Без имени (стр. 9 )

Прочие поступления 2016 год – 6, 78 тыс. руб. (2015 год – 101 767 руб.)

Плановые показатели до конца 2016 года будут выполнены в полном объеме.

Прогноз на 2017-2019 годы: По услуге «Организация мероприятий» показатель останется на уровне или немного увеличится. По услуге «Показ фильмов» показатель станет меньше. В настоящее время нет кинопрокатной организации, где можно приобрести фильмы. На кассовые фильмы, правообладатель требует предоплату, в связи с ограниченностью средств, работа по системе предоплаты недоступна.

Среди проблем отмечены следующие:

потребность в ремонте кровли кинотеатра; утепление чердака кинотеатра.

Библиотечное обслуживание населения. Несмотря на финансовые трудности МБУ «Центральная районная библиотека» выполняет контрольные показатели, производит комплектование книжного фонда библиотек района, обеспечивает его сохранность, осуществляет продвижение книги, активную ее пропаганду через различные формы массовой работы; оказывает методическую помощь библиотекам района, продолжает сотрудничество со СМИ; расширяет спектр информационно-библиотечных услуг, связанных с использованием технических средств.

МБУ «Центральная районная библиотека» сотрудничает с Хабаровской краевой библиотекой для слепых, обеспечивая слабовидящих пользователей книгами на электронных носителях.

При планировании бюджета на 2017 год администрацией библиотеки направлены предложения по включению строительства пандуса, реконструкции туалета и других мероприятий в программу «Доступная среда».

Контрольные показатели I полугодие 2016 года по району выполнены:

- Количество посещений выполнены на 61,1 % (91,3 чел.) от годового задания и на 99,4 % к уровню аналогичного периода 2015 года.

- Оказано платных услуг на сумму 50 695 рублей. План за 6 месяцев выполнен на 63% от годового плана. К концу 2016 года план будет выполнен на 100 %.

- Книгообеспеченность жителей осталась на уровне 2015 года и составляет 8,1 ед. Доля специалистов основного персонала с высшим образованием - 56%.

Всего приобретено художественной литературы на 20 тыс. руб. Поступление новой литературы за I полугодие 2016 года составляет 645 экземпляра, списание – 893 экземпляров.

На 01 июля 2016 г. книжный фонд библиотек района составляет 183 187 экземпляров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года фонд уменьшился на 891 экземпляра.

Если не будет выделяться финансирование на комплектование фонда, произойдет его сокращение за счет списания устаревших и ветхих изданий, что приведет к снижению книгообеспеченности населения.

Профинансирована подписка на периодические издания из муниципального бюджета, за 1 полугодие 2016 года в размере 100% годового финансирования (52,9 тыс. руб.) и 127,7 % к 2015 году.

В 1 полугодии 2016 года выполнялись работы по сохранности материально-технической базы: уход за территорией, прилегающей к библиотеке; посадка цветов на клумбы, уход за клумбами; ремонт дверей, стеллажей, столов, стульев, каталожных ящиков.

Реализация дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных программ в области искусств. Число обучающихся в МБОУ ДО «Детская школа искусств» г. Бикина согласно утвержденному контингенту: в 2016 году – 320 чел., план на 2017 год – 330 чел., число обучающихся в МБОУ ДО «Детская школа искусств с. Лермонтовка» - 60 человек.

Муниципальное задание за 6 месяцев 2016 года выполнено в полном объеме. В связи с реализацией дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы "Хоровое пение" в части сохранения преемственности и ее дальнейшего развития, школа планирует увеличить основной контингент на 2016-2017 учебный год до 330 человек. Следующим шагом в развитии учреждения на 2017 - 2019 годы могло бы стать введение и реализация дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы «Хореография». Развитие школы и увеличение числа обучающихся напрямую зависит от закрепления в учреждении профессиональных педагогических кадров. В настоящее время в школе работают 11 преподавателей, при потребности 15 -16 специалистов.

На ремонт и улучшение материально-технической базы направлено 953,26 тыс. руб.

В 2017 году за счёт дополнительных средств необходимо выполнить следующие мероприятия:

- ремонт (сцена концертного зала, крыльцо и пандус, оборудование здания устройством молниезащиты), всего на сумму 2 061тыс. руб.;

-  поддержка талантливых детей (участие в конкурсах и фестивалях) – 200 тыс. руб.;

В 2018 году планируется ремонт (обеспечение доступности системы средств информации для инвалидов) – 40 тыс. руб.

В 2020 года запланирован ремонт (обеспечение соответствия санитарно-гигиенических помещений для инвалидов) – 300 тыс. руб.

Финансирование отрасли «Культура». Средняя заработная плата работников учреждений культуры за первую половину 2016 года составила 20 826 рублей, по итогам года согласно Плану мероприятий «Дорожная карта» уровень заработной платы по данной категории составит 21 349 руб. В 2017 году планируется сохранить размер заработной платы на уровне 2016 года. В 2018 году планируется достичь уровня средней заработной платы по краю (55 044 руб.). Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры по состоянию на 01 июля 2016 г. составила 162,4 чел., по итогам года численность составит 163 чел. На 2017 год  планируется среднесписочная численность в количестве 160 чел., в 2018 году уменьшение составит 6% (151 чел).

Уровень средней заработной платы педагогических работников в 2016-2017 годы планируется в размере 35 742 руб. Для достижения уровня средней заработной платы по краю, уровень заработной платы педагогических работников в 2018 год будет увеличен на 35% и составит 55 044 руб.

В 2016 году на финансирование отрасли «Культура» направлено 95,53 млн. руб. Прогнозируемая потребность в расходах на 2017 год составляет 100,79 млн. руб., на 2018-2019 годы - 106,33 млн. руб. и 112,18 млн. руб. соответственно.

В 2016 году планируется увеличить на 5 % (6 619,40 тыс. руб.) поступление средств от приносящей доход деятельности по сравнению с планом 2015 года (6 304,13 тыс. руб.). По состоянию на 01.07.2016 г. план исполнен на 62 %.

План на 2017 год планируется утвердить в размере  6 950,2 тыс. руб., на 2018-2019 годы объем средств от приносящей доход деятельности предполагается увеличить на 10%, до 7 645,3 тыс. руб.

Привлечение дополнительных средств учреждениями, подведомственными отделу культуры, связанно с:

- приобретением нового батута МБУ «ПКиО» и введением новой услуги;

- увеличением количества предоставляемых платных мероприятий учреждениями культуры;

- предоставлением помещений для проведения концертов, выставок, мероприятий;

- повышением стоимости оказываемых платных услуг;

- введением новых форм услуг;

- работой со спонсорами и привлечением добровольных пожертвований.

Национальная политика и поддержка гражданских инициатив

Поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций (НКО) в районе является одним из важных, социально-значимых направлений деятельности администрации Бикинского муниципального района.

На 01 июня 2016 г. количество НКО составляет 50 ед., что на 1 ед. больше чем в 2015 году.

На конец 2016 года прогнозируется увеличение количества НКО на 3 ед., по сравнению с 2015 годом.

Финансовая поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций в районе осуществляется в рамках муниципальной программы «Содействие развитию и поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций в Бикинском муниципальном районе на 2014 - 2017 годы», утверждённой постановлением администрации Бикинского муниципального района от 01.01.01 г. № 000.

       На финансирование Программы в 2014 году было выделено 1500,0 тыс. руб., в 2015 году финансирование программы не осуществлялось, в 2016 году финансирование составило 750,00 тыс. руб.

Муниципальный грант общественным объединениям, некоммерческим организациям предоставляется при условии наличия собственных средств на реализацию проекта не менее 15 процентов от запрашиваемой суммы муниципального гранта.

Максимальная сумма муниципального гранта составляет 250 000 рублей.

В 2016 году в районе на конкурс «Муниципальный грант – 2016» было подано 10 заявок (в 2015 году конкурс не проводился в связи с отсутствием финансирования программы).

       В связи с ограниченным финансированием программы было одобрено только 5 заявок.

       Один из показателей эффективности реализации проектов относится показатель – количество привлеченных денежных средств на реализацию проектов из внебюджетных источников.

За период 2012-2015 годы дополнительно на реализацию проектов привлечено 32 836,60 тыс. руб. В 2016 году то по прогнозной оценке на основании заявок на проекты, которые находятся уже в стадии реализации, дополнительно будет привлечено примерно 979,55 тыс. руб. Таким образом, на рубль бюджетных средств приходится 1 рубль 30 копеек собственных и привлеченных средств.

Благодаря реализации социальных проектов в районе строятся новые детские игровые и спортивные площадки, реставрируются и устанавливаются новые памятники, открываются социальные гостиные для людей всех возрастных групп, а также инвалидов. Все это приводит к формированию позитивного имиджа района, предотвращению оттока населения.

       Программой на 2017 год предусмотрено финансирование в размере 2 000,0 тыс. руб., в случае выделения данных денежных средств прогнозируется увеличение количества поданных заявок на участие в конкурсе до 14 ед., из них одобренных – до 8 ед.

С 2014 года реализуется краевой проект «Программа поддержки местных инициатив», направленный на развитие социальной инфраструктуры в муниципалитетах.

В 2016 году на конкурс поддержки местных инициатив было направлено 3 заявки (с. Оренбургское, с. Покровка, с. Лончаково). Данные заявки прошли конкурсный отбор, но в связи со значительным снижением краевого финансирования почти в 2 раза, поселения района гранты не получили (в 2014 и 2015 годы сельскими поселениями района было получено 5 грантов на сумму 5 538,17 тыс. руб.)