Цели, задачи и индикативные показатели деятельности Министерства социальных отношений Челябинской области (стр. 11 )

1. Перечень ведомственных целевых программ на 2012 год:

1) ведомственная целевая программа «Повышение реальных доходов отдельных категорий ветеранов, жертв политических репрессий и других категорий граждан Челябинской области» на годы.

Реализация программы осуществляется за счет финансирования, предусмотренного Законом Челябинской области «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 – 2014 годов». Общий объем финансирования на 2012 год составляет 10 446 740,4 тыс. рублей.

Цель программы: повышение уровня и качества жизни граждан Челябинской области, нуждающихся в социальной защите государства.

Задачи программы:

1) обеспечение предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям ветеранов, жертвам политических репрессий и другим категориям граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации и Челябинской области;

2) обеспечение выплаты социального пособия на погребение неработающих и не получающих пенсии граждан и возмещения стоимости услуг по погребению специализированным службам по вопросам похоронного дела;

3) обеспечение выплаты субсидий местным бюджетам на организацию работы органов управления социальной защиты населения муниципальных образований.

Предполагаемая оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям программы в целом не ниже 1,10.

2) ведомственная целевая программа «Улучшение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Челябинской области» на годы.

Реализация программы осуществляется за счет финансирования, предусмотренного Законом Челябинской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов». Общий объем финансирования на 2012 год составляет 2 217 119,0 тыс. рублей.

Цель программы: организация социальной защиты, охрана прав и законных интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа для улучшения их положения в Челябинской области;

Задачи программы:

1) обеспечение организации назначения и выплаты:

единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых родительского попечения, в семью;

содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также вознаграждение, причитающиеся приёмному родителю;

2) развитие различных форм семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе обеспечение своевременности выявления, учёта и жизнеустройства детей-сирот;

3) защита прав и законных интересов детей-сирот;

4) обеспечение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договору социального найма;

5) организация жизнедеятельности детей-сирот в муниципальных образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

предоставление полного государственного обеспечения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей;

создание благоприятных условий, проживания и развития личности;

обеспечение социальной защиты, социальной адаптации, укрепления и охраны здоровья воспитанников;

обучение и воспитание детей-сирот;

охрана прав и законных интересов воспитанников;

6) обеспечение организации назначения и выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишённых родительского попечения, в семью.

Предполагаемая оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям программы в целом не ниже 1,17.

3) ведомственная целевая программа «Обеспечение моральной и материальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, многодетных семей и других социально уязвимых групп населения Челябинской области» на 2годы.

Реализация программы осуществляется за счет финансирования, предусмотренного Законом Челябинской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов». Общий объем финансирования на 2012 год составляет 72 003,1 тыс. рублей.

Цель программы: повышение социальной защищенности пенсионеров, отдельных категорий граждан из числа ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, граждан, не имеющих группы инвалидности, но по медицинским показаниям нуждающихся в помощи, семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с учетом современной социально-экономической ситуации.

Задачи программы:

организация работы по поддержанию социального статуса граждан пожилого возраста, инвалидов и других социально уязвимых групп населения, путем проведения мероприятий социального характера;

обеспечение моральной и материальной поддержки многодетных семей, лиц, удостоенных почетного звания «Почетный гражданин Челябинской области».

Предполагаемая оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям программы в целом не ниже 1,06.

4) ведомственная целевая программа «Содействие росту реальных доходов семей, в том числе семей с детьми, и малообеспеченных граждан Челябинской области» на 2012 – 2014 годы.

Реализация программы осуществляется за счет финансирования, предусмотренного Законом Челябинской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов». Общий объем финансирования на 2012 год составляет 2 514 530,4 тыс. рублей.

Цель программы: содействие росту реальных доходов семей, в том числе семей с детьми, и малообеспеченных граждан.

Задачи программы:

обеспечение организации назначения и выплат областного единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия на ребенка, единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячного пособия на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, предоставления многодетной семье дополнительных мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

организация отдыха и оздоровления детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в детских санаториях и санаторных оздоровительных лагерях круглогодичного действия, загородных стационарных оздоровительных лагерях;

организация предоставления субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

обеспечение выплаты единовременного социального пособия малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Предполагаемая оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям программы в целом не ниже 1,03.

5) ведомственная целевая программа «Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми Челябинской области на годы».

Реализация программы осуществляется за счет финансирования, предусмотренного Законом Челябинской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов». Общий объем финансирования на 2012 год составляет 2 182 383,2 тыс. рублей.

Цель программы: оказание гражданам пожилого возраста, инвалидам, малоимущим семьям, гражданам без определенного места жительства, иным гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, семьям и детям помощи в преодолении трудной жизненной ситуации, осуществление их социальной реабилитации и адаптации.

Задачи Программы:

1) предоставление стационарного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в постоянном постороннем уходе. Развитие системы реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

2) предоставление надомного и других видов нестационарного социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам.

3) предупреждение семейного неблагополучия и социального сиротства.

Предполагаемая оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям программы в целом не ниже 1,996.

2. Подготовлен проект ведомственной целевой программы на 2013 год и плановый период 2014 – 2015 годы «Социальная поддержка и социальное обслуживание отдельных категорий граждан Челябинской области», который включает разделы:

1) повышение реальных доходов отдельных категорий ветеранов, жертв политических репрессий и других категорий граждан Челябинской области;

2) улучшение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Челябинской области;

3) обеспечение моральной и материальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, многодетных семей и других социально уязвимых групп населения Челябинской области;

4) содействие росту реальных доходов семей, в том числе семей с детьми, и малообеспеченных граждан Челябинской области

5) улучшение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми Челябинской области.

Распределение средств областного бюджета по ведомственным целевым программам указано в приложении 1.

Раздел 4. Распределение расходов по направлениям, задачам и программам

На Министерство социальных отношений возложены функции по государственному регулированию, финансовому обеспечению и исполнению нормативно-правовых актов Российской Федерации и Челябинской области в сфере социальной политики.

Финансирование расходов за счет средств областного бюджета осуществляется на основании закона об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период в строгом соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета и бюджетной росписи главного распорядителя бюджетных средств.

Планируемый бюджет Министерства социальных отношений, как субъекта бюджетного планирования, на 2013 год (действующие и принимаемые расходные обязательства) составляет в целом 14 815 888,9 тыс. рублей, а на плановый период на 2014 и 2015 годы составляют 15 363 647,5 тыс. рублей и 16 499 857,5 тыс. рублей соответственно, в том числе расходы на обеспечение деятельности Министерства социальных отношений Челябинской области составят в 2013 году –119 324,1 тыс. рублей, в 2014 году – 110 134,3 тыс. рублей, в 2015 году – 5 тыс. рублей.

Распределение средств областного бюджета по Министерству социальных отношений по целям, задачам и целевым программам указано в приложении 2.

Раздел 5. Результативность бюджетных расходов

Результативность бюджетных расходов оценивается по приоритетным направлениям деятельности Министерства социальных отношений, исходя из оценки эффективности использования бюджетных средств.

Исполнение бюджета по Министерству социальных отношений за 2011 год составляет соответственно 93,7 процентов к утвержденным бюджетным ассигнованиям, в 2012 году планируется в размере 100 процентов.

На результативность бюджетных расходов влияют следующие факторы:

экономия бюджетных средств за счет проведения торгов на поставку товаров, работ, услуг;

количество граждан, получивших государственную социальную поддержку в различных формах;

увеличение количества и улучшение качества предоставляемых услуг для граждан, нуждающихся в заботе государства;

количество приобретенного оборудования, средств реабилитации для инвалидов;

количество граждан, получивших единовременную денежную помощь на газификацию домовладений и т. п.

Расчет эффективности использования бюджетных средств проводится по двум направлениям (показатели для расчета приведены в таблице 42):

1) оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП) по каждому направлению расходования бюджетных средств (i) рассчитывается по формуле:

ДИПi = (Ф1/П1 + Ф2/П2 + … +Фк/Пк),

к

где:

к – количество индикативных показателей по данному направлению расходования бюджетных средств;

Фi – фактическое значение i – го индикативного показатели за рассматриваемый период;

Пi– планируемое значение достижения i – го индикативного показателя за рассматриваемый период.

2) оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) (уровень использования бюджетных средств) по каждому направлению расходования бюджетных средств (i) рассчитывается по формуле:

ПИБСi = Фi/Пi,

где:

Фi – фактическое использование бюджетных средств по i-му направлению расходования бюджетных средств в рассматриваемом периоде,

Пi – планируемые расходы бюджета по i-му направлению расходования бюджетных средств в рассматриваемом периоде.

Оценка эффективности использования бюджетных средств по i-му направлению расходования бюджетных средств (Оi) в рассматриваемом периоде рассчитывается как:

Оi = ДИПi/ ПИБСi

В целях определения эффективности использования бюджетных средств главным распорядителем средств областного бюджета рассчитывается сводная оценка эффективности использования бюджетных средств (СОо) по формуле:

СОо = O1*Д1 + О2*Д2 + … + Оn*Дn,

где:

n – количество направлений расходования средств бюджета органом исполнительной власти Челябинской области;

Дi – доля расходов на i – ое направление расходования средств бюджета в общем объеме расходов органа исполнительной власти Челябинской области;

Оi - оценка использование бюджетных средств по i-му направлению расходования бюджетных средств.

Таблица 44

Направления деятельности Министерства социальных отношений Челябинской области	2012 год, млн. рублей	Достижение индикативных показателей в 2012 году
план	оценка	план	оценка	изм.
Цель 1. Повышение доходов отдельных категорий ветеранов, жертв политических репрессий и других категорий граждан, меры социальной поддержки которых установлены законодательством Челябинской области	6 624,14	6 624,14
Удельный вес граждан, пользующихся мерами социальной поддержки, в процентах от общего числа граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за их получением (меры социальной поддержки, установленные законодательством Челябинской области)		88,35	88,35	0
Цель 2. Содействие росту доходов семей, в том числе семей с детьми, и малообеспеченных граждан	2 356,32	2 356,32
Удельный вес семей, получающих жилищные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в общем количестве семей, проживающих на территории Челябинской области		8,50	8,50	0
Удельный вес граждан, имеющих детей, которым назначены пособия, в процентах от общего числа обратившихся		99,80	99,80	0
Цель 3. Обеспечение моральной и материальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, многодетных семей и других социально уязвимых групп населения*	54,48	54,48
Цель 4. Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми	2 182,31	2 182,31
Удельный вес семей с детьми, снятых с учета в связи с улучшением жизненной ситуации, в процентах к общему числу семей с детьми, состоявших на учете (за отчетный период)		17,0	17,0	0
Удельный вес детей-инвалидов, прошедших реабилитацию в учреждениях социального обслуживания населения, в процентах от общего числа детей-инвалидов	30,50	30,50	0
Удельный вес детей, получивших социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, в процентах от общего числа детей из семей «группы риска»		37,00	37,00	0
Обеспеченность одиноко проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов социальным и социально-медицинским обслуживанием на дому, в процентах от общего числа обратившихся	99,10	99,10	0
Оказание мобильной социальной службой услуг жителям малых и отдаленных населенных пунктов, единиц услуг	51 000	51 000	0
Удельный вес граждан, которым предоставлено социальное обслуживание в стационарных учреждениях, в процентах от общего числа нуждающихся	91,50	91,50	0
Цель 5. Улучшение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2 079,71	2 079,71
Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на семейные формы воспитания, в процентах от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в устройстве		58,50	58,50
Удельный вес выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на дальнейшее обучение или на работу, в процентах от общего числа выпускников данных учреждений		97,20	97,20	0
ИТОГО по целям 1,2,4,5	13 242,47	13 242,47		0
ИТОГО по всем целям	13 296,95	13 296,95	0

* оценка планируемой эффективности использования бюджетных средств по данным направлениям деятельности не производится из-за применения иных (не индикативных) показателей, по которым оценивается реализация задач.

Цель 1. Повышение доходов отдельных категорий ветеранов, жертв политических репрессий и других категорий граждан, меры социальной поддержки которых установлены законодательством Челябинской области.

Оценка планируемой эффективности использования бюджетных средств по данному направлению расходов:

ДИП = (88,35/88,35) / 1 = 1;

ПИБС = 6 624,14/ 6 624,14 = 1;

О = 1/1= 1 (высокая эффективность использования бюджетных средств).

Цель 2. Содействие росту доходов семей, в том числе семей с детьми, и малообеспеченных граждан.

Оценка планируемой эффективности использования бюджетных средств по данному направлению расходов:

ДИП = (8,50/8,50+ 99,80/99,80) / 2 = 1;

ПИБС = 2 356,32/ 2 356,32= 1;

О = 1/1= 1 (высокая эффективность использования бюджетных средств).

Цель 4. Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми

Оценка планируемой эффективности использования бюджетных средств по данному направлению расходов:

ДИП=(17,00/17,00+30,50/30,50+37,00/37,00+99,10/99,10+51000/51000+ 91,50/91,50) / 6 = 1;

ПИБС = 2 182,31/ 2 182,31= 1;

О = 1/1= 1 (высокая эффективность использования бюджетных средств).

Цель 5. Улучшение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Оценка планируемой эффективности использования бюджетных средств по данному направлению расходов:

ДИП = (58,50/58,50+97,20/97,20) / 2 = 1;

ПИБС = 2 079,71/ 2 079,71= 1;

О = 1/1= 1 (высокая эффективность использования бюджетных средств).

Сводная оценка планируемой эффективности использования бюджетных средств (СО):

СО = 0,5 х 1+ 0,18 х 1+0,16 х 1 + 0,16 х 1=1 (высокая эффективность использования бюджетных средств).

Данные расчеты произведены исходя из плановых показателей и ожидаемого исполнения бюджета в текущем году.

Раздел 6. Результативность оказания (выполнения) государственных услуг (работ)

Оценка эффективности оказания (выполнения) государственных услуг (работ) осуществляется в соответствии с Методикой расчета эффективности оказания (выполнения) государственных услуг (работ) (приложение 6 к Административному регламенту исполнения государственной функции по среднесрочному планированию и подготовке Докладов о результатах и основных направлениях деятельности органами исполнительной власти Челябинской области):

по каждой государственной услуге (работе), оказываемой (выполняемой) подведомственными областными государственными учреждениями за счет средств областного бюджета (приложение 3);

в соответствии с базовым (отраслевым) и ведомственным перечнями государственных услуг (работ), утвержденными приказом Министерства социальных отношений Челябинской области от 01.01.2001 г. № 000.

Раздел 7. Меры по повышению эффективности использования бюджетных средств

Мерами по повышению эффективности использования бюджетных средств, в том числе по экономии бюджетных средств и оптимизации бюджетных расходов, являются:

внедрение инструментария бюджетирования, ориентированного на результат, а именно: разработка ведомственных целевых программ, разработка государственных заданий на предоставление государственных услуг для подведомственных областных государственных учреждений;

применение при планировании бюджетных ассигнований и исполнении областного бюджета по отрасли «Социальная политика» систем автоматизации процесса планирования, анализа и контроля за исполнением бюджета (АЦК);

расходование средств областного бюджета по отрасли «Социальная политика» на основании предельных объемов финансирования в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Челябинской области;

осуществление еженедельного анализа исполнения областного бюджета по отрасли «Социальная политика»;

установление режима экономии, обеспечение своевременности расчётов за потребленные топливно-энергетические ресурсы в Министерстве социальных отношений, муниципальных органах и учреждениях системы социальной защиты населения области;

ограничение перераспределения средств между отдельными направлениями расходов в пределах общего объёма бюджетных назначений, в том числе использование экономии, образовавшейся при проведении конкурсных процедур (при достижении намеченной цели) на другие цели.

Заключение

Представленный вариант доклада является предварительным. Цели, задачи, целевые ориентиры и программные мероприятия будут дополняться и уточняться.