** - показатели, связанные с глобальным индексом конкурентоспособности.
5. Бюджетные программы
Бюджетная программа | Бюджетная программа 003 «Подготовка специалистов с высшим и послевузовским образованием» | ||||||||
Описание | Обеспечение подготовки квалифицированных кадров для организаций отрасли здравоохранения Республики Казахстан с высшим и послевузовским образованием, обеспечение военной подготовки студентов высших учебных заведений по программе офицеров запаса по медицинским специальностям | ||||||||
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||||
наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный год | план текущего года | плановый период | проектируемый 2014 год | проектируемый 2015 год | |||
1-й год 2011 | 2-й год 2012 | 3-й год 2013 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
показатели прямого результата: | |||||||||
Ожидаемый прием студентов | чел. | 504 | 501 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Прогноз офицеров запаса | чел. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Ожидаемый прием по программам магистратуры | чел. | 8 | 11 | 9 | 10 | 12 | 12 | ||
Ожидаемый прием по программам докторантуры PhD | чел. | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||
Ожидаемый прием по программе резидентуры | чел. | 25 | 19 | 15 | 17 | 17 | 20 | 20 | |
показатели конечного результата | |||||||||
Количество выпускников по программам высшего образования, не менее | чел. | 105 | 181 | 209 | 279 | 429 | 365 | 485 | |
Количество выпускников по программам магистратуры, не менее | чел. | 3 | 4 | 8 | 11 | 9 | 10 | ||
Количество выпускников по программам докторантуры PhD, не менее | чел. | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||
Количество выпускников по программе резидентуры, не менее | чел. | 4 | 11 | 21 | 20 | 16 | 17 | 20 | |
показатели качества | |||||||||
Доля трудоустроенных выпускников медицинских вузов | % | 86 | 79 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Доля выпускников, завершивших обучение на «отлично», не менее | % | 10,6 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Доля докторантов PhD, завершивших обучение на «отлично» | % | - | |||||||
Доля магистрантов, завершивших обучение на «отлично» | % | - | |||||||
Доля слушателей резидентуры, завершивших обучение на «отлично» | % | - | |||||||
показатели эффективности | |||||||||
Стоимость обучения 1 студента | тенге | 318178 | 349300 | 399100 | 444100 | 468300 | 491700 | 516300 | |
Стоимость обучения 1 слушателя резидентуры | тенге | 260942 | 303900 | 364680 | 437616 | 525139 | 630167 | 756200 | |
Стоимость обучения 1 магистранта | тенге | 486096 | 584000 | 665400 | 771800 | 895300 | 1038500 | ||
Стоимость обучения 1 докторанта PhD | тенге | 79637 | 93800 | 98700 | 114500 | 132800 | 154000 | 178700 | |
объем бюджетных расходов | тыс. тг. | 6 | 8 | 19 | 1369567 | 18 | 11 | 15 | |
Бюджетная программа | Бюджетная программа 004 «Оказание социальной поддержки обучающимся по программе высшего и послевузовского образования» | ||||||||
Описание | Социальная поддержка студентов и интернов, докторантов, докторантов PhD, аспирантов, клинических ординаторов, слушателей резидентуры и магистрантов, в период получения ими высшего и послевузовского образования, путем выплаты государственных стипендий в соответствии с Правилами выплаты государственных стипендий отдельным категориям обучающихся в ЗКГМУ имени Марата Оспанова | ||||||||
вид бюджетной программы | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||
наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный год | план текущего года | плановый период | проектируемый 2014 год | проектируемый 2015 год | |||
1-й год 2011 | 2-й год 2012 | 3-й год 2013 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
показатели прямого результата: | |||||||||
Среднегодовой контингент стипендиатов, обучающихся по гранту, в ВУЗах | чел. | 1783 | 2333 | 3033 | 3399 | 3584 | 3779 | 3968 | |
Среднегодовой контингент стипендиатов, обучающихся по послевузовскому образованию | чел. | 132 | 112 | 138 | 154 | 170 | 180 | 206 | |
резиденты | чел. | 19 | 35 | 33 | 28 | 26 | 27 | 27 | |
магистранты | чел. | 3 | 11 | 17 | 20 | 22 | 21 | ||
докторанты | чел. | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
показатели конечного результата | |||||||||
Обеспеченность стипендией студентов 2-7 курсов (% стипендиатов, обучающихся на «хорошо» и «отлично») | % | 89 | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
показатели эффективности: | |||||||||
Размер стипендии (без надбавок) с 1 января: | |||||||||
студентам | тенге | 9375 | 11719 | 15235 | 15 235 | 15235 | 15235 | 15235 | |
интернам | тенге | 16 983 | 16 983 | 21 229 | 27 598 | ||||
магистрантам, слушателям резидентуры (клиническим ординаторам) | тенге | 22 041 | 27 552 | 34 440 | 44 772 | ||||
докторантам | тенге | 29 359 | 36 699 | 45 874 | 59 636 | ||||
аспирантам | тенге | 23 000 | 28 750 | 35 937 | 46 718 | ||||
Размер стипендии (без надбавок) с 1 сентября 2008 года, с 1 апреля 2010 года и с 1 июля 2011 года: | |||||||||
студентам | тенге | 7 500 | 11 719 | 15 235 | 15 235 | ||||
интернам | тенге | 13 586 | 21 228 | 27 598 | 27 598 | ||||
магистрантам, слушателям резидентуры (клиническим ординаторам) | тенге | 22 041 | 34 440 | 44 772 | 44 772 | ||||
докторантам | тенге | 29 359 | 45 874 | 59 636 | 59 636 | ||||
аспирантам | тенге | 23 000 | 35 938 | 46 718 | 46 718 | ||||
Размер повышения государственной стипендии студентам и магистрантам, имеющим по результатам экзаменационной сессии только оценки «отлично» к стипендии (без надбавок) | % | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
Размер повышения государственной стипендии студентам и магистрантам, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, но находящихся под опекой (попечительством) граждан к стипендии (без надбавок) | % | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
Размер повышения государственной стипендии студентам и магистрантам, получающим государственные именные стипендии к стипендии (без надбавок) | % | 45 | 45 | 45 | 45 | ||||
Размер повышения государственной стипендии обучающимся, которым назначена стипендия Президента Республики Казахстан к стипендии (без надбавок) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
объем бюджетных расходов | тыс. тг. | 2 | 8 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | |
Бюджетная программа | Бюджетная программа 043 «Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования» | ||||||||||||||||
Описание | Обеспечение подготовки квалифицированных кадров для организаций отрасли здравоохранения Республики Казахстан с техническим и профессиональным образованием | ||||||||||||||||
вид бюджетной программы | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||||||||||
наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный год | план текущего года | плановый период | проектируемый 2014 год | проектируемый 2015 год | |||||||||||
1-й год 2011 | 2-й год 2012 | 3-й год 2013 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
показатели прямого результата: | |||||||||||||||||
Ожидаемый прием студентов | чел. | 34 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
Количество выпускников по колледжу, не менее | чел. | 21 | 70 | 24 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
Доля трудоустроенных выпускников медицинских колледжей | % | 55 | 57 | 75 | 83 | 75 | 75 | 75 | |||||||||
Доля выпускников, завершивших обучение на «отлично», не менее | % | 5 | 16 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | |||||||||
Стоимость обучения 1 студента | тенге | 215487 | 234900 | 258390 | 284230 | 312650 | 343900 | 378300 | |||||||||
объем бюджетных расходов | тыс. тг. | 25262,2 | 25809,6 | 26677,9 | 34506,8 | 35012,0 | 37462,8 | 40085,2 | |||||||||
в том числе базовые расходы | |||||||||||||||||
расходы на новые инициативы | |||||||||||||||||
Бюджетная программа | Бюджетная программа 002 «Оказание социальной поддержки обучающимся по программе технического и профессионального, послесреднего образования» | ||||||||||||||||
Описание | Социальная поддержка студентов | ||||||||||||||||
вид бюджетной программы | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||||||||||
наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный год | план текущего года | плановый период | проектируемый 2014 год | проектируемый 2015 год | |||||||||||
1-й год 2011 | 2-й год 2012 | 3-й год 2013 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
показатели прямого результата: | |||||||||||||||||
Среднегодовой контингент стипендиатов, обучающихся по гранту, в колледжах | чел. | 92 | 80 | 82 | 90 | 92 | 93 | 95 | |||||||||
показатели конечного результата | |||||||||||||||||
Обеспеченность стипендией студентов 2-7 курсов (% стипендиатов, обучающихся на «хорошо» и «отлично») | % | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||||||
показатели эффективности: | |||||||||||||||||
Размер стипендии (без надбавок) с 1 января: | |||||||||||||||||
студентам | тенге | 7500 | 9375 | 9375 | 12188 | 12188 | 12188 | 12188 | |||||||||
Размер стипендии (без надбавок) с 1 сентября 2008 года, с 1 апреля 2010 года и с 1 июля 2011 года: | |||||||||||||||||
студентам | тенге | 7 500 | 9375 | 9375 | 12188 | ||||||||||||
Размер повышения государственной стипендии экзаменационной сессии только оценки «отлично» к стипендии (без надбавок) | % | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||
Размер повышения государственной стипендии студентам, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, но находящихся под опекой (попечительством) граждан к стипендии (без надбавок) | % | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||
объем бюджетных расходов | тыс. тг. | 6825 | 8789,8 | 7458 | 9189,3 | 10027,1 | 10728,9 | 11480 | |||||||||
в том числе базовые расходы | |||||||||||||||||
расходы на новые инициативы | |||||||||||||||||
Бюджетная программа | Бюджетная программа 009 «Прикладные научные исследования в области здравоохранения» | ||||||||||||||||
Описание | Разработка новых методов и средств профилактики, диагностики, лечения, реабилитации в рамках приоритетных направлений прикладных научных исследований в области здравоохранения | ||||||||||||||||
вид бюджетной программы | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||||||||||
наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный год | план текущего года | плановый период | проектируемый 2014 год | проектируемый 2015 год | |||||||||||
1-й год 2011 | 2-й год 2012 | 3-й год 2013 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
показатели прямого результата: | |||||||||||||||||
Общее количество выполняемых научно-технических программ | ед. | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |||||||||
показатели конечного результата | |||||||||||||||||
Количество поданных в МЗ РК заявок на внедрение новых технологий | ед. | 3 | 2 | ||||||||||||||
показатели качества | |||||||||||||||||
Удельный вес международных патентов (число международных патентов Х 100 / общее количество патентов) | ед. | ||||||||||||||||
Удельный вес публикаций в международных изданиях (число публикаций в международных изданиях Х 100 / общее количество публикаций) | % | ||||||||||||||||
Показатели эффективности | |||||||||||||||||
Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 16500 | 4723,2 | 36761,6 | 27223,6 | 29129,0 | 31168,3 | 33350,1 | |||||||||
расходы на новые инициативы ФОНД НАУКИ | тыс. тенге | 0 | 0 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | |||||||||
Бюджетная программа | Бюджетная программа 014 «Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных организаций здравоохранения» | ||||||||
Описание | Повышение профессионального уровня медицинских и фармацевтических кадров государственных организаций здравоохранения, углубление их профессиональных знаний и навыков в соответствии с современными требованиями практического здравоохранения | ||||||||
вид бюджетной программы | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | ||||||||
наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный год | план текущего года | плановый период | проектируемый 2014 год | проектируемый 2015 год | |||
1-й год 2011 | 2-й год 2012 | 3-й год 2013 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
показатели прямого результата: | |||||||||
Количество специалистов, направленных на повышение квалификации и переподготовку за рубеж | Кол-во | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Количество специалистов, направленных на повышение квалификации и переподготовку внутри страны | Кол-во | 1047 | 1050 | 1060 | 1070 | 1070 | 1100 | 1100 | |
Количество привлеченных специалистов из-за рубежа | Кол-во | 5 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
показатели конечного результата | |||||||||
Доля врачей, повысивших квалификацию внутри страны и за рубежом от общего числа врачей государственных организаций здравоохранения (не менее) | |||||||||
Показатели эффективности | |||||||||
Средняя стоимость повышения квалификации и переподготовки 1 специалиста за рубежом | |||||||||
Средняя стоимость повышения квалификации и переподготовки 1 специалиста внутри страны | |||||||||
Средняя стоимость привлечения 1 специалиста из-за рубежа | |||||||||
Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 988012 | 1109683 | 1158071 | 1275433 | 1321810 | 13 | 13 | |
в том числе базовые расходы | тыс. тенге | ||||||||
расходы на новые инициативы | тыс. тенге | ||||||||
Бюджетная программа | Бюджетная программа 036 «Обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, за исключением направлений, финансируемых на местном уровне»» | |||||||
Описание | Стационарная медицинская помощь, в том числе высокоспециализированная | |||||||
вид бюджетной программы | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
наименование показателей бюджетной программы | ед. изм. | отчетный год | план текущего года | плановый период | Проектируемы й 2014 год | проектируемый 2015 год | ||
1-й год 2011 | 2-й год 2012 | 3-й год 2013 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Показатели прямого результата: | ||||||||
Количество коек | Кол-во | 550 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Количество случаев госпитализации | Кол-во | 16118 | 14146 | 14146 | 14146 | 14146 | 14146 | 14146 |
Количество койко-дней | дни | 164164 | 138393 | 139973 | 139973 | 139973 | 139973 | 139973 |
Оборот койки | дни | 29,3 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 |
Занятость коек | дни | 298,5 | 307,5 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 |
Пребывание больного на койке | дни | 10,2 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
Показатели эффективности
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 |
