О Стратегическом плане Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан на 2годы (стр. 12 )

Бюджетная программа (под- программа)	009 «Субсидирование железнодорожных пассажирских перевозок по социально значимым межобластным сообщениям»
Описание	Покрытие убытков перевозчиков, связанных с организацией железнодорожных пассажирских перевозок по социально значимым сообщениям
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Предоставление трансфертов и бюджетных субсидий
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
текущая/ развитие	текущая
Наименование показателя бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период	Плановый период	Проекти- руемый год 2014 год	Проекти- руемый год 2015 год
2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Показатели прямого результата Количество маршрутов	ед.	63	63	63	65	64	64
Показатели конечного результата 1. перевезено пассажиров	млн. чел.	18	18,6	19,1	19	19,2	19,4
2. пассажирооборот	млн. пкм.	15 037	15 067	16 400	17 080	17 700	18 480
Показатели качества 2. Качество выполнения пассажирских перевозок	%	100	100	100	100	100	100
Показатели эффективности 1. Проведение КВР и приобретение вагонов АО «ПЛВК» за счет увеличения арендной ставки	КВР ваг. /при обр. ваг	41/0	113/0	35/22	19/41	19/41
2. Применение временно-понижающего коэффициента к тарифу МЖС	Коэфф.	0,01	0,1	0,2	0,3	1	1
3. Увеличение платы за услуги локомотивной тяги	Коэфф.				1,3		1,8 к базовому 2011 году
4. Увеличение тарифов на ж/д пассажирские перевозки	%	0	10	10	10	10	10
5. Объем субсидий на 1 пкм	тыс. тен- ге				1,3	1,4	1,5
Объем бюджетных средств	тыс. тен- ге	10	16	19	22	25	28	0

Форма бюджетной программы

Бюджетная программа (под- программа)	010 «Прикладные научные исследования в области транспорта и коммуникаций»
Описание	Проведение прикладных научных исследований в области транспорта и коммуникаций
Вид бюджетной программы	в зависимости от содержания	Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации	Индивидуальная бюджетная программа
текущая/ развитие	текущая
Наименование показателя бюджетной программы	Ед. изм.	Отчетный период	Плановый период	Проекти- руемый год 2014 год	Проекти- руемый год 2015 год
2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год
Показатели прямого результата Проведение прикладных научных исследований в области транспорта и коммуникаций, в том числе: переходящие темы: - автодорожная отрасль;	ед.	6	1
- автомобильный транспорт;	2	1			1	1
- транзитный потенциал;	2	1	1
- железнодорожная отрасль;
- гражданская авиация	1	1
новые темы: - автомобильный транспорт				2
Показатели конечного результата Количество проведенных прикладных научных исследований в области транспорта и коммуникаций	ед.	11	4	1	2	1	1
Показатели качества 1. Отчеты НИР	ед.	11	4	1
2. Положительное заключение Государственной научно-технической экспертизы	ед.				2	1	1
Показатели эффективности 1. Средняя стоимость проведения прикладных научных исследований по одной теме	тыс. тен- ге	9 182	5 668	6 500	11 350	12 000	11 400
2. Средняя стоимость 1 чел/час привлекаемых консультантов	тен- ге				500	500	500
Объем бюджетных средств	тыс. тен- ге		22 674	6 500	22 700	12 000	11 400	0

Форма бюджетной программы