Стратегический план государственного учреждение «Управления финансов Южно-Казахстанской области» на годы (стр. 3 )

Свод бюджетных расходов Управления финансов Южно-Казахстанской области

   (тыс. тенге)

Наименование	Отчетный период	Плановый период
2008 год (отчет)	2009 год (план теку- щего года)	2010 год	2011 год	2012 год
1. Действующие программы из них:	49 188 492
Текущие бюджетные программы	47 995 492
001 Обеспечение деятельности управления финансов	80 661	85 760	99 957
Подпрограмма 003 Аппараты местных органов	72 829	85 760	91 159
Подпрограмма 007 Повышение квалификации государственных служащих	0	0	0	2 167	2 318
Подпрограмма 009 материально-техническое оснащение государственных органов	7 832	0	8798	11 879	12 711
003 Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов				Согласно Закона Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) с 2011 года будет специальный налоговый режим на основе разового талона
009 Организация приватизации коммунальной собственности	1 163	2 333	2 520	2 709	2 898
010 Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность	0	0	1 259	1 354	1 448
004 Обслуживание долга местных исполнительных органов		67 418		92 289	90 329
Подпрограмма 100 Выплата вознаграждений (интересов) и иных платежей по займам	20 500	4 375	43 334	25 177	24 136
Подпрограмма 102 Выплаты вознаграждений (интересов) и иных платежей по займам из республиканского бюджета		63 043	67 940	67 112	66 193
007 Субвенция	36	41	52	65	75
008- Погашение долга местного исполнительного органа	5	2	1
Подпрограмма 024 Перед вышестоящим бюджетом	5	2	1		719020
Подпрограмма 026 по договорам	0	22 737	22 885	22 885	22 885
011 Возврат использованных трансфертов не по целевому назначению	3		0	0	0
012Резерв местного исполнительного органа области	1
100 Подпрограмма Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	228417	59 437
101 Подпрограмма Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты	822449	41 601
102 Подпрограмма Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа	6482	11 373	50 000	50 000	50 000
013 Резерв местного исполнительного органа области на покрытие дефицита наличных денег	1		0	0	0
017 Возврат, неиспользованных не по целевому назначению целевых трансфертов		129456
019 Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на компенсацию потерь местным бюджетам в связи с увеличением минимального размера заработной платы	98 390	0	0	0	0
024 Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в Вышестоящий	0	1	8	0	0
026 Целевые текущие трансферты из выщестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства
Бюджетные программы развития	1	2	3	Будут планироватся при принятии акиматом области соответствующего решения
005 Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц	1	2	3
015 Подпрограмма За счет средств местного бюджета	1	2	3
Программы предложенные на разработку, в том числе	0	0	0	0	0
Текущие бюджетные программы	0	0	0	0	0
Все расходы, в том числе	49 188 492
Текущие бюджетные программы	47
Бюджетные программы развития	1	2	3	0	0
3. оказание платных услуг	0	0	0	0	0
Поступления	0	0	0	0	0
Расходы	0	0	0	0	0
Всего	49 188 492

Приложение 6

Распределение расходов управления финансов Южно-Казахстанской области по стратегическим направлениям, целям, задачам и бюджетным программам на  годы

  (тыс. тенге)

Стратегические направления, цели, задачи и бюджетные программы (наименования), платные услуги	Отчетный период	Плановый период
2008 год (отчет)	2009 год (план текущего года)	2010 год	2011 год	2012 год
1	2	3	4	5	6
Итого по управлению финансов	5959259	2502891	2079091	960945	974077
Стратегическое направление 1. Обеспечение эффективного исполнения бюджета области	5958096	2500558	2076571	958236	971179
Цель 1.1. Увеличение обьемов освоения бюджетных средств	80 661	85 760	99 957
Задача 1.1.1. Мониторинг исполнения местного бюджета и реализации бюджетных программ.	80 661	85 760	99 957
Цель 1.1 Увеличение обьемов освоения бюджетных средств				Согласно Закона Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) с 2011 года будет специальный налоговый режим на основе разового талона
Задача 1.1.1. Мониторинг исполнения местного бюджета и реализации бюджетных программ.	189652
Цель 1.2. Своевременный возврат бюджетных кредитов и выплаты вознаграждений по займам		67 418		92 289	90 369
Задача 1.2.2. Обеспечение своевременной выплаты вознаграждений по займам		67 418		92 289	90 369
Цель 1.2. Своевременный возврат бюджетных кредитов и выплаты вознаграждений по бюджетным кредитам и займам	5	2108101	1603904
Задача 1.2.1. Обеспечение своевременного возврата бюджетных кредитов и займов	5	2108101	1603904
Стратегическое направление 3 Повышение эффективности системы управления областной коммунальной собственностью	1 163	2 333	2 520	2 709	2 898
Цель 3.1. Увеличение доходов от использования коммунальной собственностью. коммунальной собственностью	1 163	2 333	2 520	2 709	2 898
Задача 3.1.1. Оптимизация государственного имущества, закрепленного за областными коммунальными юридическими лицами	1 163	2 333	2 520	2 709	2 898