,90	45000,00	26250,00	39000,00	35000,00	39000,00	36936,00	39000,00	232604,40
3	Подпрограмма "Спортивно-массовая и оздоровительная работа в г. Улан-Удэ"	Задача 2, индекс 1, 3	УФКиС	2014	2020	Всего	5932,00	18141,50	33667,35	29148,30	114976,02	29146,30	129964,80	15731,80	155990,70	15731,80	157344,50	271176,20
ФБ	0,00	0,00	110,60	0,00	116,40	0,00	122,40	0,00	128,10	0,00	133,60	133,60
РБ	0,00	3916,80	7046,50	6714,80	24631,10	6714,80	24648,90	0,00	24666,10	0,00	24682,70	42029,10
МБ	5932,00	14224,70	26510,25	22433,50	90228,52	22431,50	105193,50	15731,80	131196,50	15731,80	132528,20	229013,50
Итого по Программе:	57426,90	47402,80	122776,6	113879,50	166164,2	61264,30	175138,30	56905,30	201164,20	58841,30	202518,00	598238,10
Федеральный бюджет:	0,00	0,00	24903,90	24793,30	116,40	0,00	122,40	0,00	128,10	0,00	133,60	24926,90
Республиканский бюджет:	0,00	19213,50	37046,50	32533,90	24631,10	6714,80	24648,90	0,00	24666,10	0,00	24682,70	83144,90
Местный бюджет:	57426,90	28189,30	60826,15	56552,30	141416,72	54549,50	150367,00	56905,30	176370,00	58841,30	177701,70	490166,30

7. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет

средств бюджета г. Улан-Удэ

(в ред. Постановления Администрации г. Улан-Удэ

от 01.01.2001 N 138)

Статус	Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации
КЦСР	Рз Пр	ГРБС	КВР	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	Итого
Утверждено в бюджете города	Утверждено в бюджете города	План по Программе	Утверждено в бюджете города	План по Программе	Утверждено в бюджете города	План по Программе	Утверждено в бюджете города	План по Программе	Утверждено в бюджете города
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Муниципальная программа	"Развитие физической культуры и спорта"	УФКиС, КО, КС, КГХ (ответственный исполнитель)	45	1101, 0501, 0505	034, 065, 030	464, 465, 241, 244, 612, 622, 810	57426,90	28189,30	60826,15	56552,30	141416,72	54549,50	150367,00	56905,30	176370,00	58841,30	177701,70	490166,30
Руководство и управление в сфере развития физической культуры и спорта	УФКиС	45.0	0,00	0,00	4315,90	4159,90	6188,20	5868,00	6173,50	6173,50	6173,50	6173,50	6173,50	28548,40
Подпрограмма 1	"Материально-техническая база физической культуры и спорта г. Улан-Удэ"	КС, КГХ, КО, УФКиС (ответственный исполнитель)	45.1	1101, 0501, 0505	034, 065, 030	464, 465, 622, 810	51494,90	13964,60	30000,00	29958,90	45000,00	26250,00	39000,00	35000,00	39000,00	36936,00	39000,00	232604,40
Подпрограмма 2	"Спортивно-массовая и оздоровительная работа в г. Улан-Удэ"	УФКиС (ответственный исполнитель)	45.2	1101	034	241, 244, 611, 612	5932,00	14224,70	26510,25	22433,50	90228,52	22431,50	105193,50	15731,80	131196,50	15731,80	132528,20	229013,50

8. Описание мер муниципального и правового регулирования и

анализ рисков реализации Муниципальной программы