5. Анализ использования бюджетных ассигнований резервного фонда Комсомольского муниципального района
Решением Совета Комсомольского муниципального района от 01.01.2001г. № 000 «О бюджете Комсомольского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», объем резервного фонда администрации Комсомольского муниципального района установлен в сумме 300,0 тыс. рублей.
Резервный фонд на 01.10.2019 не использовался. Остаток нераспределенных бюджетных ассигнований резервного фонда на 01.10.2019 составляет 300 тыс. рублей.
6. Оценка сбалансированности бюджета Комсомольского муниципального района
Утвержденным бюджетом Комсомольского муниципального района на 2019 год предусмотрено исполнение с профицитом в сумме 2 416,19 тыс. рублей. В аналогичном периоде 2018 года исполнение бюджета было с дефицитом 6 369,11 тыс. рублей.
Фактическим результатом исполнения бюджета за 9 месяцев 2019 года явилось образование профицита в сумме 9 048,76 тыс. рублей. В аналогичном периоде прошлого года исполнение бюджета было так же с профицитом 12 703,88 тыс. рублей.
7. Выводы
1. Представленный отчет об исполнении бюджета Комсомольского муниципального района за 9 месяцев 2019 года удовлетворяет требованиям полноты отражения средств бюджета по доходам и расходам и источникам финансирования дефицита бюджета.
2. Доходы бюджета Комсомольского муниципального района за 9 месяцев 2019 года составили 228 584,48 тыс. рублей или 62,41% от уточненного плана, в том числе: по группе «Налоговые и неналоговые доходы» – 42 722,73 тыс. рублей (64,15%); по группе «Безвозмездные поступления» – 185 861,75 тыс. рублей или (62,02%).
Основную долю в формировании доходов бюджета занимают: налог на прибыль, доходы – 11,08%; налог на товары, реализуемые на территории РФ – 2,39%; доходы от использования имущества – 1,42%.
По сравнению с аналогичным периодом 2018 года доходы в целом увеличились на 16 721,48 тыс. рублей (повышение на 7,89%) за счет увеличения безвозмездных поступлений на 18 428,94 тыс. рублей (повышение на 11,00%).
3. Расходы бюджета Комсомольского муниципального района за отчетный период составили 219 535,72 тыс. рублей или 60,34% к уточненному плану. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года бюджетные ассигнования в отчетном периоде оказались освоенными на 110,23%.
В расходах бюджета Комсомольского муниципального района за 9 месяцев 2019 года наибольший удельный вес занимают расходы на образование – 55,43%.
4. Всего в 2019 году действуют 16 муниципальных программ, на реализацию которых в бюджете Комсомольского муниципального района запланировано 362 565,38 тыс. рублей. За 9 месяцев 2019 года исполнение расходной части муниципальных программ составило 218 817,76 тыс. рублей или 60,35% к уточненному плану.
Более чем на 75,0% исполнены две муниципальные программы:
- «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Комсомольского муниципального района» - 887,83 тыс. рублей (100,00% к годовым бюджетным назначениям 887,83 тыс. рублей);
- «Совершенствование местного самоуправления в Комсомольском муниципальном районе» - 29 142,89 тыс. рублей (79,34% к годовым бюджетным назначениям 36 733,10 тыс. рублей).
Ниже чем на 75% сложилось исполнение по следующим 14 муниципальным программам:
- «Обеспечение населения объектами инженерной инфраструктуры, услугами жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства сельских поселений Комсомольского муниципального района» - 4 425,53 тыс. рублей (73,53% к годовым бюджетным назначениям 6 018,57 тыс. рублей).
- «Осуществление финансовой политики Комсомольского муниципального района» - 3 806,06 тыс. рублей (71,82% к годовым бюджетным назначениям 5 299,28 тыс. рублей);
- «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ» - 2 646,39 тыс. рублей (71,38% к годовым бюджетным назначениям 3 707,31 тыс. рублей);
- «Развитие культуры, спорта и молодежной политики Комсомольского муниципального района» - 29 262,86 тыс. рублей (66,19% к годовым бюджетным назначениям 44 208,68 тыс. рублей);
- «Развитие образования Комсомольского муниципального района» – 114 719,40 тыс. рублей (66,12% к годовым бюджетным назначениям 173 502,14 тыс. рублей);
- «Повышение качества жизни граждан пожилого возраста в Комсомольском муниципальном районе» – 103,05 тыс. рублей (55,45% к годовым бюджетным назначениям 185,84 тыс. рублей);
- «Управление имуществом Комсомольского муниципального района Ивановской области и земельным ресурсам» - 1 516,50 тыс. рублей (52,17% к годовым бюджетным назначениям 2 906,60 тыс. рублей);
- «Развитие здравоохранения Комсомольского муниципального района» - 20,00 тыс. рублей (50,00% к годовым бюджетным назначениям 40,0 тыс. рублей),
- «Улучшение условий и охраны труда в Комсомольском муниципальном районе» – 93,00 тыс. рублей (48,23% к годовым бюджетным назначениям 192,82 тыс. рублей);
- «Газификация Комсомольского муниципального района на 2017-2020 годы» - 24 241,98 тыс. рублей (37,71% к годовым бюджетным назначениям 64 290,74 тыс. рублей);
- «Обеспечение безопасности граждан и профилактика правонарушений Комсомольского муниципального района» - 405,06 тыс. рублей (37,48% к годовым бюджетным назначениям 1 080,78 тыс. рублей);
- «Развитие транспортной системы Комсомольского муниципального района» - 7 490,25 тыс. рублей (32,87% к годовым бюджетным назначениям 22 787,16 тыс. рублей);
- «Охрана окружающей среды Комсомольского муниципального района» - 56,96 тыс. рублей (9,12% к годовым бюджетным назначениям 624,53 тыс. рублей).
По одной муниципальной программе за 9 месяцев 2019 года расходы не производились:
- «Развитие экономики».
5. Профицит бюджета Комсомольского муниципального района по итогам 9 месяцев 2019 года составил – 9 048,76 тыс. рублей.
8. Предложения
Совету Комсомольского муниципального района:
- принять к сведению отчет об исполнении бюджета Комсомольского муниципального района за 9 месяцев 2019 года.
Председатель контрольно-счетной комиссии
Комсомольского муниципального района ____________________В.С. Казарин
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
