Программа социально-экономического развития муниципального образования «Краснознаменский муниципальный район» на годы (стр. 6 )

Индикативный ряд макроэкономических показателей социально-экономического развития

№№ пп	Наименование показателя	Ед. изм.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1.	Объем отгруженных товаров собственного производства обрабатывающих производств	млн. руб.	113,4	138,2	168,6	206	251,7	307,8	376,4
2.	Доля отгруженных товаров собственного производства обрабатывающих производств МО в общем объеме отгруженных товаров собственного производства обрабатывающих производств области	%	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
3.	Продукция сельского хозяйства	млн. руб.	392,2	423,3	450,0	472,7	493,9	511,5	522,7
4.	Доля продукции сельского хозяйства МО в объеме продукции с/х области	%	1,3	1,2	1,1	0,9	0,9	0,8	0,7
5.	Инвестиции в основной капитал МО	млн. руб.	60	70	75,6	100	129	200	295
6.	Доля инвестиций в основной капитал МО в объеме инвестиций в основной капитал области	%	0,13	0,13	0,12	0,11	0,11	0,10	0,10
7.	Оборот розничной торговли	млн. руб.	522	605,5	708,4	835,9	986,4	1163,9	1373,4
8.	Доля оборота розничной торговли МО в объеме оборота розничной торговли области	%	0,62	0,64	0,70	0,70	0,73	0,77	0,81
9.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата МО	руб.	13896	14500	15800	17200	18400	19600	22500
10	Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в МО к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате.	%	62,2	66,2	67,2	69,7	70,4	74,3	72

Приложение 4

Финансовое обеспечение Программы

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ 1: Создание благоприятных условий жизнедеятельности человека
	Эффективная система образования
№ п/п	Наименование	Источники финансирования	Объем финансирования по годам, млн. рублей	Ожидаемые результаты
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Всего
1	Модернизация материально-технического, учебно-наглядного и лабораторного оборудования	Всего		0,6	0,8	0,9	171,0	1,2	1,3	1,4	177,2	Доведение доли детей, обучающихся в условиях отвечающих современным требованиям до 100%
федеральный бюджет					170,0				170,0
областной бюджет		0,6	0,8	0,9	1,0	1,2	1,3	1,4	7,2
местный бюджет
внебюджетные средства
2	Реконструкция пищеблоков МОУ СОШ №3 п. Весново и МОУ СОШ №4 п. Добровольск	Всего		0,8	2,81						3,61	Доведение доли детей, обучающихся в условиях отвечающих современным требованиям до 100%
федеральный бюджет		0,4	1,4						1,8
областной бюджет		0,3	1,07						1,37
местный бюджет		0,1	0,34						0,44
внебюджетные средства
3	Ремонт и реконструкция здания начальной школы МОУ СОШ №4 п. Добровольск	Всего			3,1						3,1	Доведение доли детей, обучающихся в условиях отвечающих современным требованиям до 100%
федеральный бюджет			3,1						3,1
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
4	Реконструкция 3 высвободившихся помещений после ликвидации детского дома для групп детского сада «Солнышко» г. Краснознаменск	Всего		0,9							0,9	Удовлетворение потребности населения в дошкольных образовательных услугах на 100%
федеральный бюджет
областной бюджет		0,8							0,8
местный бюджет		0,1							0,1
внебюджетные средства
5	Замена оконных блоков в МДОУ «Василек» п. Хлебниково	Всего		0,19							0,19	Улучшение условий дошкольного образования
федеральный бюджет
областной бюджет		0,14							0,14
местный бюджет		0,05							0,05
внебюджетные средства
6	Благоустройство территории учреждений образования	Всего		0,19	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	1,09	Улучшение условий образования
федеральный бюджет
областной бюджет		0,14	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,74
местный бюджет		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,35
внебюджетные средства
7	Установка АПС в МОУ Алексеевская ООШ №2, Правдинском филиале МОУ СОШ №4	Всего		1,4							1,4	Улучшение условий образования
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет		0,7							0,7
внебюджетные средства		0,7							0,7

8	Ремонт пищеблока МДОУ «Солнышко» с заменой технологического оборудования	Всего		0,02	0,05	0,1	0,05				0,22	Улучшение качества питания и сохранение здоровья детей
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет		0,02	0,05	0,1	0,05				0,22
внебюджетные средства
9	Установка АПС, системы видеонаблюдения, тревожных кнопок	Всего			0,12	0,12	0,12				0,36	Организация безопасности образовательного процесса
федеральный бюджет
областной бюджет			0,1	0,1	0,1				0,3
местный бюджет			0,02	0,02	0,02				0,06
внебюджетные средства
10	Организация работы профильных лагерей	Всего		3,92	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	24,92	Организация летней занятости подростков
федеральный бюджет
областной бюджет		2,9	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	17,9
местный бюджет		1,02	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	7,02
внебюджетные средства
11	Оснащение школ учебно-наглядными пособиями и оборудованием	Всего		0,6	0,8	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	4,6	Улучшение условий образования
федеральный бюджет
областной бюджет		0,6	0,8	0,8	0,6	0,6	0,6	0,6	4,6
местный бюджет
внебюджетные средства
12	Поощрение лучших учителей	Всего		0,05	0,35	0,3	0,05	0,05	0,05	0,05	0,9	Улучшение условий образования
федеральный бюджет			0,2	0,2					0,4
областной бюджет			0,1	0,05					0,15
местный бюджет		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,35
внебюджетные средства
13	Выплата дополнительного ежемесячного вознаграждения за классное руководство	Всего		1,07	0,98	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	6,8	Улучшение условий образования
федеральный бюджет
областной бюджет		1,07	0,98	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	6,8
местный бюджет
внебюджетные средства
14	Приобретение школьных автобусов	Всего					1,0	1,0	1,0	1,0	4,0	Улучшение условий образования, повышение доступности образования
федеральный бюджет					0,8	0,8	0,8	0,8	3,2
областной бюджет
местный бюджет					0,2	0,2	0,2	0,2	0,8
внебюджетные средства
15	Проведение соревнований, творческих конкурсов, смотров	Всего		0,3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	3,2	Воспитание гармоничной, всесторонне развитой личности
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет		0,3	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	3,2
внебюджетные средства
	Развитие системы здравоохранения
№ п/п	Наименование	Источники финансирования*	Объем финансирования по годам, млн. рублей	Ожидаемые результаты
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Всего
1	Приобретение методической литературы по новейшим методикам лечения, диагностики	Всего			0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,018	Развитие системы здравоохранения
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет			0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,018
внебюджетные средства
2	Подготовка и издание информационных бюллетеней, буклетов по вопросам профилактики заболеваний	Всего		0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,014	Улучшение качества услуг здравоохранения
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет		0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,014
внебюджетные средства
3	Проведение капитального ремонта здания отделения скорой медицинской помощи	Всего					0,4	0,4			0,8	Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет					0,4	0,4			0,8
внебюджетные средства
4	Капитальный ремонт здания поликлинического отделения больницы	Всего				5,0	5,0				10,0	Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения
федеральный бюджет
областной бюджет				2,5	2,5				5,0
местный бюджет				2,5	2,5				5,0
внебюджетные средства
5	Капитальный ремонт детского отделения	Всего			1,8						1,8	Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения
федеральный бюджет			0,9						0,9
областной бюджет			0,9						0,9
местный бюджет
внебюджетные средства
6	Ремонт гаражных боксов для санитарного транспорта	Всего					0,5				0,5	Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет					0,5				0,5
внебюджетные средства
7	Реконструкция и оснащение техническим оборудованием прачечной	Всего				3,0					3,0	Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения
федеральный бюджет
областной бюджет				1,5					1,5
местный бюджет				1,5					1,5
внебюджетные средства
8	Реконструкция и оснащение техническим оборудованием пищеблока	Всего				3,0					3,0	Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения
федеральный бюджет
областной бюджет				1,5					1,5
местный бюджет				1,5					1,5
внебюджетные средства
9	Ремонт фасада здания ЦРБ	Всего					3,2				3,2	Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения
федеральный бюджет
областной бюджет					1,6				1,6
местный бюджет					1,6				1,6
внебюджетные средства
10	Благоустройство и ограждение территории с установкой шлагбаумов	Всего		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,7	Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,7
внебюджетные средства
11	Оснащение диагностическим оборудованием амбулаторно-поликлинических учреждений	Всего		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5			2,5	Улучшение материально-технической базы учреждений здравоохранения
федеральный бюджет		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5			2,5
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
12	Обеспечение детей 1-2 года жизни адаптированными молочными смесями	Всего		0,44	0,46	0,46	0,47	0,47	0,49	0,49	3,28	Улучшение качества услуг здравоохранения
федеральный бюджет
областной бюджет		0,33	0,34	0,34	0,35	0,35	0,36	0,36	2,43
местный бюджет		0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,85
внебюджетные средства
13	Оснащение педиатрического отделения медицинским оборудованием	Всего		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			0,5	Улучшение качества услуг здравоохранения
федеральный бюджет		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1			0,5
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
	Развитие культуры
№ п/п	Наименование	Источники финансирования*	Объем финансирования по годам, млн. рублей	Ожидаемые результаты
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Всего
1	Разработка ПСД на ремонт дома культуры в г. Краснознаменске	Всего		0,2							0,2	Обеспечение доступности культурных ценностей широким слоям населения
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет		0,2							0,2
внебюджетные средства
2	Реконструкция дома культуры в г. Краснознаменске	Всего			2,0	2,5					4,5	Обеспечение доступности культурных ценностей широким слоям населения
федеральный бюджет
областной бюджет			1,52	1,9					3,42
местный бюджет			0,48	0,6					1,08
внебюджетные средства
3	Разработка ПСД на восстановление вентиляционно-отопительной системы в доме культуры п. Хлебниково	Всего			0,09						0,09	Обеспечение доступности культурных ценностей широким слоям населения
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет			0,09						0,09
внебюджетные средства
4	Реконструкция вентиляционно-отопительной системы в доме культуры п. Хлебниково	Всего				0,25					0,25	Обеспечение доступности культурных ценностей широким слоям населения
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет				0,25					0,25
внебюджетные средства
5	Капитальный ремонт дома культуры в п. Алексеевка	Всего					0,6				0,6	Обеспечение доступности культурных ценностей широким слоям населения
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет					0,6				0,6
внебюджетные средства
6	Реконструкция и ремонт здания интерната под краеведческий музей	Всего				1,0	0,2				1,2	Обеспечение доступности культурных ценностей широким слоям населения
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет				0,2	0,04				0,24
внебюджетные средства				0,8	0,16				0,96
7	Приобретение звукового и светотехнического оборудования в учреждения культуры	Всего			0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		0,5	Обеспечение доступности культурных ценностей широким слоям населения
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет			0,1	0,1	0,1	0,1	0,1		0,5
внебюджетные средства
	Развитие системы социальной защиты
№ п/п	Наименование	Источники финансирования*	Объем финансирования по годам, млн. рублей		Ожидаемые результаты
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
1	Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	Всего		8,9	9,0	9,0	9,0	9,1	9,1	9,1	63,2	Улучшение качества социальных услуг
федеральный бюджет
областной бюджет		8,9	9,0	9,0	9,0	9,1	9,1	9,1	63,2
местный бюджет
внебюджетные средства
2	Оборудование пандусами, поручнями, съездами административных и социально значимых зданий МО "Краснознаменский муниципальный район"	Всего			0,4	0,4	0,4				1,2	Обеспечение доступности социально значимых объектов для жителей с ограниченными физическими способностями
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет			0,4	0,4	0,4				1,2
внебюджетные средства

	Обеспечение безопасности населения
№ п/п	Наименование	Источники финансирования*	Объем финансирования по годам, млн. рублей		Ожидаемые результаты
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Всего
1	Создание единой дежурно-диспетчерской службы	Всего		1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	4,0	Повышение безопасности населения
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет		1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	4,0
внебюджетные средства
* Сроки выполнения мероприятий могут быть изменены после принятия соответствующих изменений в федеральную целевую программу развития Калининградской области на период до 2014 года
Примечание: объемы финансирования, включенных в Программу мероприятий, даны на основе поступивших заявок и экспертных оценок стоимости мероприятий. Данные могут быть уточнены по результатам защиты мероприятий и их согласования в соответствующих ведомствах, а также по результатам разработки проектно-сметной документации.
		Объемы и источники финансирования по СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ 1: Создание благоприятных условий жизнедеятельности человека
		Источники финансирования	Объем финансирования по годам, млн. рублей	Всего гг. (млн. руб.)
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		Всего		21,282	28,115	33,235	198,995	19,225	18,345	18,345	337,542
		федеральный бюджет		1,0	6,2	0,8	171,4	1,4	0,8	0,8	182,4
		областной бюджет		15,78	18,21	22,14	18,7	14,8	14,91	15,01	119,55
		местный бюджет		3,802	3,705	9,495	8,735	3,025	2,635	2,535	33,932
		внебюджетные средства		0,7	0	0,8	0,16	0	0	0	1,66

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ №2: Повышение экономической конкурентоспособности муниципального образования
№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования по годам, млн. рублей	Ожидаемые результаты
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Всего
1	Расширение производства по выпуску кирпича, черепицы, изделий из глины	Всего			45,0	35,0					80,0	Развитие экономики муниципального образования
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства			45,0	35,0					80,0
2	Организация производства по переработке торфа, выпуску изделий из торфа	Всего				20,0	20,0				40,0	Развитие экономики муниципального образования
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства				20,0	20,0				40,0
3	Организация производства по выпуску строительных материалов	Всего						10,0	10,0	5,0	25,0	Развитие экономики муниципального образования
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства						10,0	10,0	5,0	25,0

4	Создание производства по выпуску листового полированного стекла	Всего						30,0	30,0		60,0	Развитие экономики муниципального образования
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства						30,0	30,0		60,0
5	Разработка генеральных планов поселений муниципального образования «Краснознаменский муниципальный район»	Всего		1,37							1,37	Развитие экономики муниципального образования
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет		1,37							1,37
внебюджетные средства
6	Разработка схемы территориального планирования муниципального образования «Краснознаменский муниципальный район»	Всего		2,1							2,1	Развитие экономики муниципального образования
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет		2,1							2,1
внебюджетные средства

7	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения МО "Краснознаменский муниципальный район"	Всего		12,6	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	24,6	Развитие транспортной инфраструктуры
федеральный бюджет
областной бюджет		12,6							12,6
местный бюджет			2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	12,0
внебюджетные средства
8	Строительство, реконструкция электрических сетей МО " Краснознаменский муниципальный район "	Всего			0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	3,1	Развитие энергетической инфраструктуры
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет			0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	3,1
внебюджетные средства
*Стоимость строительства и источники финансирования будет актуализирована непосредственно перед началом проведения процедуры размещения государственного заказа
№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования по годам, млн. рублей		Ожидаемые результаты
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Всего
9	Строительство газовых вводов к жилым домам в 5 поселках Краснознаменского района (1 этап)	Всего		9,538							9,538	Развитие инфраструктуры района
федеральный бюджет
областной бюджет		7,058							7,058
местный бюджет		2,48							2,48
внебюджетные средства
10	Перевод котельных учреждений бюджетной сферы на работу на природном газе	Всего		0,6	0,8	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	6,3	Развитие инфраструктуры района
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет		0,6	0,8	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	6,3
внебюджетные средства
11	Корректировка ПСД, доп. работы, технадзор, врезка газопровода низкого давления по ул. Матросова-Чапаева в г. Краснознаменске	Всего		0,252							0,252	Развитие инфраструктуры района
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет		0,252							0,252
внебюджетные средства
12	Разработка и экспертиза ПСД на газовые вводы к оставшимся жилым домам п. Февральское, Весново, Желанное, Болотниково, Добровольск	Всего		0,5							0,5	Развитие инфраструктуры района
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет		0,5							0,5
внебюджетные средства
13	Реконструкция систем водоснабжения-водоотведения	Всего		0,2	0,3	0,35	0,4	0,5	0,5	0,5	2,75	Развитие инфраструктуры района
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет		0,2	0,3	0,35	0,4	0,5	0,5	0,5	2,75
внебюджетные средства
14	Реконструкция очистных сооружений в г. Краснознаменске	Всего		17,116							17,116	Развитие инфраструктуры района
федеральный бюджет		8,812							8,812
областной бюджет		0,861							0,861
местный бюджет		0,574							0,574
внебюджетные средства		6,869							6,869
Примечание: объемы финансирования, включенных в Программу мероприятий, даны на основе поступивших заявок и экспертных оценок стоимости мероприятий. Данные могут быть уточнены по результатам защиты мероприятий и их согласования в соответствующих ведомствах, а также по результатам разработки проектно-сметной документации.
		Объемы и источники финансирования по СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ №2: Повышение экономической конкурентоспособности муниципального образования
		Источники финансирования	Объем финансирования по годам, млн. рублей
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Всего гг.
		Всего		44,276	48,5	58,65	23,9	44,0	44,1	9,2	272,626
		федеральный бюджет		8,812	0	0	0	0	0	0	8,812
		областной бюджет		20,519	0	0	0	0	0	0	20,519
		местный бюджет		8,076	3,5	3,65	3,9	4,0	4,1	4,2	31,426
		внебюджетные средства		6,869	45,0	55,0	20,0	40,0	40,0	5,0	211,869

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ №3: Развитие агропромышленного комплекса
№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования по годам, млн. рублей	Ожидаемые результаты
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Всего
1	Ввод и приобретение жилья для граждан, молодых семей и молодых специалистов	Всего			1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6,0	Социальное развитие села
федеральный бюджет			0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	1,8
областной бюджет			0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	2,4
местный бюджет			0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,3
внебюджетные средства			0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1,5
2	Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения	Всего		1,0	1,2	1,3	1,4	1,5	1,5	1,5	9,4	Сохранение плодородья почв
федеральный бюджет
областной бюджет		1,0	1,2	1,3	1,4	1,5	1,5	1,5	9,4
местный бюджет
внебюджетные средства
3	Ремонтно-эксплуатационные мероприятия на мелиоративной сети	Всего			0,8						0,8	Сохранение плодородья почв
федеральный бюджет
областной бюджет			0,8						0,8
местный бюджет
внебюджетные средства

4	Строительство животноводческого комплекса по производству молока с молокоперерабатывающим цехом	Всего			10,0	25,0	10,0				45,0	Развитие молочного сельского хозяйства
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства			10,0	25,0	10,0				45,0
5	Предоставление субсидий сельскохозяйственным производителям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам	Всего		1,8	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	13,8	Развитие молочного сельского хозяйства
федеральный бюджет		0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	3,4
областной бюджет		1,4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	10,4
местный бюджет
внебюджетные средства
6	Реконструкция навозохранилища	Всего			0,5	0,5					1,0	Создание геоинформационной системы
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства			0,5	0,5					1,0
7	Строительство очистных сооружений в п. Победино согласно проекта «Защита экологии Балтийского моря»	Всего				2,0	3,0	3,0	3,0	1,0	12,0	Улучшение экологической ситуации в районе
федеральный бюджет				1,0	1,5	1,5	1,5	1,5	7,0
областной бюджет				0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	3,8
местный бюджет				0,4	0,7	0,7	0,7	0,7	3,2
внебюджетные средства

8	Водоснабжение п. Добровольск по Программе «Чистая вода»	Всего		5,7	5,6	6,0					17,3	Социальное развитие села
федеральный бюджет
областной бюджет		5,7	5,6	6,0					17,3
местный бюджет
внебюджетные средства
Примечание: объемы финансирования, включенных в Программу мероприятий, даны на основе поступивших заявок и экспертных оценок стоимости мероприятий. Данные могут быть уточнены по результатам защиты мероприятий и их согласования в соответствующих ведомствах, а также по результатам разработки проектно-сметной документации.
		Объемы и источники финансирования по СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ №3: Развитие агропромышленного комплекса
		Источники финансирования	Объем финансирования по годам, млн. рублей	Всего гг (млн. руб.)
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		Всего		8,5	21,1	37,8	17,4	7,5	7,5	7,5	107,3
		федеральный бюджет		0,4	0,8	1,8	2,3	2,3	2,3	2,3	12,2
		областной бюджет		8,1	9,5	9,8	4,1	4,2	4,2	4,2	44,1
		местный бюджет		0	0,05	0,45	0,75	0,75	0,75	0,75	3,5
		внебюджетные средства		0	10,75	25,75	10,25	0,25	0,25	0,25	47,5

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ №4: Развитие специализированного туризма и отдыха
№ п/п	Наименование мероприятия	Источники финансирования	Объем финансирования по годам, млн. рублей	Ожидаемые результаты
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Всего
1	Строительство оздоровительного комплекса на базе частной усадьбы в п. Никольское	Всего				19,0	19,0				38,0	Содействие развитию агротуризма
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства				19,0	19,0				38,0
2	Строительство пешеходной дорожки вдоль реки Шешупе	Всего			0,5	0,5					1,0	Развитие активного туризма
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет			0,1	0,1					0,2
внебюджетные средства			0,4	0,4					0,8
3	Строительство туристско-гостиничного комплекса с информационным центром	Всего						25,0	20,0	20,0	65,0	Развитие активного туризма
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства						25,0	20,0	20,0	65,0
4	Строительство речного причала для прогулочных катеров	Всего					7,0	7,0			14,0	Развитие познавательного туризма
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства					7,0	7,0			14,0
5	Реставрация исторических памятников, памятных мест	Всего		1,5	0,15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	2,65	Развитие познавательного туризма
федеральный бюджет
областной бюджет		1,5							1,5
местный бюджет			0,15	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,15
внебюджетные средства
6	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Краснознаменск	Всего			18,0	12,0					30,0	Развитие активного туризма
федеральный бюджет
областной бюджет			18,0	12,0					30,0
местный бюджет
внебюджетные средства
7	Реконструкция 2 городских парков	Всего				5,0	5,0				10,0	Развитие активного туризма
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет				1,0	1,0				2,0
внебюджетные средства				4,0	4,0				8,0
8	Строительство базы отдыха на берегу реки Шешупе	Всего					25,0	15,0			40,0	Увеличение количества мест размещения
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства					25,0	15,0			40,0
9	Строительство гостиничных комплексов сельской направленности	Всего				25,0	25,0	25,0			75,0	Развитие сельского туризма
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства				25,0	25,0	25,0			75,0
Примечание: объемы финансирования, включенных в Программу мероприятий, даны на основе поступивших заявок и экспертных оценок стоимости мероприятий. Данные могут быть уточнены по результатам защиты мероприятий и их согласования в соответствующих ведомствах, а также по результатам разработки проектно-сметной документации.
		Объемы и источники финансирования по СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛИ №4: Развитие специализированного туризма и отдыха
		Источники финансирования	Объем финансирования по годам, млн. рублей	Всего гг. (млн. руб.)
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		Всего		1,5	18,65	61,7	81,2	72,2	20,2	20,2	275,65
		федеральный бюджет		0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет		1,5	18,0	12,0	0	0	0	0	31,5
		местный бюджет		0	0,25	1,3	1,2	0,2	0,2	0,2	3,35
		внебюджетные средства		0	0,4	48,4	80,0	72,0	20,0	20,0	240,8

	Объемы и источники финансирования по всем мероприятиям Программы
		Источники финансирования	Объем финансирования по годам, млн. рублей
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Всего гг.
		Всего		75,558	116,365	191,385	321,495	142,925	90,145	55,245	993,118
		федеральный бюджет		10,212	7,0	2,6	173,7	3,7	3,1	3,1	203,412
		областной бюджет		45,899	45,71	43,94	22,8	19,0	19,11	19,21	215,669
		местный бюджет		11,878	7,505	14,895	14,585	7,975	7,685	7,685	72,208
		внебюджетные средства		7,569	56,15	129,95	110,41	112,25	60,25	25,25	501,829