Отчет главы Белоярского района о результатах деятельности администрации Белоярского района за 2010 год (стр. 1 )

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации

Белоярского района

от 28 апреля 2011 года № 000

О Т Ч Е Т

главы Белоярского района о результатах деятельности

администрации Белоярского района за 2010 год

1.& Основные показатели социально-экономического развития за 2010 год

1.1. Демографические показатели

В 2010 году отмечается самый высокий за последние 10 лет уровень рождаемости. Родилось 428 детей (2009 г. – 388 новорожденных). Естественный прирост -267 чел. (2009 год – 229 чел.).

	2009 год	2010 год	увеличение (+), уменьшение (-)
Родившихся, человек	385	428	+ 43
на 1000 населения, промилле	13,2	14,2	+1
Умерших, человек	156	161	+ 5
на 1000 населения, промилле	5,3	5,3	0
Естественный прирост (+), убыль (-), человек	+ 229	+ 267	38
Миграционный прирост, промилле	7,8	7,7	-0,1

Для положительной динамики демографических показателей немаловажное значение имеет та база, которая создана в районе – хорошая обеспеченность объектами социальной сферы, отсутствует очередность в детские дошкольные учреждения, в общеобразовательных учреждениях отсутствует 2 смена, достаточно развита система дополнительного образования для детей, активно реализуется жилищная политика.

По предварительным данным переписи 2010 года численность населения Белоярского района по сравнению с данными Всероссийской переписи населения 2002 года увеличилась на 1886 человек и составила 30,1 тыс. человек.

Анализ населения Белоярского района по полу показывает, что на протяжении последних лет удельный вес мужчин и женщин в общей численности постоянного населения остается неизменным: по городу 49,6% от общего населения составляют мужчины, 50,4% - женщины.

Доля населения в трудоспособном возрасте на конец 2010 года оценочно составила 69,4% от общей численности населения. Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий составила в 2010 году 13215 человек. По видам экономической деятельности наибольшая доля занятых в сфере «транспорт и связь» – 31,8 % («строительство» - 13,3%, «образование» - 11,3%). В материальном производстве задействовано 66,8 % численности трудовых ресурсов, в нематериальной сфере - 33,2 %.

Доля экономически активного населения, скорректированная на работающих пенсионеров от общей численности населения составляет 68,1%. Доля занятых в экономике составляет 83,31 %, от экономически активного населения.

Соотношение жителей города Белоярского и сельских поселений в границах Белоярского района – 69,4% и 30,6% соответственно.

1.2.& Промышленность

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по крупным и средним) производителей промышленной продукции за 2010 год составил 7067,3 млн. рублей, индекс физического объема промышленного производства за январь-декабрь 2010 года составил по отношению к аналогичному уровню прошлого года 127,5 %, при расчетном индексе-дефляторе на промышленную продукцию 107,9 % .

Значительный рост объемов промышленного производства в январе - декабре 2010 года обеспечила нефтедобывающая отрасль, на долю которой приходится 86,8 % всего объема отгруженной промышленной продукции. Индекс промышленного производства по данной отрасли за 2010 год составил 164,8 %.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами производителей промышленной продукции в сфере добычи полезных ископаемых за 2010 год составил 6133,6 млн. рублей.

На территории Белоярского района добычу нефти осуществляют нефтепроводное управление «РИТЭКБелоярскнефть» и компания . Объем добычи нефти на территории Белоярского района в 2010 году увеличился по сравнению с 2009 годом на 76,1 % и составил 685,8 тыс. тонн.

– одна из крупнейших российских нефтяных компаний. Сфера деятельности компании на территории района охватывает разведку, обустройство и разработку нефтяных месторождений, добычу и реализацию нефти. В 2010 году компания увеличила объемы добычи нефти по сравнению с 2009 годом в 3 раза. В настоящее время ведется обустройство Сурьеганского нефтяного месторождения, 4-ой очереди Ватлорского нефтяного месторождения, на которых осуществляется опытно-промышленная добыча нефти. Начаты геолого-разведочные работы на 3 лицензионных участках: Лунгорском, Северо-Ватлорском, Березовский-11. Планируется осуществить строительство газопровода по утилизации попутного нефтяного газа с Ватлорского и Сурьеганского нефтяных месторождений мощностью 150 млн. куб. м в год. В перспективах компании планируется ежегодно добывать на территории Белоярского района от 4 до 6 млн. тонн нефти. Для Белоярского района это позволит создать дополнительные рабочие места, увеличить налоговые поступления в бюджет.

НПУ «РИТЭКБелоярскнефть» ведет разработку 6 лицензионных участков. На 2-х из них, Сергинском и Кислорском, ведется непосредственная промышленная добыча нефти. Одно из перспективных месторождений - Большое Ольховское месторождение, где начальные извлекаемые запасы нефти превышают 76 млн. тонн.

В рамках социального партнерства ежегодно между администрацией Белоярского района и предприятиями ТЭК (, , трансгаз Югорск») заключаются соглашения о социально-экономическом сотрудничестве. По реализации заключенных соглашений с , за 2010 год в бюджет Белоярского района поступило 45,8 млн. руб. Кроме того, в рамках заключенного Соглашения было поставлено 5 комплектов жилых домов в д. Нумто. Монтаж жилых домов осуществлялся за счет средств окружного и районного бюджетов.

Отрасль обрабатывающего производства Белоярского района представлена предприятиями по производству пищевых продуктов, обработке древесины и производству изделий из дерева, а также текстильным и швейным производством, полиграфической деятельностью, производством технических средств и оборудования, производством машин и оборудования без производства оружия и боеприпасов.

Среди предприятий по производству пищевой продукции на территории района наиболее крупные - «Белоярское» (производство мяса и пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, сыров, молока, творога и сырково-творожных изделий), УМП «Городской центр торговли» (производство хлеба и хлебобулочных изделий), оленеводческая компания» (производство мяса, пищевых субпродуктов крупного рогатого скота), филиал «Белоярскгазторг» (производство хлеба и хлебобулочных изделий).

Основные показатели пищевой промышленности Белоярского района

Показатели	2010 г.	2009 г.	2010/2009, в %
Хлеб и хлебобулочные изделия, тн	1284,12	1285,7	99,9
Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), тн	754,8	705,0	107,1
Сыры и творог, тн	58,2	59,0	98,6
Колбасные изделия (включая копчености), тн	86,64	83,0	104,4
Мясные полуфабрикаты, тн	48,72	50,0	97,4

На предприятиях по производству и распределению электроэнергии, газа и воды за 2010 год объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг составил 824,4 млн. рублей, что составляет 11,7 % от общего объема промышленного производства. Объем производства электроэнергии на территории Белоярского района за 2010 год составил 451,31 млн. Квт. ч, индекс производства по отношению к 2009 году составил 123,3 %.

1.3.& Сельское хозяйство

Основным направлением деятельности сельскохозяйственных предприятий Белоярского района является животноводство (мясомолочное скотоводство, птицеводство, оленеводство). Основную долю сельскохозяйственного рынка в животноводческой отрасли на территории Белоярского района занимает «Белоярское».

Поголовье крупнорогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях по состоянию на 1 января 2011 года составило 425 голов (104,9 % к уровню 2009 года), в том числе коров – 190 голов (100,5% к уровню 2009 года), свиней – 359 голов (116,9% к уровню 2009 года). Поголовье северных оленей на 1 января 2011 года увеличилось незначительно (на 0,62%) и достигло 12677 голов, в том числе у субъектов малого предпринимательства - 2485 голов (2010 год – 1885 голов).

За 2010 год сельскохозяйственными организациями произведено мяса (на убой в живом весе) 155,3 тонны, что на 5,85 % ниже уровня 2009 года. Снижение в 2010 году производства мяса (на убой в живом весе) в сельскохозяйственных организациях связано с забоем в конце 2009 года птицы в «Белоярское», а также с увеличением поголовья крупного рогатого скота и свиней, которое не было направлено на убой в 2010 году. Производство молока составляет 108,4 % (841,7 тонн) к прошлогоднему показателю. Производство яиц за 2010 год составило 3097 тыс. штук, что на 31,3 % выше уровня 2009 года.

Производство сельхозпродукции во всех категориях хозяйств в 2010 году оценочно составило 162,97 млн. рублей (105,98% в ценах соответствующих лет к уровню 2009 года).

На территории района реализуется программа Белоярского района «Реализация приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса на территории Белоярского района» на 2008 – 2012 годы. Объем финансирования на реализацию программы из бюджета Белоярского района в 2010 году составил 2813,5 тыс. рублей.

За 2010 год бюджетная поддержка «Белоярское» по возмещению убытков по производству молока составила 949,54 тыс. рублей. Бюджетная поддержка по возмещению убытков по реализации рыбы-сырца и Ко» составила 1400 тыс. рублей. Бюджетная поддержка по возмещению убытков по производству и реализации мяса оленей оленеводческая компания» составила 464 тыс. рублей.

В рамках выполнения отдельного государственного полномочия осуществлялись меры по поддержке сельскохозяйственного производства в виде выплаты субсидий гражданам, содержащим маточное поголовье животных. В 2010 году владельцам 165 личных подсобных хозяйств было перечислено 1,84 млн. рублей.

Дальнейшее развитие получило малое предпринимательство в сельском хозяйстве. В 2010 году при содействии администрации Белоярского района статус глав крестьянских (фермерских) хозяйств получил 21 человек, в том числе 9 предпринимателей - в северном оленеводстве. Из бюджетов разных уровней на создание хозяйств, производство и реализацию продукции, содержание северных оленей было выделено 3,8 млн. рублей.

Продолжились работы по модернизации производственных мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции. В 2010 году проведены работы по реконструкции рыбоперерабатывающего мини-завода в городе Белоярском. Средства на проведение реконструкции в объеме 25 млн. рублей выделены из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по программе «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера в Югре на годы». После реконструкции на территории завода появился еще один цех площадью около 80 кв. м, где разместились коптильня и цех для вяления рыбы. Реконструкция позволила увеличить объём переработки рыбы на 150 тонн в год, создать 4 дополнительных рабочих места в рыбоперерабатывающей промышленности, будет создано около 10 дополнительных рабочих мест в рыбодобыче.

В 2010 году 10,6 миллионов рублей из бюджета Белоярского района были направлены на проведение реконструкции молокоперерабатывающего завода в городе Белоярском. Достигнута договорённость с Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о финансировании за счёт регионального бюджета приобретения импортного молокоперерабатывающего оборудования. Завершение работ запланировано в 2011 году.

1.4.& Потребительский рынок

Объем потребительского рынка за 2010 год составил 5098,4 млн. руб., индекс физического объема к 2009 году – 101,4 %, при индексе потребительских цен 107,8 %. Увеличение реальных денежных доходов населения повлекло рост покупательского спроса населения, и как следствие — увеличение оборота розничной торговли и платных услуг населению.

Услуги розничной торговли по состоянию на 31 декабря 2010 года оказывают 203 магазина с торговой площадью 16400 кв. м., 4 торговых центра общей площадью 2186 кв. м., 16 павильонов и киосков с торговой площадью 256 кв. м. Обеспеченность торговыми площадями составляет 0,645 кв. м. на 1 жителя.

Объем розничного товарооборота по всем формам проявления в 2010 году составил 3671,4 млн. рублей, индекс физического объема составил 104 % при индексе потребительских цен 106,8 %.

В расчете на одного жителя Белоярского района товарооборот за январь-декабрь 2010 года составил 125,7 тыс. рублей (за январь-декабрь 2009 года – 113,3 тыс. рублей), что в сопоставимых ценах составляет 103,9 % к уровню 2009 года.

Объем реализации платных услуг в 2010 году составил 1045,2 млн. рублей, что составляет 99,35 % в сопоставимых ценах к 2009 году при индексе-дефляторе 108,4%.

В расчете на одного жителя Белоярского района объем платных услуг за январь-декабрь 2010 года составил 35,8 тыс. рублей.

В 2010 году между Правительством автономного округа и администрацией района решен вопрос строительства оптико-волоконных линий связи. Для этих целей Правительством Югры будет выделено 309 млн. рублей, средства бюджета Белоярского района составят 30 млн. рублей. Данный проект будет затрагивать все населенные пункты Белоярского района, позволит значительно увеличить скорость передачи данных, повысить качество работы сети Интернет.

Оборот общественного питания за 2010 год составил 381,8 млн. руб., что составляет 92,3 % к уровню 2009 года. В Белоярском районе функционирует 41 объект общественного питания, в том числе 21 предприятие открытой сети на 972 посадочных места.

Для улучшения обеспечения населения города плодоовощной продукцией по доступным ценам, в весенне-летний сезон на территории города Белоярский организована работа 14 сезонных объектов по продаже овощей и фруктов и предоставлению услуг общественного питания в летних кафе.

Более 80 процентов объема потребительского рынка обеспечивается предприятиями малого бизнеса. Основными направлениями деятельности малого бизнеса являются строительство, розничная торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, транспортные услуги.

По предварительным данным на территории Белоярского района осуществляют свою деятельность 933 субъекта малого и среднего предпринимательства с численностью занятых 3300 человек, что составляет 20 % от численности работающих.

1.5.& Инвестиции

По предварительным итогам за 2010 год объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним предприятиям составил 6181млн. рублей или 103,8% в сопоставимых ценах к данным соответствующего периода прошлого 2009 года. Объем инвестиций на душу населения составил порядка 205,3 тыс. рублей капитальных вложений на различные виды производственной деятельности.

Объем работ, выполненный собственными силами крупных и средних организаций (без субъектов малого предпринимательства) по виду экономической деятельности «строительство» за 2010 год составил 3351,2 млн. рублей, в расчете на душу населения – 111,3 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в 2010 году были сданы в эксплуатацию детские сады в г. Белоярском и п. Верхнеказымском. Детский сад в г. Белоярском рассчитан на 220 мест, в нем предусмотрен собственный бассейн, спортивный и танцевальный залы, стоматологический кабинет. Детский сад в п. Верхнеказымский рассчитан на 115 мест. Общий объем финансирования на строительство 2-х детских садов составил более 400 млн. рублей.

С целью проведения практических занятий по обучению несовершеннолетних безопасному поведению на дорогах, в 2010 году на территории городского поселения Белоярский был сдан в эксплуатацию автогородок. Финансирование проекта общей стоимостью 5,13 млн. рублей осуществлялось на условиях софинансирования за счет средств бюджета ХМАО-Югры и Белоярского района в рамках региональной и муниципальной программ «Повышение безопасности дорожного движения».

В 4 квартале 2010 года сдан в эксплуатацию Центр особо охраняемых территорий. Это уникальное для города сооружение, в котором разместились историко-краеведческий музей, районный архив, административный персонал природного парка «Нумто» и Сорумского заказника.

В части реализации Федерального закона от 01.01.01 года «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» проведены мероприятия по реконструкции сети уличного освещения в городе Белоярский с монтажом уличных светодиодных светильников в количестве 212 штук на сумму 2 572 тыс. рублей. Проведен ремонт линии уличного освещения по улице Набережная, протяженностью 632 метра.

В рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и трансгаз Югорск» на 2010 год, в октябре 2010 года сдан в эксплуатацию участок автомобильной дороги Сорум-Сосновка в асфальтобетонном покрытии, протяженностью 30,15 км. Финансирование работ осуществлялось за счет средств трансгаз Югорск». Объем финансирования строительства данного участка автомобильной дороги составил более 500 млн. рублей.

Завершение строительства автодороги федерального значения Югорск-Советский-Верхнеказымский-Надым, граница ХМАО - самая главная задача. Учитывая социальную значимость этого проекта, а также стратегическое значение для всего района строительство дороги планируется завершить в течение 3-х последующих лет.

В 2010 году на территории городского поселения Белоярский продолжалось строительство объездной автодороги на участке ул. Центральная - ул. Молодости, протяженностью 1750 м, работы осуществляет -926». Объем финансирования за счет средств бюджета Белоярского района за 2010 год составил 38105 тыс. рублей.

В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие материально-технической базы социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» продолжалось строительство комплекса «Сельский дом культуры на 200 мест - библиотека на 9602 экземпляра - школа на 220 учащихся» в поселке Лыхма. За 2010 год на строительство данного объекта было выделено более 118 млн. рублей, в том числе из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры - 80,23 млн. рублей, из бюджета Белоярского района – 37,92 млн. рублей. Сдача объекта запланирована в 2011 году.

В 2010 году администрацией Белоярского района и Правительством автономного округа решен вопрос о завершении строительства 9 этажной гостиницы в г. Белоярский на 69 мест. Общая стоимость инвестиционного проекта оценивается в размере 327& млн. рублей, окончание строительства запланировано в 2011 году. Строительство данного объекта приведет к созданию дополнительных условий для развития малого бизнеса в сфере услуг, позволит создать дополнительно 65 рабочих мест.

В рамках подпрограммы «Развитие материально-технической базы учреждений физкультуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» продолжается строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным бассейном в п. Сорум Белоярского района. За 2010 год объем финансирования за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры составил 13 млн. рублей.

Один из важнейших индикаторов состояния экономики – динамика строительства жилья. В 2010 году и последующие годы главный акцент в строительстве жилья будет направлен на строительство малоэтажных зданий с условиями проживания повышенной комфортности. Для этого администрацией района профинансировано строительство инженерных сетей и коммуникаций к будущим новостройкам. Ввод жилья в 2010 году по Белоярскому району составил 6,943 тыс. кв. метров, в том числе индивидуальными застройщиками было введено 1834 кв. м. Обеспеченность жилыми помещениями составила 20,7 кв. м на 1 жителя. В 2010 году было снесено 9,484 тыс. кв. м ветхого жилья. Доля населения, проживающего в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными, составляет 1,3 % от общей численности населения Белоярского района (в 2009 году – 3,4%).

1.6.& Уровень жизни населения

Анализ тенденций в изменениях уровня жизни населения позволяет судить, насколько эффективна социально-экономическая политика, проводимая органами местного самоуправления, и в какой степени общество справляется с поставленными задачами.

Для пенсионеров основным источником доходов является пенсия. Величина среднего размера назначенной пенсии на 1 января 2011 года составила 11540,56 рублей, рост к уровню 2009 г. – 23,5 %. Размер пенсии превысил величину прожиточного минимума пенсионера в 2010 году на 60,8 %.

Доля среднего размера пенсии от среднего размера заработной платы работающего составила 26,9 % (2009 год -23,5 %). Численность пенсионеров на 1 января 2011 года составила 6007 человек, что на 5,3 % выше уровня 2009 года (5747 чел.).

Уровень средней заработной платы рабочих по крупным и средним предприятиям Белоярского района за 2010 год составил 42970,6 руб., рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года – 8,0 % (39788,0 руб).

Доля населения, имеющего средние душевые доходы ниже прожиточного минимума, за 2010 год составила 4,5 %.

Среднедушевые денежные доходы населения по Белоярскому району в 2010 году сложились в суммерублей. Среднемесячные потребительские расходы на душу населения в ценах соответствующих лет составили за 2010 год 14380 руб. на человека в месяц.

По данным Белоярского центра занятости населения численность официально зарегистрированных безработных на 1 января 2011 года составила 315 человек (на 01.01.2010 года – 309 чел.).

В рамках антикризисной программы в 2010 году продолжалась работа по заключению договоров с работодателями на выполнение общественных работ, временное трудоустройство, стажировку и опережающее обучение. В 2010 году было заключено 73 договора с работодателями на организацию работ по программе содействия занятости населения и 27 договоров по программе стабилизации ситуации на рынке труда.

Центром занятости населения постоянно оказывается содействие по организации самозанятости безработным гражданам. За 2010 год 69 человек зарегистрировали индивидуальную предпринимательскую деятельность, дополнительно создав 26 рабочих мест. По программе самозанятости населения на территории района создано 22 крестьянских (фермерских) хозяйства, из которых 8 единиц – в Северном оленеводстве.

Всего на территории района за 2010 год создано 261 рабочее место, в том числе 183 рабочих места создано субъектами малого бизнеса, 78 рабочих мест – крупными и средними предприятиями.

Уровень регистрируемой безработицы на конец отчетного периода составил 1,58 % к численности экономически активного населения.

На территориальном уровне действует двухстороннее Соглашение о взаимодействии в области социально-трудовых отношений. Во многом благодаря выполнению данного соглашения в районе сохраняется положительная динамика заключения коллективных договоров, в которых значительно расширены гарантии работающих в области заработной платы, социальной защиты, улучшения условий и охраны труда, отдыха.

2. Основные характеристики бюджета Белоярского района в 2010 году

2.1. Формирование, исполнение бюджета Белоярского района за 2010 год и контроль за рациональным и целевым использованием бюджетных средств /i>

Формирование и исполнение бюджета Белоярского района осуществлялось в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 01.01.01& года , приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.01.01 года «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» и Положением об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в Белоярском районе, утвержденным решением Думы Белоярского района от 5 октября 2007 года № 49.

В качестве приоритетов бюджетных расходов в 2010 году определялось безусловное выполнение социальных обязательств перед населением Белоярского района, развитие человеческого потенциала, повышения качества жизни населения Белоярского района, реализация мер, направленных на стабилизацию ситуации на рынке труда, сохранение форм поддержки агропромышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства, завершение строительства объектов жилищного строительств, в целях обеспечения населения жильем социального найма.

В соответствии с Поручением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31 мая 2010 года № Г-2374/10-0, с 1 декабря 2010 года осуществлен переход муниципальными учреждениями Белоярского района на новую систему оплаты труда отличную от Единой тарифной сетки.

Заработная плата работников муниципальных учреждений Белоярского района при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации, установлена не ниже заработной платы, выплачиваемой на основе Единой тарифной сетки. Увеличение среднемесячного фонда оплаты труда при переходе на Новые системы оплаты труда отличные от Единой тарифной сетки в декабре 2010 года составило в среднем по муниципальным учреждениям более 10 %:

С целью обеспечения сбалансированности бюджета, а также оптимизации и снижения неэффективных расходов органы местного самоуправления Белоярского района в 2010 году проводили следующие мероприятия:

1) не принимали решения об увеличении численности работников бюджетных учреждений, за исключением случаев ввода новых объектов строительства, в связи с вводом в эксплуатацию вновь построенных зданий:

-плавательного бассейна - бюджетное учреждение Белоярского района «Спортивный центр с плавательным бассейном в поселке Лыхма» (постановление администрации Белоярского района от 5 февраля 2010 года № 000), (2,5 штатных единиц);

-детского сада - автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского района «Детский сад «Семицветик» г. Белоярский» на 220 мест (78,5 штатных единиц).

2) не увеличивали численность работников бюджетных учреждений Белоярского района в 2010 году. Проведены ревизии штатных расписаний, за период с 1 января 2010 года по 1 января 2011 года плановая штатная численность работников бюджетных учреждений уменьшилась на 145 штатных единиц;

3) не увеличивали численность работников органов местного самоуправления в 2010 году по сравнению с 2009 годом;

4) соблюдены нормативы формирования расходов на оплату труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и муниципальных служащих и нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления:

-расходы на оплату труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих Белоярского района, формировались в соответствии с нормативами, установленными постановлением Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 01.01.01 года «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре»;

-расходы на содержание органов местного самоуправления Белоярского района в 2010 году формировались в соответствии с нормативами установленными постановлением Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 01.01.01 года «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты – Мансийского автономного округа – Югры». Размер норматива установленный как доля расходов на содержание органов местного самоуправления от общего объема налоговых и неналоговых доходов, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Белоярского района, составляет 16,12 % (225& 213 тыс. рублей). По исполнению за 2010 год доля расходов на содержание органов местного самоуправления Белоярского района составила 10,9% (152& 176 тыс. рублей).

В целях реализации Бюджетного послания Президента Российской Федерации, обеспечения сбалансированности бюджетной системы Белоярского района, недопущения снижения достигнутых показателей 2009 года, органы местного самоуправления Белоярского района продолжали осуществлять мероприятия направленные на снижение дефицита бюджета (в 2010 году на снижение дефицита бюджета было направленно 204& 257,5 тыс. рублей). В большей степени достичь максимального результата позволил программно-целевой принцип планирования и исполнения бюджета. Так, в 2010 году главными распорядителями средств бюджета Белоярского района были приняты и реализовывались 22 ведомственные и 23 долгосрочные целевые программы, что составило 75,2 процентов от общего уточненного объема расходов бюджета на 2010 год (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов) ( приложение 1 )

Сравнительный анализ по долгосрочным и ведомственным программам

Белоярского района за 2009 – 2010 годы

тыс. рублей

Наименование показателя	2009 год	2010 год
Кол-во	План	Факт	%	Кол-во	План	Факт	%
Долгосрочные целевые программы	22			69,5	23			90,9
Ведомственные целевые программы	1	11 500	8 770	76,3	22	1& 092& 436	1& 053& 984	96,5
Всего	23			69,7	45	1&	1& 405& 202	95,0
Расходы бюджета Белоярского района (без учета субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов)	х	2&	1&	86,2	х	1&	1&	94,2
Доля программ в расходах бюджета	х	22,6	18,3	х	х	74,6	75,2	х

С целью рационального и целевого использование бюджетных средств, в 2010 году отделом казначейского исполнения бюджета комитета по финансам и налоговой политике, осуществлялся предварительный контроль за расходованием бюджетных средств, путем проверки платежных документов (с подтверждающими документами) на соответствие требований бюджетной классификации, и финансирование в пределах установленных лимитов. А также за исполнением принятых бюджетных обязательств в соответствии с муниципальными контрактами, иными договорами, заключенными с физическими, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, на сумму, не превышающую предельный размер расчетов наличными деньгами в РФ, установленный Центральным банком РФ, между юридическими лицами по одной сделке. Последующий контроль осуществлялся контрольным органом местного самоуправления Белоярского района - контрольно-счетной палатой.

Финансирование расходов бюджета Белоярского района производилось в 2010 году в соответствии с решением Думы Белоярского района от 01.01.01 года № 000 «О бюджете Белоярского района на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов».

В целом бюджет Белоярского района за 2010 год исполнен:

- по доходам в сумме 3 718& 320,2 тыс. рублей, что составило 100,74 % к уточненному плану по доходам в сумме 3 691& 111, 1 тыс. рублей (приложение 2);

- по расходам в сумме 3& 951& 761,& 7 тыс. рублей, что составило 96,6% к уточненному плану по расходам в сумме 4& 088& 978,& 9 тыс. рублей (приложение 3).

Консолидированный бюджет Белоярского района за 2010 год исполнен:

- по доходам в сумме 2& 819& 546, 3 тыс. рублей, что составило 101,4 % к уточненному плану по доходам в сумме 2& 780& 928, 8 тыс. рублей ;

- по расходам в сумме 3 032& 745, 9 & тыс. рублей, что составило 95,5% к уточненному плану по расходам в сумме 3& 176& 322, 3 тыс. рублей.

По сравнению с 2009 годом в 2010 году исполнение по расходам увеличилось на 404& 265,& 8 тыс. рублей или 12,5% (исполнение по расходам за 2009 год – 3& 511& 495,9& тыс. рублей, уточненный план 4& 039& 663,& 9 тыс. рублей).

Проанализировав основные причины неисполнения, представленные в пояснительных записках главных распорядителей за отчетный период, можно сделать вывод, что основными причинами неисполнения являются:

- экономия по заработной плате в связи с начислением пособий по временной нетрудоспособности и возмещения этих расходов из фонда социального страхования;

- применение регрессивной шкалы при исчислении единого социального налога;

- не все сотрудники воспользовались правом льготного проезда к месту проведения отпуска и обратно;

- выполнение условий муниципальных контрактов (предоплата по договорам на приобретение оборудования и выполнение капитального строительства и ремонта, окончательный расчет – после выполнения работ);

- длительный механизм по подготовке и согласованию документации на строительство, по отбору подрядчиков строительства в связи с проведением конкурсов (в несколько этапов);

- уточнение плановых назначений на основании справок – уведомлений из бюджета округа в конце 2010 года, что не позволило своевременно произвести расходование средств.

В бюджете Белоярского района в 2010 году на исполнение государственных полномочий Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры было предусмотрено 475& 976 тыс. рублей, исполнение составило 454& 885 тыс. рублей или 95,6 %.

2.2. Экономическая работа

В соответствии с нормативными документами Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры разработаны прогноз социально-экономического развития Белоярского района на годы, прогнозы социально-экономического развития городского и сельских поселений в границах Белоярского района на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов.

В 2010 году подготовлен доклад главы Белоярского района «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Белоярского района & за 2009 год и их планируемых значениях на 3-летний период».

Ежеквартально разрабатывалась и анализировалась информация об итогах социально-экономического развития Белоярского района, основные показатели которых размещались на официальном сайте органов местного самоуправления Белоярского района. Ежеквартально представлялись в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отчеты о ходе строительства объектов с участием средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, о поддержке промышленных и сельскохозяйственных предприятий за счет средств бюджета Белоярского района.

Еженедельно разрабатывалась и представлялась информация о создании новых постоянных рабочих мест в разрезе поселений и видов деятельности к заседанию рабочей группы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по стабилизации ситуации на рынке труда, информация к видеоконференции по итогам мониторинга деятельности основных предприятий Белоярского района в условиях финансового кризиса.

В течение 2010 года управлением экономики, реформ и программ администрации Белоярского района проведены:

-& проверка и анализ фактических затрат по рейсовым перевозкам пассажиров автомобильным транспортом на территории Белоярского района за 2010 год;

-& анализ расходов на коммунальные услуги по главным распорядителям средств бюджета Белоярского района (в разрезе муниципальных учреждений) за 2009 – 2010 годы;

-& проверка расчетов по бюджетным ассигнованиям на благоустройство территории Белоярского района, содержание автомобильных дорог, предоставление субсидий юридическим лицам в части авиаперевозок на местных воздушных линиях, компенсации разницы тарифов на ЖКУ, содержания территории городского кладбища и др.

В 2010 году было проведено 5 заседаний межведомственной комиссии по проблемам оплаты труда, в ходе проведения которых была предоставлена информация:

-& о предприятиях и учреждениях Белоярского района, имеющих задолженность перед внебюджетными фондами, фондами по Единому социальному налогу и взносами в пенсионный фонд за 2009 год;

-& о мерах, направленных на повышение реальных доходов населения Белоярского района;

-& о мерах, направленных на соблюдение минимального размера оплаты труда;

-& о мерах по недопущению нарушения трудовых прав граждан.

Проведено 3 заседания постоянной комиссии по вопросам стабилизации и развития финансового рынка и поддержке реального сектора экономики Белоярского района, на которых была представлена информация:

-& о социально-экономическом развитии Белоярского района в посткризисный период;

-& о ситуации на рынке труда, эффективности реализации антикризисных мер, о создании новых рабочих мест;

-& о реализации мер по софинансированию муниципальной Программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Белоярском районе на годы» из окружного бюджета;

-& о снижении задолженности за потребленные энергоресурсы организациями всех форм собственности и населением Белоярского района за счет организации оперативного взаимодействия между поставщиками и потребителями топливно-энергетических ресурсов и отладки работы и др.

В 2010 году для расчета фактической обеспеченности населения Белоярского района учреждениями социальной сферы осуществлена проверка паспортов учреждений социальной сферы Белоярского района для представления в Департамент экономической политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сформированы база данных паспортов учреждений социальной сферы Белоярского района, единый банк данных материально-технической базы социальных объектов Белоярского района.

В течение 2010 года для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Белоярского района разработаны постановления:

-& «Об организации работы по подготовке ежегодного доклада главы Белоярского района «О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Белоярского района за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период»»;

-& «Об утверждении Плана выполнения рекомендаций по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Одним из направлений деятельности является реализация Федерального закона от 01.01.01 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». В 2010 году создано 2 автономных учреждения:

1) автономное учреждение Белоярского района «Белоярский информационный центр «Квадрат»;

2)& муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского района «Детский сад «Семицветик» г. Белоярский».

Финансирование автономных учреждений с 1 января 2010 года осуществлялось путем предоставления субсидий на выполнение муниципального задания. Для расчета субсидий рассчитаны нормативы финансовых затрат на оказание муниципальных услуг, предоставляемых автономными учреждениями.

В целях повышения качества бюджетного процесса проводилась работа по внедрению программно-целевого метода планирования бюджета. Утвержден реестр муниципальных услуг, формирование бюджета осуществлялось на основании проектов муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), докладов о результатах и основных направлениях деятельности.

В 2010 году действовала 31 долгосрочная целевая программа, в том числе 8 целевых программ сельских поселений, 22 ведомственных программы. Доля программных расходов в общих расходах бюджета Белоярского района (без учета субвенций, субсидий по софинансированию целевых программ Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, межбюджетных трансфертов) составила - 75,2 %. В 2009 году - 18,0 %.

Ежеквартально осуществляется анализ исполнения долгосрочных и ведомственных целевых программ, проводится оценка эффективности использования финансовых средств. Разработана система оценки результативности и эффективности бюджетных расходов через целевые показатели долгосрочных целевых программ. Проводимый ежеквартальный и ежегодный мониторинг за ходом реализации целевых программ позволяет сопоставить объемы финансирования мероприятий с достигнутыми результатами. По целевым программам, срок реализации которых заканчивался в 2010 году, были разработаны проекты программ на период годов.

При формировании бюджета на 2011 год и плановый период годов учитывались результаты отчётов о ходе реализации целевых программ, что позволило сопоставить объемы финансирования мероприятий с достигнутыми результатами и оценить эффективность использования финансовых средств.

2.3. Муниципальный заказ

Основным направлением деятельности отдела муниципального заказа администрации Белоярского района является организация и проведение торгов (конкурсов и аукционов), запросов котировок на право заключения муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Белоярского района, организация и контроль за осуществлением досрочного завоза продукции (товаров) первой необходимости на территорию Белоярского района, организация эффективной работы отдела муниципального заказа администрации Белоярского района.

За 2010 год отделом муниципального заказа администрации Белоярского района объявлено 604 заказа для муниципальных нужд Белоярского района на общую сумму 1 млрд. 92 млн. 868 тыс. рублей, из них:

-& путем проведения торгов в форме открытого аукциона – 161 на сумму 818 млн. 205 тыс. руб.;

- путем проведения торгов в форме конкурса – 18 на сумму 138 млн. 156 тыс. руб.;

- путем запроса котировок – 425 на сумму 136 млн. 507 тыс. руб.,

из них для СМП 183 на общую сумму 80 млн. 434 тыс. рублей.

Заключены муниципальные контракты на сумму 931 млн. 242 тыс. руб.

По результатам размещения заказов за отчетный период получена экономия бюджетных средств в размере 337 млн. 977 тыс. руб., в том числе:

- от проведения открытых аукционов в сумме 10 млн. 163 тыс. руб.;

- от проведения конкурсов в сумме 315 тыс. руб.;

- от проведения запроса котировок в сумме 12 млн. 468 тыс. руб.

По результатам размещения заказов от имени администрации Белоярского района, гражданско-правовых договоров и иных соглашений, заключенных на основании распоряжения администрации Белоярского района, проводилась регистрация муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, велся реестр муниципальных контрактов. Осуществлялась работа по своевременному завозу продуктов питания децентрализованным способом в рамках досрочного завоза на 2010 год, сформирована потребность муниципального образования Белоярский район в продовольственных товарах с ограниченными сроками завоза грузов в районы и населенные пункты на 2011 год завоза.

2.4. Управление муниципальным имуществом и земельными участками

Балансовая стоимость основных фондов муниципальной собственности района по состоянию на 01.01.2011 года составляет 8& тыс. рублей.

За 2010 год в муниципальную собственность района принято основных средств на сумму 1& тыс. рублей, в том числе жилья тыс. рублей, из них нового жилья тыс. рублей, зданий (с оборудованием) тыс. рублей.

В Федеральной регистрационной службе поставлены на учет 625 объектов, в том числе объектов недвижимости 540, земельных участков 85.

По состоянию на 01.01.2011 года действовало 182 договора безвозмездного пользования, по которым сданы:

нежилых помещений общей площадью 6958 м2, балансовой стоимостью 70324 тыс. рублей; автотранспорт и спец. техника -84 единицы, балансовой стоимостью 20895 тыс. рублей;

прочие основные средства (сооружения, оборудование) общей балансовой стоимостью 370530 тыс. рублей.

В настоящее время действует 143 договора аренды. Общая площадь сдаваемых в аренду нежилых помещений составила 11,1 тыс. м2.

Балансовая стоимость имущества, сдаваемого в аренду (движимого и недвижимого) – 17500 тыс. рублей. В бюджет района в отчетный период от сдачи в аренду муниципального имущества получено доходов на сумму 18075 тыс. рублей.

В 2010 году проводились мероприятия по реализации муниципального имущества, продано недвижимого имущества - 3 единицы на сумму 6722 тыс. рублей, земельных участков – 154, на сумму 2353 тыс. рублей, 13 единиц автотранспорта - на общую сумму 463 тыс. рублей.

В целом за 2010 год приватизировано жилых помещений 58, в том числе: квартир - 58. Общая жилая площадь приватизированных жилых помещений – 3300 кв. м. Получено в 2010 году доходов от продаж квартир – 81884 тыс. рублей.

В течение 2010 года в государственную страховую компанию «Югория» представлены 3 заявления о выплате страхового возмещения по страховым случаям, произошедшим на территории района, возмещен ущерб на общую сумму 2048 руб.

За 2010 год предоставлено под строительство земельных участков общей площадью 895500 кв. м (196553 кв. м. за 2009год), в том числе: а) для жилищного строительства и индивидуального жилищного строительства - 21505 кв. м (19741 кв. м за 2009год);

б) для строительства иных объектов – 873995 кв. м. (176812 кв. м. за 2009год). За 2010 год сформировано и подготовлено 52 земельных участка общей площадью 51802 кв. м. для проведения торгов в форме аукционов в Белоярском районе, в том числе:

1) 7 земельных участков общей площадью 15658 кв. м под строительство многоквартирных жилых домов;

2) 36 земельных участков общей площадью 35640 кв. м под индивидуальное жилищное строительство;

3) 9 земельных участков общей площадью 504 кв. м под гаражное строительство.

В 2010 году предоставлено администрацией Белоярского района в собственность путем купли-продажи - 139 земельных участков общей площадью 29700 кв. м под объектами недвижимости, находящимися в собственности физических и юридических лиц.

Анализ фактического поступления платежей за землю в местный бюджет показал, что за 2010 год плановые показатели поступления арендных платежей за землю выполнены. В местный бюджет поступило арендных платежей в сумме 52& руб. В сравнении с показателями 2009 года, поступления арендной платы за землю за 2010 год увеличились на сумму 21& 614& 252 руб.

Использование бюджетных средств за 2010 год составило 332& 130& 032 рубля (65& 554& 999 рублей за 2009 год). Значительное увеличение использования бюджетных средств в 2010 году связано с предоставлением субсидий по реализации адресной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа.

3.& Основные направления деятельности органов администрации

Белоярского района в 2010 году

3.1. Архитектура и капитальное строительство

В 2010 году в рамках подпрограммы «Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие материально-технической базы отраслей социальной сферы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 2годы велось строительство спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным бассейном в поселке Сорум Белоярского района, начатое в 2009 году. Выполнены проектно-изыскательские работы по проектированию Лыжных баз в п. Лыхма и г. Белоярский. Фактическое финансирование этих мероприятий в 2010 году составило 17000,0 тыс. руб., в том числе из средств бюджета района – 4000,0 тыс. руб., из средств бюджета автономного округа – 13000,0 тыс. руб.