Структура комплексного инновационного плана Модернизации моногорода (стр. 5 )

График расходования средств на выполнение КИП

(Табл.24 Методических рекомендаций)

Мера	Стоимость	Средства в 1 год выполнения КИП	Средства во 2 год выполнения КИП	…
1	2	3	4

В первой графе приводится перечень мер. Во второй графе приводится сметная стоимость соответствующих мер в ценах месяца и года подачи заявки. В графе 3 приводятся объемы средств, которые планируется потратить на выполнение соответствующих мер в первом году выполнения КИП. В графе 4 приводятся объемы средств, которые планируется потратить на выполнение соответствующих мер во втором году выполнения КИП и т. д.

В КИП должен быть также приведен перечень кадров, привлекаемых для управления выполнением мер КИП.

Квалификация кадров и кадровая обеспеченность

(Табл.25 Методических рекомендаций)

ФИО	Организация	Образование	Опыт работ
1	2	3	4

В графе 1 приводятся полные имена привлекаемых кадров. В графе 2 указывается название и юридический адрес организаций, в которых числятся привлекаемые кадры. В графе 3 приводятся наименования учебных заведений с указанием специальностей, по которым они были окончены, а также приводятся перечни дополнительных курсов.

В графе 4 указываются наименования организаций, должности и сроки, которые кадры занимали в соответствующих организациях, работы (проекты) соответствующие тематике КИП, в которых они участвовали.

Кроме описания мер, составляющих проект, должен быть приведен анализ экономической эффективности всей совокупности мер. Для этого должны быть определены значения соответствующих показателей.

Эффективность КИП

(Табл.26 Методических рекомендаций)

Показатель	Значение
1	2

Ш. ПРИМЕРНАЯ СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ

(окончательный выбор мероприятий осуществляется исходя из итогов раздела II)

ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОС – «КАК ДЕЛАТЬ?»

3.1. Реструктуризация / модернизация градообразующего предприятия:

- создание новых производств;

- освоение новых видов конкурентоспособной продукции;

- внедрение высокопроизводительных и ресурсосберегающих технологий.

3.2. Развитие местной промышленности и малого бизнеса, в том числе путем:

- создания бизнес-инкубаторов;

- выделения грантов на открытие бизнеса;

- микрокредитования;

- франшизы;

- предоставления льготной аренды;

- размещения государственного и муниципального заказа (соответствии со ст.15 Федерального закона от 21.07.05 №94-ФЗ);

- лизинга оборудования;

3.3. Создание новых бизнес-структур и привлечение инвестиций, в том числе:

- создание промышленных парков;

- создание особых экономических зон, в том числе туристско-рекреационного типа.

3.4. Развитие социальной инфраструктуры (образование, здравоохранение и т. д.);

3.5. Развитие и модернизация инженерной инфраструктуры (ЖКХ, транспорт и т. д.);

3.6. Обучение и повышение квалификации населения (профессиональная мобильность);

3.7. Услуги по поиску работы (служба занятости);

3.8. Субсидии на возмещение затрат работодателя на оплату труда работников, субсидии на реализацию мероприятий по содействию самозанятости безработных граждан, в том числе стимулирование создания этими гражданами дополнительных рабочих мест;

3.9. Трудоустройство в государственном секторе (ЖКХ, транспорт, образование, здравоохранение и т. д.);

3.9. Переподготовка, временная занятость для молодёжи.

Целевыми показателями являются показатели, которые служат для оценки достижения цели. Целевые показатели зависят от конкретных целей, которые были приняты моногородом.

Ниже представлены примеры целевых показателей для целей, приведенных в таблице. Самая первая цель является главной целью КИП. Остальные цели являются ее подцелями. (Моногорода могут устанавливать свои подцели главной цели КИП, отличные от приведенной в таблице).

Некоторые целевые показатели КИП

(Табл.27 Методических рекомендаций)

Цель/подцель	Показатель	Единица измерения	Формула расчета
Выход на устойчивое развитие моногорода	Капитал моногорода	Млн. руб.
Сальдо моногорода	Млн. руб.
Динамика капитала моногорода	Млн. руб.
Динамика сальдо моногорода	Млн. руб.
Выход на устойчивое развитие градообразующих предприятий	Сальдо градообразующих предприятий	Млн. руб.
Динамика сальдо градообразующих предприятий	Млн. руб.
Выход на устойчивое развитие инфраструктуры	Сальдо инфраструктуры	Млн. руб.
Динамика сальдо инфраструктуры	Млн. руб.
Выход на устойчивое развитие местной промышленности и малого бизнеса	Сальдо местной промышленности и малого бизнеса	Млн. руб.
Динамика сальдо местной промышленности и малого бизнеса	Млн. руб.
Увеличение сальдо местного бюджета	Сальдо бюджета	Млн. руб.
Динамика сальдо местного бюджета	Млн. руб.
Увеличение экономического благополучия населения	Сальдо населения	Млн. руб.
Динамика сальдо населения	Млн. руб.

Показатели эффективности КИП характеризуются соотношением плановых или фактических результатов выполнения КИП и потраченных средств.

Показатели эффективности КИП

(Табл.28 Методических рекомендаций)

Показатель	Единица измерения	Формула	Комментарий
Прямая эффективность КИП	Руб./руб.	Конечное сальдо моногорода минус начальное сальдо моногорода/ Объем финансовой помощи	Позволяет оценивать эффективность КИП
Косвенная эффективность КИП	Тыс. руб. на человека	Объем финансовой помощи/ Численность населения моногорода	Позволяет сравнивать эффективность разных КИП и альтернативные сценарии поддержки моногородов: - финансирование КИП; - прямая финансовая помощь населению; - переселение населения моногорода;

Показатели реализации мер служат для того, чтобы отслеживать ход выполнения мер, идентифицировать меры, отстающие от графика, соотносить целевые и фактические результаты мер, плановую и фактическую стоимость.

Показатели реализации мер делятся на показатели результативности, сроков и стоимости. Показатель результативности меры показывает фактический или плановый результат, который был или будет получен при реализации меры. Например, если мерой является ремонт автомобильной дороги, то показателем будет протяженность отремонтированной автомобильной дороги. Иногда показатель реализации меры носит индикативный характер. Например, если мерой является разработка нормативного правового документа, то результат характеризуется индикатором: документ разработан / не разработан. Показатели сроков мер характеризуют степень соответствия хода реализации мер срокам, установленным по плану. Показатели стоимости меры характеризуют объем финансовых средств, которые планировалось потратить или фактически было потрачено. Ниже приведены показатели мер и формулы их вычисления.

Показатели мер

(Табл.29 Методических рекомендаций)

Группа показателей	Показатели	Единица измерения	Источник/формула
Результат	Показатели результативности меры[5] (целевое значение)		КИП
Показатель результативности меры (фактическое значение)		Органом управления КИП проекта оцениваются после выполнения меры.
Относительная результативность меры	%	(Пф – Пб)/(Пц – Пб), где Пф – фактическое значение показателя; Пб – базовое значение показателя (до выполнения меры); Пц – целевое значение показателя.
Время	Отставание по срокам	Дни	Определяется только для незавершенных мер, плановый срок завершения которых истек. Отставание по срокам меры определяется как разница между текущей датой и датой завершения меры по плану. Если плановый срок завершения меры не прошел, то отставание равно нулю.
Суммарное отставание по срокам КИП	Дни	Сумма отставаний по срокам для всех незавершенных мер КИП.
Стоимость	Абсолютный перерасход / недорасход	Тыс. руб.	(Фактическая стоимость меры – Плановая стоимость меры)
Относительный перерасход / недорасход	%	(Фактическая стоимость меры – Плановая стоимость меры) / Плановая стоимость меры

IV. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОС « КАК УПРАВЛЯТЬ ПРОЦЕССОМ?»

4.1. Перечень необходимых нормативных правовых актов (при необходимости);

4.2. Соглашения и договора, заключаемые в целях реализации плана;

4.3. Создание системы управления или специального органа для управления реализацией плана.

В этой части КИП должны быть включены следующие сведения:

-  Перечень всех ключевых субъектов КИП, то есть всех субъектов, принимающих участие в реализации КИП, с указанием ответственных представителей и контактов;

-  Сведения об ответственных за выполнение КИП: руководителя дирекции, координатора и ответственных за направления;

-  Распределение ответственности за направления КИП;

-  Состав совета исполнительной дирекции;

-  Организационная структура органа реализации КИП;

-  Порядок принятия решения.

При необходимости даются текстовые пояснения и дополнения к таблицам. Организационная структура органа реализации КИП и порядок принятия решения прилагаются к КИП.

Ключевые субъекты КИП

(Табл.30 Методических рекомендаций)

Ключевой субъект (организация)	Контакты ключевого субъекта (организации)	ФИО представителя	Контакты представителя
1	2	3	4

В графе 1 приводится перечень ключевых субъектов КИП (наименования организаций). В графе 2 приводятся контакты организаций. В графе 3 приводятся имена представителей организаций. В графе 4 приводятся контакты представителей ключевых субъектов КИП.

Ответственные за реализацию КИП

(Табл.31 Методических рекомендаций)

Должность	ФИО	Контакты	Организация
1	2	3	4
Руководитель
Координатор
Ответственный за направление КИП 1
Ответственный за направление КИП 2
Ответственный за направление КИП 3
…
В том числе орган исполнительной власти

В графе 1 приводится перечень должностей руководителей исполнительной дирекции КИП. В графе 2 приводятся их имена. В графе 3 приводятся контакты должностей руководителей исполнительной дирекции КИП. В графе 4 приводятся организации, в которых числятся данные лица.