Сводный план приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости» (стр. 2 )

«Повышение производительности труда и поддержка занятости»

№ п/п	Наименование мероприятия приоритетной программы	ГРБС	КБК расходов	Срок доведения лимитов бюджетных обязательств	Бюджетные источники финансирования, млн. рублей	Внебюджетные источники финансирования	Всего, млн. рублей
субсидии из федерального бюджета*	консолидированный бюджет Чувашской Республики
республиканский бюджет Чувашской Республики**	местный бюджет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2018 год
1.	Повышение производительности труда	0,0	0,0	0,0	974,49	974,49
2.	Повышение эффективности механизмов поддержки занятости	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1
3.	Создание Республиканского центра компетенций в сфере производительности труда	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого в 2018 году:	0,0	0,1	0,0	974,49	974,59
2019 год
1.	Повышение производительности труда	0,0	0,0	0,0	796,56	796,56
2.	Повышение эффективности механизмов поддержки занятости	25,28	1,61	0,0	0,0	26,89
3.	Создание Республиканского центра компетенций в сфере производительности труда	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого в 2019 году:	25,28	1,61	0,0	796,56	823,45
2020 год
1.	Повышение производительности труда	0,0	0,0	0,0	575,97	575,97
2.	Повышение эффективности механизмов поддержки занятости	21,63	1,38	0,0	0,0	23,01
3.	Создание Республиканского центра компетенций в сфере производительности труда	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого в 2020 году:	21,63	1,38	0,0	575,97	598,98
2021 год
1.	Повышение производительности труда	0,0	0,0	0,0	536,15	536,15
2.	Повышение эффективности механизмов поддержки занятости	23,86	1,53	0,0	0,0	25,39
3.	Создание Республиканского центра компетенций в сфере производительности труда	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого в 2021 году:	23,86	1,53	0,0	536,15	561,54
2022 год
1.	Повышение производительности труда	0,0	0,0	0,0	366,83	366,83
2.	Повышение эффективности механизмов поддержки занятости	22,86	2,54	0,0	0,0	25,4
3.	Создание Республиканского центра компетенций в сфере производительности труда	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого в 2022 году:	22,86	2,54	0,0	366,83	392,23
2023 год
1.	Повышение производительности труда	0,0	0,0	0,0	440,81	440,81
2.	Повышение эффективности механизмов поддержки занятости	22,86	2,54	0,0	0,0	25,4
3.	Создание Республиканского центра компетенций в сфере производительности труда	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого в 2023 году:	22,86	2,54	0,0	440,81	466,21
2024 год
1.	Повышение производительности труда	0,0	0,0	0,0	315,51	315,51
2.	Повышение эффективности механизмов поддержки занятости	22,86	2,54	0,0	0,0	25,4
3.	Создание Республиканского центра компетенций в сфере производительности труда	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого в 2024 году:	22,86	2,54	0,0	315,51	340,91
2025 год
1.	Повышение производительности труда	0,0	0,0	0,0	370,82	370,82
2.	Повышение эффективности механизмов поддержки занятости	22,86	2,54	0,0	0,0	25,4
3.	Создание Республиканского центра компетенций в сфере производительности труда	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого в 2025 году:	22,86	2,54	0,0	370,82	396,22
Итого в 2018-2025 годы	162,21	14,78	0,0	4377,14	4554,13

* объем средств из федерального бюджета будет скорректирован при формировании проекта Федерального закона «О федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период».

** объем средств из республиканского бюджета Чувашской Республики на 2018 год будет предусмотрен при уточнении республиканского бюджета Чувашской Республики на 2017 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

План управления приоритетным проектом «Повышение производительности труда и поддержка занятости»

Управление результатами и выгодами, закупками и поставками

№ п/п	Наименование показателя/ Чувашская Республика	Базовое значение	Период, год
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Количество предприятий, реализующих комплексные планы мероприятий по повышению производительности труда и модернизации производства, единиц	0	10	30	50	70	70	70	70	70
2.	Количество предприятий – участников Приоритетной программы, реализующих комплексные пла­ны мероприятий по повышению производительности труда и модернизации производства за счет средств, предусмотренных на реализацию Приоритетной программы, единиц	0	10	10	10	10	10	10	10	10
3.	Число руководителей и специалистов органов исполнительной власти Чувашской Рес­публики, органов местного самоуправления, органов службы занятости населения и предприятий, прошедших повышение квалификации в рамках реализации Приоритетной программы (нарастающим итогом), человек	0	8	15	23	30	37	45	53	60
4.	Прирост производительности труда на предприятиях – участниках Приоритетной программы, % к предыдущему году	0	5	5	5	3	3	3	3	3
5.	Прирост производительности труда в Чувашской Республике по сравнению с базовым 2016 годом, %	0	3,5	5,7	8,2	10,9	13,7	16,7	20,2	24,0
6.	Доля трудоустроенных работников с заработной платой не ниже среднего заработка по прежней работе в общем числе участвующих в мероприятиях Приоритетной программы по повышению эффективности механизмов поддержки занятости и обратившихся в органы службы занятости населения, %	76	78	80	85	86	87	88	89	90
7.	Доля работников, трудоустроенных после завершения профессионального обучения, в общем числе работников, прошедших профессиональное обучение, %	85	85	85	85	85	85	85	85	85

2. Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями