Программа социально-экономического развития муниципального образования «Краснознаменский муниципальный район» на годы (стр. 5 )

Краснознаменский район располагает хорошими ресурсами для развития этнотуризма, ностальгического туризма в силу своего уникального исторического прошлого, а также прошлого Калининградской области. Этот вид туризма популярен у немецких граждан, желающих посетить свою историческую родину – бывшую Восточную Пруссию.

На территории района находится много памятников истории культуры и архитектуры. Это и старинный парк с прудом площадью 7га, интернациональное мемориальное кладбище воинов 1-ой и 2-ой мировых войн, памятник Гумилеву, несколько кирх, два мощных кенигсбергских оборонительных форта ХIХ века и т. д.

Основной целью в развитии этнического и событийного туризма является создание центров притяжения туристов на базе исторического наследия района. Это предполагает:

1) восстановление (реставрация) исторических памятников, мест и организация на их базе турпродукта. Первоочередной объект: восстановление элементов города Ширвиндта – стертого с лица земли, и создание на его базе туристического центра в Краснознаменском районе;

2) создание туристических маршрутов и использование культовых сооружений, в том числе, включение в системы экскурсионного показа военных мемориалов, памятных мест сражений, исторических захоронений в туристских целях.

В целях развития событийного туризма необходима разработка и распространение календаря знаменательных для района историко-культурных, спортивных и иных событий. Среди основных направлений развития этого вида туризма, можно выделить следующее:

1) проведение в районе спортивных соревнований, в том числе, по спортивной рыбалке (спортивный турнир «Краснознаменский рыбец» уже приобрел международный статус);

2) проведение на территории района фольклорных фестивалей, выставок, ярмарок, в том числе, международных;

3) организация и проведение в районе дней культуры российских и зарубежных городов (Швеции, Германии, Польши, Литвы и т. д.), литературных чтений (Гумилевские чтения).

Таблица 36

Контрольные показатели по Программной цели

№ п/п	Наименование показателя	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.
1.	Доля восстановленных исторических памятников к общему количеству, расположенных на территории района, %	20	25	40	50	60	85	100
2.	Количество открытых туристических маршрутов, ед.	1	2	2	3	4	6	7
3.	Количество значимых для района культурных событий, ед.	3	3	4	5	6	7	8

Программная цель № 4 – Развитие туристической инфраструктуры.

Для увеличения туристического потока в район необходимо обеспечить комплексное обслуживание туристов, включая полный перечень предоставляемых им услуг на уровне европейских стандартов, в том числе таких услуг как торговля, общественное питание, гостиничный сервис, сферы развлечений.

Основными направлениями в реализации программной цели являются:

1) комплексное развитие сети гостиниц, гостевых домов, усадеб, специализирующихся на предоставлении услуг в разных туристических направлениях, позволяющих отдохнуть туристам с разной материальной базой;

2) внедрение современных технологий туристического обслуживания с увеличением количества и качества предоставляемых услуг, при этом должно повыситься соотношение цена/качество услуг;

3) развитие и поддержка инвестиционных проектов в сфере туризма, в том числе через включение их в ФЦП и ОИП;

4) расширение сети учреждений общественного питания и торговли, увеличение количества объектов бытового обслуживания;

5) организация предоставления информационных услуг через систему туристских информационных центров туристам, прибывающим в район;

6) создание постоянных и сезонных объектов досуга, в том числе строительство современного физкультурно-оздоровительного комплекса, реконструкция парка отдыха в городе, возрождение работы городского кинотеатра, организация работы передвижных парков-аттракционов, цирка-шапито;

7) развитие современной системы подготовки и переподготовки кадров в сфере туризма, организация семинаров, лекций, курсов повышения квалификации;

8) увеличение количества туристических маршрутов разной тематики.

Таблица 37

Контрольные показатели по Программной цели

№ п/п	Контрольные показатели	2010г.	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.
1	Среднее количество дней пребывания на территории района, дней	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10
2	Сумма суточных трат одного туриста, тыс. руб.	2,2	2,7	3,0	3,2	3,5	3,8	4,2
3	Общее число занятых в туристско-рекреационной сфере, чел.	100	150	180	210	280	350	400

РАЗДЕЛ 5. Этапы реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на два этапа:

1 этап: «Стабилизация», 2010 – 2012 годы, аккумуляции потенциала и качественный прорыв

2 этап: «Интенсивное развитие», 20годы.

Суть первого этапа заключается в заложении основ потенциала развития района. Это период формирования конкурентоспособной экономики инновационного типа, дальнейшее развитие инфраструктурного комплекса, развитие социальных сфер. При этом особый акцент будет сделан на развитие человеческого фактора и гражданского общества.

На втором этапе планируется сосредоточить внимание на интенсивном использовании и развитии заложенного и привлеченного на первом этапе потенциала, за счет повышения производительности труда, капитала и инвестиций, на восстановлении позиций Краснознаменского района как промышленного центра на востоке Калининградской области, значительного развития социальной сферы и комфортных условий среды обитания жителей района.

Поэтапная реализация Программы предполагает переход на каждом этапе в качественно более высокий уровень развития экономики района и социальной сферы.

РАЗДЕЛ 6. Механизмы реализации Программы

Механизм реализации Программы, предусматривает ежегодное формирование Плана действий Администрации муниципального образования по ее реализации, включающий комплекс организационных, экономических и правовых мер. В Плане действий указываются конкретные исполнители и сроки реализации отдельных мероприятий.

Реализация программных мероприятий предусматривает взаимодействие районной администрации с администрациями городского и сельских поселений с хозяйствующими субъектами, индивидуальными предпринимателями, общественными объединениями и населением, а также региональными органами власти.

Формирование, порядок, направление и использование средств регулируются законодательными и нормативными актами Российской Федерации, Калининградской области, Уставом муниципального образования. Участие коммерческих и иных организаций, заинтересованных в выполнении программных мероприятий, осуществляется на основе отдельных соглашений и договоров, заключенных на основании проведенных конкурсов.

Реализация Программы предусматривает использование всех разрешенных законодательством средств и методов муниципального воздействия: нормативного правового регулирования, административных мер, прямых и косвенных методов бюджетной поддержки, механизмов организационной, политической и информационной поддержки.

Организационные механизмы реализации программы

Организационные механизмы реализации программы включают следующие элементы:

· стратегическое планирование и прогнозирование развития муниципальной экономики, важнейших отраслей и сфер деятельности;

· создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, честной конкуренции на товарных рынках, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности путем оптимизации процедур, необходимых для предпринимательской деятельности;

· формирование организационной структуры управления Программой с четким определением состава, функций, механизмов координации действий заказчика и исполнителей мероприятий программы;

· административная и правовая поддержка реализации ключевых проектов, входящих в систему мероприятий программы;

· создание системы эффективного сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых на территории района;

· административный контроль над сроками и качеством осуществления проектов и мероприятий Программы.

Администрация муниципального образования «Краснознаменский муниципальный район» в соответствии со своими полномочиями организует работу структурных подразделений, и по согласованию с администрациями муниципальных образований городского и сельских поселений и иных органов исполнительной власти района по достижению основных параметров Программы и обеспечивает контроль их деятельности по выполнению программных мер.

Для координации деятельности ответственных исполнителей Программы и решения отдельных вопросов, создается рабочая группа.

Администрация района обеспечивает оперативный контроль за ходом реализации Программы, путем рассмотрения на заседаниях при главе муниципального образования, на сессии районного Совета депутатов.

Мероприятия по реализации Программы, ежегодно утверждаются постановлением главы администрации муниципального образования в Плане действий администрации муниципального образования на очередной год.

Оценка эффективности реализации Программ осуществляется в целях:

1) выявления отклонений фактических показателей непосредственных и конечных результатов Программ от утвержденных (плановых);

2)установления причин указанных отклонений (внутренних и внешних), их учета при формировании Программ на очередной плановый период;

3) принятия мер по выполнению показателей непосредственных и конечных результатов Программ;

4) принятия мер для улучшения качества планирования.

Оценка эффективности реализации Программы определяется достижением пороговых значений индикаторов социально-экономического развития, установленных постановлением главы муниципального образования на соответствующий период.

Оценка эффективности реализации Программ осуществляется по годам или этапам в течение всего срока реализации Программы, а при необходимости и после ее реализации.

Критериями оценки эффективности реализации Программ являются:

1) полнота выполнения программных мероприятий;

2) степень достижения заявленных результатов;

3)соответствие результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

4)соответствие установленным показателям непосредственных и конечных результатов реализации Программы фактических показателей;

5) наличие, объемы и состояние незавершенного строительства;

Обеспечение текущего мониторинга за ходом реализации Программы, осуществляет отдел экономического развития, промышленной политики и предпринимательства администрации муниципального образования, который ежеквартально готовит главе администрации информацию о ходе реализации программы, на основании отчетов, представляемых в установленные сроки ответственными исполнителями программы, а также вносит предложения по ее корректировке, совершенствованию организационной деятельности и нормативно-правовой базы.

Контроль над ходом реализации Программы осуществляется в рамках подготовки и представления докладов о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования.

Глава района с учетом утвержденных на соответствующий финансовый год бюджетных средств определяет и утверждает перечень первоочередных мероприятий по реализации Программы на соответствующий финансовый год.

Система информационного обеспечения реализации Программы предполагает ведение базы данных о ходе выполнения программных мероприятий по каждому разделу, проекту и в целом по Программе.

Экономические механизмы реализации Программы

Экономические механизмы, предусмотренные действующим законодательством включают:

· субсидирование части процентной ставки по привлеченным кредитам;

· сопровождение приоритетных инвестиционных проектов.

В качестве основных механизмов повышения эффективности использования бюджетных средств предполагается использовать:

§ бюджетирование, ориентированное на результат, включающее:

- Упорядочение процедур составления и рассмотрения бюджета, через аналитическое разделение действующих и вновь принимаемых расходных обязательств. Действующие обязательства подлежат безусловному включению в расходную часть бюджета, если не принято решение об их отмене или приостановлении. Новые расходные обязательства должны устанавливаться лишь при наличии соответствующих финансовых возможностей на весь период их действия и при условии обязательной оценки их ожидаемой эффективности.

- Введение в практику бюджетного процесса формирования ведомственных целевых программ, в рамки которых должна быть включена значительная часть бюджетных расходов, осуществляемых по сметному принципу. Ориентация программ на решение актуальных проблем с четко сформулированными и количественно измеримыми индикаторами результативности.

- Переход к распределению бюджетных ресурсов между распорядителями бюджетных средств и бюджетными программами в зависимости от планируемого уровня достижения поставленных перед ними целей, в соответствии со среднесрочными приоритетами социально-экономической политики и в пределах прогнозируемых на долгосрочную перспективу объемов бюджетных ресурсов.

· Федеральные, областные и муниципальные целевые программы;

· максимальное привлечение внебюджетных источников финансирования, в том числе через привлечение частного отечественного и иностранного капитала на территорию района, активное участие в проектах международных организаций;

· размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд на конкурсной (аукционной) основе;

· повышение информированности потенциальных инвесторов об имеющихся в районе возможностях для вложения средств, создание и ведение банка данных инвестиционных проектов, организация рекламы, выставок и аукционов, в том числе через систему Интернет.

Правовые механизмы реализации Программы

Правовые основы реализации Программы включают в себя совокупность нормативных правовых документов федерального, областного и местного уровней, способствующих деловой и инвестиционной активности, формированию активной социальной политики, а также регулирующих отношения заказчиков и исполнителей в процессе реализации мероприятий и проектов Программы.

Программа социально-экономического развития Краснознаменского района в соответствии с Законом Калининградской области «Об организации стратегического планирования в Калининградской области» предоставляется на рассмотрение в Правительство Калининградской области, после ее рассмотрения в Правительстве Калининградской области предоставляется на утверждение в районный Совет депутатов.

Структурные подразделения администрации района, осуществляющие отраслевое либо управление, подготавливают и представляют на рассмотрение Главы района:

- проекты нормативных правовых актов по реализации Программы;

- при необходимости проекты нормативных правовых актов, содержащих предложения по корректировке мероприятий, целевых показателей, сроков и объемов ресурсов по Программе.

После рассмотрение их главой района проекты нормативно-правовых актов направляются на утверждение районного Совета депутатов.

РАЗДЕЛ 7. Источники привлечения финансовых средств на реализацию Программы

Основные и дополнительные источниками привлечения финансовых средств на территорию района для реализации мероприятий Программы служат:

1. Федеральный, региональный, местный бюджет.

2. Финансирование крупных инвестиционных проектов за счет средств инвесторов (в том числе плата за подключение к объектам коммунальной инфраструктуры и плата за технологическое присоединение).

3. Получение региональной поддержки через механизм ФЦП и ОЦП, ФАИП и ОИП.

4. Средства национальных проектов.

5. Средства Европейского союза и других международных и инвестиционных фондов.

6. Фонд реформирования ЖКХ.

РАЗДЕЛ 8. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовые ресурсы

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию Программы социально-экономического развития Краснознаменского района на годы оценивается в 993,118 млн. руб. Из общей суммы доля федерального бюджета составляет 20,48% (203,412 млн. руб.), областного бюджета 21,72% (215,669 млн. руб.), консолидированного бюджета района – 7,27% (72,208 млн. руб.), внебюджетных источников – 50,53% (501,829 млн. руб.). Потребность в финансовых ресурсах по блокам мероприятий приведена в таблице ниже.

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий программы

Источники финансирования*	Объем финансирования по годам, млн. руб.
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Всего, в. т. ч.:		75,558	116,365	191,385	321,495	142,925	90,145	55,245	993,118
федеральный бюджет		10,212	7,0	2,6	173,7	3,7	3,1	3,1	203,412
областной бюджет		45,899	45,71	43,94	22,8	19,0	19,11	19,21	215,669
муниципальный бюджет		11,878	7,505	14,895	14,585	7,975	7,685	7,685	72,208
внебюджетные средства		7,569	56,15	129,95	110,41	112,25	60,25	25,25	501,829

Примечание: объемы финансирования даны на основе заявок и экспертных оценок стоимости мероприятий, включенных в программу. Данные будут уточнены по результатам защиты мероприятий и их согласования в соответствующих ведомствах. После этого будет возможно произвести точное распределение по годам и по источникам.

Объемы и источники финансирования по Программе по годам приведены в приложении № 4.

Объемы финансирования из внебюджетных источников включены на основании данных инвесторов.

Все источники финансирования являются расчетными, не носят обязательного характера, и будут уточняться в рамках установленных процедур рассмотрения бюджетных заявок и бюджетного процесса. Окончательные назначения объемов финансирования из бюджетной системы определяются в соответствующих бюджетах.

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию
основных целей программы

Цели	Общая сумма, млн. руб.	Итого
Муници-пальный бюджет	Областной бюджет	Федераль-ный бюджет	Внебюдже-тные источники
1. Создание благоприятных условий жизнедеятельности человека	337,542	33,932	119,55	182,4	1,66
2. Повышение экономической конкурентоспособности муниципального образования	272,626	31,426	20,519	8,812	211,869
3. Развитие агропромыш-ленного комплекса	107,3	3,5	44,1	12,2	47,5
4. Развитие специализированного туризма и отдыха	275,65	3,35	31,5	0	240,8
Всего (бюджет программы)	993,118	72,208	215,669	203,412	501,829
Доля в финансовых ресурсах по источникам, %	100	7,27	21,72	20,48	50,53

Кадровое обеспечение

В процессе реализации Программы намечается формирование необходимого состава рабочей силы, специалистов, предпринимателей, способных осуществить эффективные проекты. Предполагается развитие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов органов местного самоуправления, инженерно-технических работников, служащих и рабочих в сферах, предусмотренных программой.

Потребности в кадрах экономики района планируется покрывать за счет повышения эффективности использования кадрового потенциала, внедрения инновационных, трудосберегающих технологий, а также за счет стимулирования переселения в Калининградскую область, в том числе и в рамках реализации Программы содействия добровольному переселению в Калининградскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на годы. В случае недостаточного количества участников государственной программы переселения, трудовые ресурсы будут привлекаться из близлежащих муниципальных образований.

Потребности в развитии кадрового потенциала для каждого из направлений развития муниципального образования, таких как здравоохранение, социальная защита, развитии МСП, сельское хозяйство и др., различны и по составу необходимых знаний и умений и по способу повышения квалификации. Поэтому, развитие кадрового потенциала будет предусмотрено отдельно в целевых программах для каждого из стратегических направлений с учетом потребности того или иного направления.

Информационные ресурсы

В рамках реализации Программы планируется использование накопленной информации и знаний по каждой из программных целей. В каждом из направлений развития будут созданы такие базы данных, как реестр предприятий, реестр муниципальных услуг, реестр туристических и развлекательных объектов, реестр торговых предприятий, реестр муниципального имущества и др.

Будет собираться, обрабатываться и распространятся информация об инвестиционной привлекательности района и возможностях развития бизнеса. Также планируется распространение информации через интернет и СМИ о мерах поддержки инвестиций, нормативные правовых актах муниципальных образований, проходящих закупках продукции и услуг для муниципальных нужд, а также инвестиционных предложениях и общей социально-экономической информации, включая уровень жизни населения, занятости, состояния малого бизнеса, жилищно-коммунального хозяйства.

РАЗДЕЛ 9. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы

Реализация Программы направлена на динамичное повышение качества жизни и устойчивый экономический рост на основе развития и максимального использования потенциала района. Достигнутые значения показателей должны быть обеспечивать эффективную конкурентоспособность района. Степень достижения запланированных результатов предполагается измерять на основании сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов с их плановыми значениями.

Макроэкономические индикаторы эффективности Программы в целом (при условии финансирования мероприятий из всех предусмотренных источников) определены следующим образом:

Создание благоприятных условий жизнедеятельности человека:

· Увеличение численности населения к 2016 году на 35,3% за счет повышения уровня рождаемости с 8,7% до 12,2% и снижения смертности с 11,8% до 9,9% и выполнения мероприятий Программы по переселению соотечественников. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении – не менее 71 года.

· Обеспеченность населения жильем достигнет 25,0 кв. м. в среднем на одного жителя (рост 10,6%). Ввод жилья в 2016 году достигнет - 4,5 тыс. кв. м.

· Рост среднедушевых месячных доходов населения до тыс. руб. или на % к уровню 2010 года.

· Увеличение номинальной среднемесячной заработной платы до тыс. рублей (на % к уровню 2010 года).

· Количество домов культуры, клубов, киноконцертных залов возрастет до 14 единиц.

· Охват детей, нуждающихся в дошкольном и общем образовании к 2016 году – 100%.

· Число зарегистрированных преступлений на 1000 жителей – снизится на 13% и составит 13 единиц.

Повышение экономической конкурентоспособности муниципального образования:

· Численность занятых в сфере экономики увеличится в 2,1 раза и составит 2100 человек.

· Объем инвестиций в основной капитал в 2016г. составит в среднем 295 млн. руб.

· Налоговые отчисления в местный бюджет от субъектов малого и среднего предпринимательства увеличатся с 4,8 млн. руб. в 2010 году до 6,6 млн. руб. в 2016 году.

· Увеличение оборота розничной торговли до 1373 млн. руб. Темп роста оборота розничной торговли в сопоставимых ценах в 2010 – 117%, в годах – 118%.

Развитие агропромышленного комплекса:

· Доля используемых сельхозугодий к 2016 году составит - 78% (рост на 18%).

· Объем продукции животноводства и растениеводства увеличится в 1,57 раза.

· Количество субъектов малых форм хозяйствования, производящих и реализующих сельскохозяйственную продукцию возрастет в 2,5 раза и составит 200 единиц.

Развитие специализированного туризма и отдыха:

· Общее число занятых в туристско-рекреационной сфере увеличится в 4 раза и составит 400 человек.

· Среднее количество дней пребывания туристов на территории района возрастет с 7 дней в 2010 году до 10 дней в 2016 году.

· Увеличится сумма затрат одного туриста на отдых с 2,2 тыс. руб. до 4,2 тыс. руб.

РАЗДЕЛ 10. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

С целью реализации Стратегии социально-экономического развития района и выполнения мероприятий Программы организована система стратегического управления. Данная система подразумевает в себе комплексный подход к реализации намеченных целей и включает следующие мероприятия:

- разработка и ежегодная корректировка Стратегии и Программы социально-экономического развития муниципального образования;

- нормативно-правовое обеспечение реализации намеченных целей;

- разработка сопутствующих программ и проектов, обеспечивающих выполнение Стратегии и Программы;

- привлечение инвестиций для реализации программных целей;

- информационно-аналитическое обеспечение мероприятий по поддержке и реализации программ и проектов;

- выбор оптимальных механизмов государственной и муниципальной поддержки проектов, реализуемых предприятиями реального сектора экономики;

- взаимодействие с региональными органами власти для включения проектов и мероприятий, имеющих стратегическое значение для муниципального образования, в соответствующие региональные целевые программы.

Для управления реализацией Программы создана Рабочая группа, целью которой является организация эффективного взаимодействия исполнительных и представительных органов местного самоуправления, общественных организаций, предприятий и представителей малого и среднего бизнеса. Посредством данного взаимодействия учитываются интересы местного населения, создаются правовые и организационные основы сотрудничества органов местного самоуправления, формируются условия для реализации поставленных целей.

Мониторинг реализации Программы

Система мониторинга реализации Стратегии и управления изменениями Программы включает в себя:

• оценка степени достижения стратегических и программных целей и целевых показателей по стратегическим направлениям и приоритетам;

• информационное обеспечение принятия уполномоченными органами управления решений на основании результатов мониторинга;

• стимулирование реализации стратегии в целом, а также отдельных программ и проектов;

• оценка уровня социально-экономического развития, в том числе оценка состояния трудового, демографического и миграционного балансов территорий;

• оценка эффективности деятельности органов управления по реализации стратегии и программ.

Функции по реализации стратегии социально-экономического развития МО «Краснознаменский муниципальный район», корректировке разработанных мероприятий в рамках стратегии, оценке результатов выполнения мероприятий будут возложены, среди прочих, на Рабочую группу. Решения, принимаемые этой группой, выносятся на очередные заседания советов депутатов района и поселений для утверждения с целью придания решениям законодательной основы.

Процедуры мониторинга являются основной и неотъемлемой частью управления Программой (и всеми иными стратегическими документами). Они направлены на обеспечение достижения целей Программы развития и повышению ее качества.

Мониторинг заключается в сборе информации о значениях индикаторов, при необходимости их измерении, в установленные сроки, а также сбора данных об условиях, требуемых для начала реализации мероприятий программы, ресурсах, которые предоставляют участники реализации мероприятия, принятие нормативных правовых актов, необходимых для реализации утвержденных стратегических документов, соблюдения сроков и содержания мероприятий, требований и ожиданий заинтересованных лиц.

Мониторинг значений количественных индикаторов производится в соответствии с разработанными процедурами, утвержденными законодательством Российской Федерации, Калининградской области, МО «Краснознаменский муниципальный район» и поселений, входящих в состав муниципального района.

Результаты мониторинга стратегических документов представляются руководству муниципальных образований, входящих в его состав, которые ведут их накопления, а также (по согласованию) в Правительство Калининградской области.

Приложение 1

Анализ сильных и слабых сторон муниципального образования,

возможностей и угроз развития

Фактор	Преимущества	Недостатки
Географическое положение	- приграничное положение, - ландшафтная привлекательность района	- удаленность от областного центра
Экология	- экологически чистый район области - наличие диких животных в лесах района - отсутствие значительных промышленных источников загрязнения окружающей среды - наличие природных резервов	- устаревшие очистные сооружения
Население, уровень жизни	- низкая социальная конфликтность, - низкий прожиточный уровень - миграционный приток населения	- неблагоприятная демографическая ситуация, особенно в сельской местности - существенная доля населения с доходами ниже прожиточного минимума - рост заболеваемости и смертности - естественная убыль населения
рынок труда	- наличие свободной рабочей силы - наличие незначительной зарегистрированной безработицы - высокая доля занятых в сфере малого бизнеса	- высокий уровень скрытой безработицы - низкая средняя заработная плата - ухудшение качества трудовых ресурсов, отток высококвалифицированных кадров за пределы района - несоответствие качества трудовых ресурсов потребностям развития экономики района
социальная сфера	-развита сеть учреждений социальной сферы - обеспеченность школами и детскими садами - существование целевых программ в сфере социальной поддержки граждан	- недостаток средств на социальное развитие - слабые возможности укрепления материально-технической базы социальной сферы
Экономика	- на территории района расположен крупнейший инфраструктурный объект регионального значения (Газокомпрессорная станция, обеспечивающая газом всю область) - развитый малый бизнес, благоприятные условия его развития - высокий потенциал сельскохозяйственного производства и переработки продукции АПК -наличие полезных ископаемых: нефть, торф, песок, глина и т. д. - наличие свободных производственных площадей - земельные ресурсы для строительства и развертывания инвестиционных проектов - политика направленная на поддержку малого бизнеса и предпринимательства - рост объемов потребительского рынка	- отсутствие энергетических ресурсов, неразвитая инженерная инфраструктура - физический износ основных фондов - несбалансированность ресурсного потенциала и отраслей специализации местной экономики - увеличение цен и тарифов без адекватного роста доходов населения - несоответствие качества трудовых ресурсов потребностям развития экономики района - сокращение крестьянских (фермерских) хозяйств - слабая система бытового обслуживания - неполный кадастр земельных ресурсов, уменьшение налоговой базы по этому ресурсу - отсутствие документов территориального планирования - слабая экономическая база пополнения муниципального бюджета
Жилищная сфера	- большие земельные ресурсы в собственности города - наличие строительного потенциала	-незначительный объем жилищного строительства -высокая степень износа большей части жилого фонда, большая доля ветхого жилья -большое количество нуждающихся в улучшении жилищных условий
Инженерная инфраструктура	- наличие развитой сети автомобильных дорог - устойчивая система холодного водоснабжения из артезианских скважин	- высокий износ инженерных систем - устаревшая система сборов и переработки отходов
Пространственная организация	- наличие земельных участков доступных для инвестиций	- большие земельные ресурсы не в муниципальной собственности

Фактор	Благоприятные возможности	Неблагоприятные возможности
Общая политика, взаимоотношение МО с центром и областью	- политическая стабильность на федеральном уровне - активная поддержка со стороны региональной власти - наличие и выполнение федеральных и областных программ, содействующих развитию МО	- реформирование системы местного самоуправления - в связи с анклавным положением, ужесточение визового режима и усложнение процедур транспортного сообщения грузов
Социальные и демографические процессы	- становление и развитие системы местного самоуправления - миграционный приток соотечественников, проживающих за рубежом, улучшение качества трудовых ресурсов, за счет реализации миграционной программы	- общее ухудшение основных параметров демографической ситуации
Экология	- использование местного сырья в строительстве, промышленности, сельском хозяйстве - создание благоприятных зон отдыха в района - развитие специализированного туризма и отдыха (использование особенностей района – день рыболова, охотника, грибника)	- недостаточный уровень экологической культуры населения - наличие несанкционированных свалок
Экономика	- сохраняющийся экономический рост в стране и в области - возрастающий интерес к Калининградской области российских и иностранных инвесторов - развитие погранперехода Пограничное-Рамоняшкяй, создание приграничной инфраструктуры - отраслевая диверсификация малого и среднего бизнеса и активизация его деятельности в: - строительстве, - сервисной экономике, - ремесленничестве - фермерстве и т. д., - развитие высокотехнологического агропромышленного комплекса - создание привлекательного инвестиционного климата (местные налоги, арендные ставки и т. д.) - создание предприятий на основе местных ресурсов (привлечение инвестиций) l возможность развития строительной индустрии l возможности организации стекольного производства l большие возможности развития деревообрабатывающей промышленности	- конкуренция со стороны более крупных близлежайших городов (Советск, Неман) - миграция специалистов в другие регионы - недостаточная емкость внутреннего регионального рынка - инженерная неподготовленность площадок, потенциально привлекательных для внешних инвесторов
Межрегиональные и международные контакты	- возможности сотрудничества в рамках еврорегиона «Шешупе» в экономической, социальной, экологической и др. сферах - расширение сотрудничества с муниципалитетами Литвы, Польши, Германии, Швеции	- конкуренция со стороны близлежащих районов

Приложение 2

Индикативный ряд показателей по целям социально-экономического развития

№№ пп	Наименование показателя	Ед. изм.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Создание благоприятных условий жизнедеятельности человека
1.1.	Численность населения в т. ч.	тыс. чел.	11,9	12,0	12,2	12,4	12,7	13,1	13,6
	Моложе трудоспособного возраста	тыс. чел.	2,5	2,52	2,53	2,55	2,6	2,68	2,72
	Старше трудоспособного возраста	тыс. чел.	2,2	2,23	2,25	2,3	2,35	2,37	2,38
1.2.	Естественный прирост населения	чел.	-10	-4	+15	+35	+56	+70	+100
1.3.	Сальдо миграции	чел.	+100	+160	+220	+272	+400	+460	+500
1.4.	Продолжительности жизни	лет	66	65	66,5	67	69	70	71
1.5.	Численность трудоспособного населения	тыс. чел.	7,2	7,25	7,42	7,55	7,75	8,1	8,5
1.6.	Уровень официальной безработицы	%	5,0	4,65	4,2	3,75	3,0	2,75	2,5
1.7.	Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в т. ч.	руб.	13896	14500	15800	17200	18400	19600	22500
	Сельское хозяйство	тыс. руб.	10,8	11,7	13,7	16	18,7	21,9	24
	Промышленность	тыс. руб.	17	18	20	23	23	24	25
	Торговля	тыс. руб.	12	14	15	18	20	20	20
1.8.	Ввод в действие общей площади жилых домов	тыс. кв. м.	3,02	3,8	3,91	4,2	4,3	4,45	4,5
1.9.	Средняя обеспеченность жильем	кв. м. на чел.	22,6	23,1	23,7	24,0	24,3	24,6	25,0
1.10.	Число постоянных дошкольных учреждений	шт.	7	7	7	7	7	7	7
1.11.	Численность детей в дошкольных учреждениях	тыс. чел.	0,4	0,42	0,44	0,45	0,45	0,5	0,5
1.12.	Число общеобразовательных учреждений	шт.	5	5	5	5	5	5	5
1.13.	Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях	тыс. чел.	1,47	1,45	1,43	1,46	1,48	1,5	1,52
1.14.	Численность врачей всех специальностей	на 10 тыс. насел.	22,5	22,5	22,9	23,4	23,6	23,7	24,3
1.15.	Численность среднего медицинского персонала	-//-	60,5	60,8	61,4	62,1	63	65	66,1
2.	Повышение экономической конкурентоспособности
2.1.	Инвестиции в основной капитал, в т. ч.	млн. руб.	60	70	75,6	100	129	200	295
	В действующих ценах, в % к предыдущему году	%	118,0	116,2	114,3	113,5	115,4	114,6	114,3
	В сопоставимых ценах, в % к предыдущему году	%	107,9	108,0	106,5	106,2	108,4	108,6	109,0
	Сельское хозяйство	млн. руб.	38,0	41,2	44,1	45	46,8	50,0	53,6
	Промышленность	млн. руб.	81,2	92,9	85	93,4	110	125	145,8
	Туризм	млн. руб.	10	16	42,5	56,4	68	82,6	95
2.2.	Инвестиции в основной капитал в расчете на душу населения	тыс. р. на чел.	5,0	5,8	6,2	8,1	10,2	15,3	21,7
2.3.	Доходы местного бюджета	млн. руб.	202,3	212,8	223,4	234,5	246,2	258,4	270,8
	Налоговые и неналоговые доходы	млн. руб.	42,2	46,1	49,2	52,7	57,2	62,1	67,5
	- налоговые доходы	млн. руб.	29,2	32,2	34,2	37,2	40,9	44,9	49,6
	Налог на доходы физических лиц	млн. руб.	16,8	19,3	20,9	22,4	24,6	27,1	29,8
	Из них дополнительный норматив по налогу на доходы физических лиц	млн. руб.	-	-	-	-		-	-
	Налог на совокупный доход	млн. руб.	10,0	10,5	11,0	12,1	13,3	14,6	16,1
	Налог на имущество	млн. руб.	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5
	- Неналоговые доходы	млн. руб.	13,0	13,9	14,7	15,5	16,3	17,2	17,9
	Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности	млн. руб.	9,6	10,0	10,5	11,0	11,5	12,0	12,5
	Безвозмездные поступления	млн. руб.	51,5	52,7	54,3	55,9	56,3	56,3	56,0
	Дотации из других бюджетов	млн. руб.	51,5	52,7	54,3	55,9	56,3	56,5	56,0
	- на выравнивание бюджетной обеспеченности	млн. руб.	20,8	52,7	54,3	55,9	56,3	56,5	56,0
	- на сбалансированность бюджета	млн. руб.	30,7	-	-	-	-	-	-
	- прочие дотации	млн. руб.	-	-	-	-	-	-	-
	Субсидии от других бюджетов	млн. руб.	-	-	-	-	-	-	-
	Взаимные расчеты	млн. руб.	-	-	-	-	-	-	-
	Субвенции от других бюджетов	млн. руб.	100,4	105,4	110,9	116,4	122,2	128,3	134,7
	Рыночные продажи товаров и услуг	млн. руб.	8,2	8,6	9,0	9,5	10,5	11,5	12,6
2.4.	Расходы местного бюджета	млн. руб.	197,3	215	225,7	237,0	248,9	261,3	274,0
	Общегосударственные вопросы	млн. руб.	21,4	24,3	25,2	26,2	27,5	28,8	30,2
	ВСЕГО, в том числе:	млн. руб.
	- за счет собственных доходов	млн. руб.	17,8	20,5	21,2	22	23,1	24,2	25,4
	- за счет субвенций	млн. руб.	3,6	3,8	4	4,2	4,4	4,6	4,8
	Национальная экономика	млн. руб.	13,3	14,0	15,0	16,0	16,8	17,6	18,5
	ВСЕГО – в том числе:	млн. руб.
	- за счет собственных доходов	млн. руб.	3,8	4,1	4,6	5	5,2	5,6	5,9
	- за счет субвенций	млн. руб.	9,5	9,9	10,4	11	11,6	12	12,6
	Жилищно-коммунальное хозяйство	млн. руб.	16,5	27,5	29,3	30,7	32,2	33,8	35,5
	ВСЕГО – в том числе:	млн. руб.
	- за счет собственных доходов	млн. руб.	16,5	27,5	29,3	30,7	32,2	33,8	35,5
	- за счет субвенций	млн. руб.	-	-	-	-	-	-	-
	Образование	млн. руб.	89,4	93,8	98,7	103,6	108,8	114,2	119,9
	ВСЕГО – в том числе:	млн. руб.
	- за счет собственных доходов	млн. руб.	29,3	30,6	32,4	34	35,8	37,5	39,4
	- за счет субвенций	млн. руб.	60,1	63,2	66,3	39,6	73	76,7	80,5
	Здравоохранении и спорт	млн. руб.	6,4	6,7	7,0	7,4	7,8	8,2	8,6
	ВСЕГО – в том числе:	млн. руб.
	- за счет собственных доходов	млн. руб.	6,4	6,7	7	7,4	7,8	8,2	8,6
	- за счет субвенций	млн. руб.	-	-	-	-	-	-	-
	Социальная политика	млн. руб.	28,2	29,6	30,5	32	33,6	35,3	37,0
	ВСЕГО – в том числе:	млн. руб.
	- за счет собственных доходов	млн. руб.	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2
	- за счет субвенций	млн. руб.	26,8	28,1	28,9	30,3	31,8	33,4	35
	Дефицит, профицит (-,+)	млн. руб.	+5,0	-2,2	-2,3	-2,5	-2,7	-2,9	-3,2
	Источники дефицита, профицита:	млн. руб.
	- получение кредитов	млн. руб.	-	-	-	-	-	-	-
	- погашение кредитов	млн. руб.	-6,7	-6,4	-	-	-	-	-
	Исполнение муниципальных гарантий	млн. руб.	-	-	-	-	-	-	-
	- изменение остатков средств	млн. руб.	1,7	8,6	2,3	2,5	2,7	2,9	3,2
	- продажа земельных участков	млн. руб.	-	-	-	-	-	-	-
	Итого источников	млн. руб.	-5,0	2,2	2,3	2,5	2,7	2,9	3,2
2.5.	Количество предпринимателей	Ед.	350	370	390	430	450	475	490
2.6.	Оборот розничной торговли	млн. руб.	522	605,5	708,4	835,9	986,4	1163,9	1373,4
	Рост оборота розничной торговли в % к предыдущему году	%	100	105	110	110	110	110	110
2.7.	Оборот общественного питания	млн. руб.	36,9	38,7	42,6	46,7	51,4	56,5	62,2
	Рост оборота общественного питания в % к предыдущему году	%	59,1	68,0	77,7	88,9	101,1	114,3	129,0
3.	Развитие агропромышленного комплекса
3.1.	Продукция сельского хозяйства	млн. руб.	392,2	423,3	450,0	472,7	493,9	511,5	522,7
3.2.	Поголовье КРС	тыс. гол.	6,0	6,8	7,5	8,8	8,9	9,0	9,1
3.3.	Поголовье свиней	тыс. гол.	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5
3.4.	Производство мяса	тыс. тонн	2,3	2,6	2,9	3,1	3,4	3,7	4,0
3.5.	Производство молока	тыс. тонн	4,76	5,25	5,6	6,12	6,48	7,03	7,4
3.6.	Производство зерна	тыс. тонн	24,8	27,7	27,7	28,5	29,5	30,0	30,5
3.7.	Производство картофеля	тыс. тонн	6,0	6,5	6,8	7,2	7,4	8,0	8,5
3.8.	Производство овощей	тыс. тонн	3,5	3,6	3,7	4,0	4,2	4,4	4,5
3.9.	Производство маслосемян рапса	тыс. тонн	8,5	9,3	11	11,5	12,0	12,3	12,5
4.	Развитие специализированного туризма и отдыха
4.1.	Общее число занятых в туристическо-рекреационной сфере	чел.	100	150	180	210	280	350	400
4.2.	Количество значимых для района культурных событий	ед.	3	3	4	5	6	7	8
4.3.	Доля восстановленных исторических памятников к общему количеству, расположенных на территории района	%	20	25	40	50	60	85	100

Приложение 3