Южно-Казахстанской области и возможные риски
4.1. Функциональные возможности
управления финансов Южно-Казахстанской области
Функциональными возможностями управления финансов Южно-Казахстанской области, способствующими реализации Стратегического плана являются:
взаимодействие с налоговыми органами, уполномоченными органами за взимание поступлений в областной бюджет;
взаимодействие с уполномоченным органом области по бюджетному планированию;
организация проведения проверок результатов финансово – хозяйственной деятельности акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью с государственным участием, рассмотрение и утверждение отчетов финансово – хозяйственной деятельности акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью с государственным участием;
анализ и мониторинг перехода государственных предприятий и акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью с государственным участием в международные стандарты финансовой отчетности, разработка и утверждение Кодекса корпоративного управления акционерных обществ с государственным участием;
организация выдачи разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов, организация государственных закупок для обеспечения деятельности Управления, участие в составах конкурсных комиссий по государственным закупкам товаров (работ, услуг), осуществляемых государственными учреждениями области;
Взаимодействие с услугополучателями - оперативное размещение информации на Web-сайте управления, обеспечение публикации в СМИ, ответы на запросы;
Постоянное повышение кадрового потенциала, привлечение квалифицированных специалистов, в том числе выпускников высших учебных заведений, повышение уровня квалификации, а также стимулирование работников.
4.2. Возможные риски
В ходе своей деятельности управление финансов может столкнуться с возникновением ряда рисков (обстоятельств, которые могут помешать достижению целей) или внешних факторов, не поддающихся контролю со стороны управления финансов, которые могут препятствовать достижению целей.
Наименование цели | Наименование риска | Механизмы и меры |
Обеспечение эффективного исполнения бюджета | Наличие кредиторской | Прекращение начисления вознаграждения, а так же |
Отток квалифицированных | Совершенствование системы | |
Общие риски управления финансов Южно-Казахстанской области | ||
Несоблюдение бюджетного | Усиление требований за | |
Отток квалифицированных | Повышения уровня заработной |
5. Нормативные правовые акты
1. Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года;
2. Налоговый кодекс Республики Казахстан от 01.01.01 года;
3. Закон Республики Казахстан от 01.01.01 года "О государственном предприятии";
4. Закон Республики Казахстан от 01.01.01 года "О приватизации";
5. Закон Республики Казахстан от 4 ноября 2003 года "О государственном мониторинге собственности в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение";
6. Закон Республики Казахстан от 01.01.01 года "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности";
7. Закон Республики Казахстан от 01.01.01 года "О государственных закупках";
8. Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года "О республиканском бюджете на годы";
9. Постановление Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 "О внедрении системы комплексного мониторинга функционирования и эффективности управления объектами государственной собственности, а также объектами, в которых государство имеет долю собственности";
10. Постановление Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 "Об утверждении Плана мероприятий по исполнению Общенационального плана основных направлений (мероприятий) по реализации ежегодных годов посланий Главы государства народу Казахстана и Программы Правительства Республики Казахстан на годы";
11. Постановление Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 "О Среднесрочном плане социально-экономического развития Республики Казахстан на годы";
12. Постановление Правительства Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»;
13. Приказ и. о. Министра экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан от 01.01.01 года № 000 «Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации Республики Казахстан»;
14. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 01.01.01 года №68 «Об утверждении Правил проведения бюджетного мониторинга»;
15. Решение маслихата Южно-Казахстанской области от 01.01.01 года №23/248-IV «Об областном бюджете на годы»;
16. Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 01.01.01 года №30 «Об утверждении Правил регистрации, учета и мониторинга бюджетных кредитов»;
Раздел 6
Приложение 3
Бюджетная программа, направленная на предоставление услуг
по обеспечению деятельности государственного органа
Администратор бюджетной программы | Управление финансов Южно-Казахстанской области |
Бюджетная программа (подпрограмма) | 001 Обеспечение деятельности управления финансов |
Бюджетная подпрограмма | 003 Аппараты местных органов |
007 Повышение квалификации государственных служащих | |
Описание | Формирование и утверждение сводного плана по поступлениям и финансирования, сводного плана финансирования по обязательствам областного бюджета и бюджета области. Анализ и оценка по мониторингу освоения бюджетных средств помесячного распределения годового плана, обоснованности внесения изменений в планы финансирования, причины неосвоения годового плана финансирования, отчета об исполнении областного бюджета и бюджета области. |
Принятие участия в совершенствовании бюджетного законодательства по исполнению бюджета, в осуществлении методологической работы в части исполнения бюджета. Формирование и предоставление ежемесячного, ежеквартального и годового отчета об исполнении бюджета. Подготовка областного сводного отчета по дебиторской и кредиторской задолженностям для предоставления в Министерство финансов РК. | |
Принятие участия в реализации государственной стратегии по развитию, регулированию и совершенствованию системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности | |
Участие в реализации государственной политикипо управлению политики государственным имуществом | |
Поддержка технического оснащения зданий и техническое обслуживание, а именно: пожарная сигнализация, пожарная безопасность, электротехнические оборудования, поддерживать наружные и внутренние сети автоматической телефонной станции, техническое обслуживание и ремонтные работы | |
Охрана и освещение здания. Проведение электроэнергии, теплоэнергии, а также оказание коммунальных услуг | |
Повышение квалификации государственных служащих управления финансов Южно-Казахстанской области |
Показатели |
| |||||||||||||||||
Наименование | Ед. изм. | Отчетный период | Плановый период |
| ||||||||||||||
2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего года) | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| |||||||||||||
1. Услуги по обеспечению исполнения областного бюджета |
| |||||||||||||||||
Стратегическое направление | 1. Обеспечение эффективного исполнения бюджета |
| ||||||||||||||||
Цель | 1.1. Увеличение обьемов освоения бюджетных средств |
| ||||||||||||||||
1.3. Обеспечение законодательных актов по исполнению бюджета |
| |||||||||||||||||
Задачи | 1.1.1 Мониторинг исполнения местного бюджета и реализации бюджетных программ. |
| ||||||||||||||||
1.1.2. Эффективное взаимодействие с администраторами бюджетных программ и уполномоченным органом, ответственным за взимание налоговых и других поступлений в бюджет в процессе мониторинга исполнения бюджета |
| |||||||||||||||||
1.3.1. Осуществление мониторинга по своевременному проведению государственных закупок. Сбор обобщение и анализ отчетности предоставляемыми подведомственными местными исполнительными юридическими лицами |
| |||||||||||||||||
Показатели количества | Предоставление годового отчета по исполнеию областного бюджета и бюджета области | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Формирование аналитического отчета и пояснительной записки к годовому отчету об исполнении бюджета области | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
Формирование отчета движения средств на контрольном счете наличности по счетам местных бюджетов | шт. | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||
Отчет по кредиторской дебиторской задолженностей бюджета области и областного бюджета | шт. | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||||||||||
Подготовка отчетных данных по исполнению планов поступлений от реализации товаров (работ, оказание услуг) и расходов местных бюджетов | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
Подготовка отчетных данных о поступивших финансовых средств из государственных, республиканских, местных спонсорских и благотворительных фондов | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
Сбор информации от | шт. | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||
Составление ожидаемого | шт. | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||
Размещение | шт. | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||
Составление плана | раз | 8 | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 | |||||||||||||
Прогноз ожидаемого | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
Направление | письма, | 2 | по мере | по мере | по мере | |||||||||||||
Повышение квалификации | чел. | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Командировки на | поезд- | 1 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
Формирование базы | % | 30 | 60 | |||||||||||||||
Повышения профессионального уровня сотрудников управления финансов ЮКО | чел. | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||||
Обеспечение | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||
Обучение сотрудников принятых на работу | чел. | 10 | 10 |
| ||||||||||||||
Переподготовка и повышение квалификации должностных лиц управления | чел. | 10 | 10 |
| ||||||||||||||
Составление бюджетной заявки по бюджетным программам | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ||||||||||||
Показатели качества | Осуществление | ед. | 20 | 20 | 20 | 20 |
| |||||||||||
Применение теоретических знаний при улучшение качества исполнение бюджета | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ||||||||||||
Показатели эффективности | Развитие экономики Южно-Казахстанской области |
| ||||||||||||||||
Условная стоимость на обучение, переподготовку и повышение конкурентоспособности одного должностного лица управления | тыс. тенге | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ||||||||||||
Показатели результата | Подготовка отчетов об исполнении бюджета, своевременное предоставление внешним и внутренним пользователям | Своевременно, в полном объеме | Своевременно, в полном объеме | Своевременно, в полном объеме | Своевременно, в полном объеме |
| ||||||||||||
Информирование | Своевременно, в полном объеме | Своевременно, в полном объеме | Своевременно, в полном объеме | Своевременно, в полном объеме |
| |||||||||||||
Подготовка и | Своевременно, в полном объеме | Своевременно, в полном объеме | Своевременно, в полном объеме | Своевременно, в полном объеме |
| |||||||||||||
Подготовка решения областного маслихата и аналитического отчета об исполнении областного бюджете на соответствующий финансовый год | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ||||||||||||
Эффективное | своевременное заключение к поступившим ходатайствам о выделении средств из резерва | своевременное заключение к поступившим ходатайствам о выделении средств из резерва | своевременное заключение к поступившим ходатайствам о выделении средств из резерва | своевременное заключение к поступившим ходатайствам о выделении средств из резерва |
| |||||||||||||
Информирование | своевременно | своевременно | своевременно | своевременно |
| |||||||||||||
Обеспечение | Своевременно, в полном объеме | Своевременно, в полном объеме | Своевременно, в полном объеме | Своевременно, в полном объеме |
| |||||||||||||
Выявление проблемных | Своевременное | Своевременное | Своевременное | Своевременное |
| |||||||||||||
Повышение квалификации выполнения функциональных обязанностей, и повышения профессионального мастерства, теоретического и практического знания | чел. | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ||||||||||||
Расходы на реализацию программы | тыс. тенге | 72829 | 85760 | 91159 | 109996 | 123876 |
| |||||||||||
Администратор бюджетной программы | Управления финансов Южно-Казахстанской области |
| ||||||||||||||||
Бюджетная программа (подпрограмма) | 009 Материально-техническое оснащение государственных органов |
| ||||||||||||||||
Описание | Материально-техническое оснащение управления финансов Южно-Казахстанкой области |
| ||||||||||||||||
Стратегическое направление | 2. Обеспечение эффективного исполнения бюджета |
| ||||||||||||||||
Цель | 1.1. Увеличение обьемов освоения бюджетных средств |
| ||||||||||||||||
Задачи | 1.1.1. Мониторинг исполнения местного бюджета и реализации бюджетных программ. |
| ||||||||||||||||
Показатели |
| |||||||||||||||||
Наименование | Един | Отчетный период | Плановый период |
| ||||||||||||||
изм | 2008 год (отчет) | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| ||||||||||||
Показатели количества | Приобретение служебного автотранспорта | шт. | 1 | 0 | 0 |
| ||||||||||||
Приобретение компьютерной техники | шт. | 20 | 0 | 31 | 28 | 29 |
| |||||||||||
Приобретение сервер | шт. | 0 | 0 | 2 |
| |||||||||||||
Ноутбук | шт | 0 | 0 | 1 |
| |||||||||||||
Проектор | шт | 0 | 0 | 1 |
| |||||||||||||
Копировальная аппарат | шт | 0 | 0 | 1 |
| |||||||||||||
Видеокамера | шт | 0 | 0 | 1 |
| |||||||||||||
Приобретение нематериальных активов | шт | 51 | 51 |
| ||||||||||||||
Показатели качества | Обеспечение служебным транспортом, компьютерной и оргтехникой | % | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| ||||||||||
Показатели эффективности | Улучшение условий работы работников | % | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| ||||||||||
Показатели результата |
| |||||||||||||||||
Расходы на реализацию программы | тыс. тенге | 7832 | 0 | 8798 | 11879 | 12711 |
| |||||||||||
Администратор бюджетной программы | Управления финансов Южно-Казахстанской области |
| ||||||||||||||||
Бюджетная программа (подпрограмма) | 003 - Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов |
| ||||||||||||||||
Описание | Выдача разовых талонов по рынкам области, вести учет талонов, поступление в бюджет сумм от сбора разовых талонов согласно нормативно-правовых актов РК |
| ||||||||||||||||
Стратегическое направление | 2. Обеспечение эффективного исполнения бюджета |
| ||||||||||||||||
Цель | 1.1. Увеличение обьемов освоения бюджетных средств |
| ||||||||||||||||
Задачи | 1.1.1. Мониторинг исполнения местного бюджета и реализации бюджетных программ. |
| ||||||||||||||||
Обеспечение выдачи разовых талонов на рынках и на эпизодические виды деятельности |
| |||||||||||||||||
Показатели |
| |||||||||||||||||
Наименование | Ед. изм | Отчетный период | Плановый период |
| ||||||||||||||
2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего года) | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| |||||||||||||
Показатели количества | Бесперебойное обеспечение деятельности государственного учреждения «Центр по выдаче разовых талонов Южно-Казахстанской области» | % | 105,3 | 100 | 100 | Согласно Закона Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) с 2011 года будет специальный налоговый режим на основе разового талона |
| |||||||||||
Показатели качества | Увеличение доходной части областного бюджета | Проверка и анализ работы Центра по выдаче разовых талонов, подготовка предложений по улучшению качества работы | Проверка и анализ работы Центра по выдаче разовых талонов, подготовка предложений по улучшению качества работы |
| ||||||||||||||
Показатели эффективности |
| |||||||||||||||||
Показатели результата | Увеличение объема поступления сумм от реализации разовых талонов | тыс. тенге | 947,0 | 984,5 | 1073 |
| ||||||||||||
Расходы на реализацию программы | тыс. тенге | 189652 | 239279 | 261436 |
| |||||||||||||
Услуги по управлению областной коммунальной собственностью |
| |||||||||||||||||
Администратор бюджетной программы | Управление финансов Южно-Казахстанской области |
| ||||||||||||||||
Бюджетная программа (подпрограмма) | 009 Организация приватизации коммунальной собственности |
| ||||||||||||||||
Описание | Организация и проведение приватизации объектов областной, районной и городской собственности, предоставление в аренду, в доверительное управление, в концессию объектов областной коммунальной собственности. Продажа государственных долей в уставном капитале товариществ с ограниченной ответственностью, а также акций акционерных обществ, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству, |
| ||||||||||||||||
Стратегическое направление | 3. Повышение эффективности системы управления областной коммунальной собственностью |
| ||||||||||||||||
Цель | 3.1. Увеличение доходов от использования коммунальной собственностью. |
| ||||||||||||||||
Задачи | 3.1.1. Оптимизация государственного имущества, закрепленного за областными коммунальными юридическими лицами |
| ||||||||||||||||
3.1.2. Внедрение передовых принципов корпоративного управления в организациях с государственнм участием, находящихся в коммунальной собственности (АО) |
| |||||||||||||||||
Показатели |
| |||||||||||||||||
Наименование | Ед. изм | Отчетный период | Плановый период |
| ||||||||||||||
2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего года) | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| |||||||||||||
Показатели количества | Количество приватизированных объектов | ед. | 19 | 40 | 45 | 45 | 45 |
| ||||||||||
Показатели качества | Полная приватизация определенных объектов | тыс. тенге | 1380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||
Показатели эффективности |
| |||||||||||||||||
Показатели результата | По плану предусмотренных в бюджете | тыс. тенге | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||||||
Расходы на реализацию программы | тыс. тенге | 1163 | 2333 | 2520 | 2709 | 2898 |
| |||||||||||
Администратор бюджетной программы | Управление финансов Южно-Казахстанской области |
| ||||||||||||||||
Бюджетная программа (подпрограмма) | 010 Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность |
| ||||||||||||||||
Описание | Определение бесхозного имущества и ходатайство в суд по его обращению в коммунальную собственность |
| ||||||||||||||||
Стратегическое направление |
| |||||||||||||||||
Цель |
| |||||||||||||||||
Задачи |
| |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Показатели |
| |||||||||||||||||
Наименование | Ед. изм | Отчетный период | Плановый период |
| ||||||||||||||
2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего года) | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| |||||||||||||
Показатели количества | Определение бесхозного имущества и ходатайство в суд по его обращению в коммунальную собственность |
| ||||||||||||||||
Показатели качества | Принятие бесхозного имущества в государственную собственность по результатам |
| ||||||||||||||||
Показатели эффективности | 0 |
| ||||||||||||||||
Показатели результата | Принятие в коммунальную собственность и передача на баланс соответствующим государственным предприятиям |
| ||||||||||||||||
Расходы на реализацию программы | тыс. тенге | 0 | 0 | 1259 | 1354 | 1448 |
| |||||||||||
Администратор бюджетной программы | Управление финансов Южно-Казахстанской области |
| |||||||||||||
Бюджетная программа (подпрограмма) | 004 Обслуживание долга местных исполнительных органов |
| |||||||||||||
Бюджетная подпрограмма | 100 Выплата вознаграждений (интересов) и иных платежей по займам |
| |||||||||||||
Бюджетная подпрограмма | 102 Выплата вознаграждений (интересов) и иных платежей по займам из республиканского бюджета |
| |||||||||||||
Описание | Выплата вознаграждений по внутренним займам и займам, полученным из республиканского бюджета местным исполнительным органом Южно-Казахстанской области |
| |||||||||||||
Стратегическое направление | 1.Обеспечение эффективного исполнения бюджета |
| |||||||||||||
Цель | 1.2. Своевременный возврат бюджетных кредитов и выплаты вознаграждений по бюджетным кредитам |
| |||||||||||||
Задачи | 1.2.2. Обеспечение своевременной выплаты вознаграждений по бюджетным кредитам |
| |||||||||||||
Показатели |
| ||||||||||||||
Наименование | Ед. изм | Отчетный период | Плановый период |
| |||||||||||
2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего года) | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| ||||||||||
Показатели количества | Объем выплат вознаграждений по развитию городского транспорта, строительстве жилых домов, «Управлению водными ресурсами и восстановлению земли, «Развитию дренажной и ирригационной системы» | тыс. тенге | 67 418 | 92 289 | 90329 |
| |||||||||
Показатели качества | Процент объема выплат на утвержденный бюджет | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| |||||||
Показатели эффективности |
| ||||||||||||||
Показатели результата | Обеспечение качества и полных выплат вознаграждений по развитию городского транспорта, строительстве жилых домов, «Управлению водными ресурсами и восстановлению земли, «Развитию дренажной и ирригационной системы» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| |||||||
Расходы на реализацию программы | тыс. тенге | 67 418 | 92 289 | 90 329 |
| ||||||||||
Администратор бюджетной программы | Управление финансов Южно-Казахстанской области |
| |||||||||||||
Бюджетная программа (подпрограмма) | 005 Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц |
| |||||||||||||
Бюджетная подпрограмма | 015 За счет средств местного бюджета |
| |||||||||||||
Описание | Повышение конкурентноспособности реального сектора экономики, проведение активной государственно-научной и инновационной политики |
| |||||||||||||
Стратегическое направление |
| ||||||||||||||
Цель |
| ||||||||||||||
Задачи |
| ||||||||||||||
Показатели |
| ||||||||||||||
Наименование | Ед. изм | Отчетный период | Плановый период |
| |||||||||||
2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего года) | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| ||||||||||
Показатели количества | Капитализация областных юридических лиц | тыс. тенге | 1 | 2 | 3 109 200 | будет запланировано после принятия соответствующего решения акиматом области | |||||||||
Показатели качества | |||||||||||||||
Показатели эффективности | |||||||||||||||
Показатели результата | Увеличение уставных капиталов юридических лиц и совершенствование их деятельности | ||||||||||||||
Расходы на реализацию программы | тыс. тенге | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
Администратор бюджетной программы | Управления финансов Южно-Казахстанской области, местные исполнительные органы | ||||||
Бюджетная программа (подпрограмма) | 007 Субвенции из областного бюджета | ||||||
Описание | Обеспечение поступления полной суммы субвенции в местный бюджет в целях своевременного финансирования расходов местных бюджетов | ||||||
Стратегическое направление | |||||||
Цель | |||||||
Задачи | |||||||
Показатели | |||||||
Наименование | Ед. изм | Отчетный период | Плановый период | ||||
2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего года) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |||
Показатели количества | |||||||
Показатели качества | Своевременное финансирование местных бюджетных программ | ||||||
Показатели эффективности | |||||||
Показатели результата | Отсутствие кредиторской задолженности местных бюджетов | ||||||
Расходы на реализацию программы | тыс. тенге | 36 | 41 | 52 |
Администратор бюджетной программы | Управление финансов Южно-Казахстанской области | ||||||
Бюджетная программа (подпрограмма) | 008 Погашение долга местного исполнительного органа | ||||||
Бюджетная подпрограмма | 024 Перед вышестоящим бюджетам | ||||||
Бюджетная подпрограмма | 026 По договорам | ||||||
Описание | |||||||
Стратегическое направление | 1.Обеспечение эффективного исполнения бюджета | ||||||
Цель | 1.2. Своевременный возврат бюджетных кредитов и выплаты вознаграждений по бюджетным кредитам | ||||||
Задачи | 1.2.1. Обеспечение своевременного возврата бюджетных кредитов | ||||||
Показатели | |||||||
Наименование | Ед. изм | Отчетный период | Плановый период | ||||
2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего года) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |||
Показатели количества | Объем погашения долга по развитию городского транспорта, строительстве жилых домов, «Управлению водными ресурсами и восстановлению земли, «Развитию дренажной и ирригационной системы» | тыс. тенге | 5 | 2 | 1 | ||
Показатели качества | Процент объема выплат к утвержденному бюджету | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Показатели эффективности | Обеспечение полноты | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Показатели результата | Полная выплата предусмотренных средств в бюджете по проектам «Развитие городского транспорта», строительству жилья, «Управление водными ресурсами и восстановление земель», «Усовершенствование ирригационных и дренажных систем» | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Расходы на реализацию программы | тыс. тенге | 5 | 2 | 1 | |||
Администратор бюджетной программы | Управления финансов Южно-Казахстанской области | ||||||
Бюджетная программа (подпрограмма) | 011 Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | ||||||
Описание | Перечисление с областного бюджета в республиканский бюджет неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | ||||||
Стратегическое направление | |||||||
Цель | Перечисление с областного бюджета в республиканский бюджет неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | ||||||
Задачи | Обеспечение своевременного перечисление с областного бюджета в республиканский бюджет неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | ||||||
Показатели | |||||||
Наименование | Ед. изм | Отчетный период | Плановый период | ||||
2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего года) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |||
Показатели количества | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Показатели качества | Процент объема платежа к утвержденному бюджету | % | 0 | 100 | |||
Показатели эффективности | Полное освоение предусмотренных средств в бюджете | % | 0 | 100 | |||
Показатели результата | Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов | % | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Расходы на реализацию программы | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |
Администратор бюджетной программы | Управление финансов Южно-Казахстанской области | ||||||
Бюджетная программа (подпрограмма) | 012 Резерв местного исполнительного органа области | ||||||
Бюджетная подпрограмма | 100 Чрезвычайный резерв местного исполнительного органа области для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории области | ||||||
101 Резерв местного исполнительного органа области на неотложные затраты | |||||||
102 Резерв местного исполнительного органа области на исполнение обязательств по решениям судов | |||||||
Описание | Устранение чрезвычайных ситуации природного и техногенного характера выявленные областными исполнительными органами, обеспечение финансирования расходов по области направленных на проведение мероприятий по оказанию помощи; обеспечение финансирования расходов направленных на экономическую, социальную и политическую стабильность Южно-Казахстанской области или ее административно-территориальной единице, а также на устранение случаев наносящих вред здоровью и жизни людей, а также направленные на исполнение решений суда по обязательствам местных исполнительных органов и на другие непредвиденные затраты | ||||||
Стратегическое направление | |||||||
Цель | |||||||
Задачи | |||||||
Показатели | |||||||
Наименование | Ед. изм | Отчетный период | Плановый период | ||||
2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего года) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |||
Показатели количества | Обеспечение выделения средств из резерва областного местного испольнительного органа в соответствии с решением акима Южно-Казахстанской области | тыс. тенге | 1 | 112411 | 250000 | 290000 | 310000 |
Обеспечение выделения средств из резерва областного местного испольнительного органа в соответствии с решением акима Южно-Казахстанской области на исполнение обязательств по решениям судов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Показатели результата | Обеспечение стабильности и устойчивого развития Южно-Казахстанской области | ||||||
Расходы на реализацию программы | тыс. тенге | 1 | 112411 | 250000 | 290000 | 310000 |
Администратор бюджетной программы | Управления финансов Южно-Казахстанской области |
| ||||||
Бюджетная программа (подпрограмма) | 017 Возврат, неиспользованных не по целевому назначению целевых трансфертов | |||||||
Описание | Перечисление с областного бюджета в республиканский бюджет неиспользованных не по целевому назначению целевых трансфертов |
| ||||||
Стратегическое направление |
| |||||||
Цель | Перечисление с областного бюджета в республиканский бюджет неиспользованных не по целевому назначению целевых трансфертов |
| ||||||
Задачи | Обеспечение своевременного перечисление с областного бюджета в республиканский бюджет неиспользованных не по целевому назначению целевых трансфертов |
| ||||||
Показатели |
| |||||||
Наименование | Ед. изм | Отчетный период | Плановый период |
| ||||
2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего года) | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| |||
Показатели количества | Возврат, неиспользованных не по целевому назначению целевых трансфертов | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
Показатели качества | Процент объема платежа к утвержденному бюджету | % | 0 | 100 |
| |||
Показатели эффективности | Полное освоение предусмотренных средств в бюджете | % | 0 | 100 |
| |||
Показатели результата | Возврат, неиспользованных не по целевому назначению целевых трансфертов | % | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|
Расходы на реализацию программы | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Администратор бюджетной программы | Управления финансов Южно-Казахстанской области | ||||||
Бюджетная программа (подпрограмма) | 024 Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функции государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий | ||||||
Описание | Перечисление с областного бюджета в республиканский бюджет целевых текущих трансфертов в связи с передачей полномочий местных исполнительных органов предусмотренные в республиканском бюджете на 2009 год, в том числе: чрезвычайных ситуаций и санитарно-эпидемиологического надзора | ||||||
Стратегическое направление | |||||||
Цель | Перечисление целевых текущих трансфертов в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий | ||||||
Задачи | Обеспечение своевременного финансирования целевых текущих трансфертов передаваемых в вышестоящий бюджет | ||||||
Показатели | |||||||
Наименование | Ед. изм | Отчетный период | Плановый период | ||||
2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего года) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |||
Показатели количества | Перечисление целевых текущих трансфертов по чрезвычайным ситуациям и санитарно-эпидемиологического надзора, а так же в связи с повышением ФОТ с июля 2010года в место с 1 января 2010 года в республиканский бюджет | тыс. тенге | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Показатели качества | Процент объема платежа к утвержденному бюджету | % | 100 | ||||
Показатели эффективности | Полное освоение запланированных средств в бюджете | % | 100 | ||||
Показатели результата | Обеспечение финансирования целевых текущих трансфертов передаваемых в вышестоящий бюджет | % | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Расходы на реализацию программы | тыс. тенге | 0 | 1 | 8 | 0 | ||
Администратор бюджетной программы | Управления финансов Южно-Казахстанской области | ||||||
Бюджетная программа (подпрограмма) | 026 Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства | ||||||
Описание | Перечисление целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства | ||||||
Стратегическое направление | |||||||
Цель | Перечисление целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства | ||||||
Задачи | Обеспечение своевременного финансирования целевых текущих трансфертов из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства | ||||||
Показатели | |||||||
Наименование | Ед. изм | Отчетный период | Плановый период | ||||
2008 год (отчет) | 2009 год (план текущего года) | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |||
Показатели количества | Перечисление целевых текущих трансфертов из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Показатели качества | Процент объема платежа к утвержденному бюджету | % | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Показатели эффективности | Полное освоение запланированных средств в бюджете | % | 0 | 100 | 0 | 0 | |
Показатели результата | Обеспечение финансирования из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства | % | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Расходы на реализацию программы | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
Приложение 5
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 |
