Порядок оценки соответствия систем менеджмента в системе "Мосстройсертификация" (стр. 10 )

№№ п/п	Номер и дата регистрации уведомления	Процесс, процедура или требование к объекту оценки, по которому записано уведомление	Подтверждение выполнения мероприятий по устранению причин выдачи уведомления	Примечания
дата	выполнено или не выполнено
1	2	3	4	5	6

5.3. Данные по результатам проверки и оценки условий и результатов применения (функционирования) объекта оценки:

№№ п/п	Проверяемые участки деятельности владельца сертификата соответствия	Проверяемые требования и элементы объекта (с указанием разделов, подразделов и пунктов стандарта)	Оценка соответствия элементов объекта требованиям стандарта(ов) (обнаруженное несоответствие идентифицировать как значительное или малозначительное, указать номер бланка регистрации несоответствия)	Общая оценка соответствия объекта по элементу или требованию в целом (соответствует или не соответствует)
1	2	3	4	5

5.4. Несоответствия и уведомления, зарегистрированные при проведении инспекционной проверки объекта оценки, в том числе:

а) выявленные несоответствия объекта

№№ п/п	Номер бланка и дата регистрации несоответствия	Категория несоответствия (значительное, малозначительное)	Элементы или требования к объекту оценки, по которому зарегистрировано несоответствие	Срок выполнения корректирующих действий по устранению причины несоответствия	Примечание
1	2	3	4	5	6

б) потенциальные несоответствия

№№ п/п	Номер бланка и дата регистрации уведомления	Элементы или требования к объекту оценки, по которому зарегистрировано уведомление	Срок выполнения уведомления	Примечание
1	2	3	4	5

5.5. Требования нормативных документов к сертифицированному объекту _______________________________

выполняются; не выполняются

_______________________________________________________________________________

при необходимости указать основные несоответствия, в том числе: в части правильности применения Знака соответствия и пр.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

6.  Выводы комиссии

наименование объекта оценки: процесс или система менеджмента (качества, интегрированная и т. д.)
наименование владельца сертификата соответствия
при производстве (выполнении)
	укрупненное наименование продукции (услуг, работ)
требованиям
	обозначение стандарта (ов), исключаемые требования (указать номера подразделов, пунктов стандарта (ов))
и Системы «Мосстройсертификация»
	соответствует, не соответствует

7.  Рекомендации комиссии

Действие сертификата соответствия № ______________ выдан «____» ________ _____ г. и разрешения на применение Знака соответствия № ________ от «____» ________ _____г.

(далее необходимо указать один из приведенных ниже вариантов рекомендаций)

подтвердить с "____ " ___________ ______ г. по "____" ____________ ______ г.

приостановить с "____ " ___________ ______ г. по "____" ____________ ______ г.

возобновить (после приостановления) с "____" ____________ ______ г. по

"____" _______________ ______ г.

аннулировать с "____" ________________ ______ г.

Основание для _____________________________________ сертификата соответствия:

приостановления; возобновления или аннулирования

________________________________________________________________________________

указать причины принимаемой рекомендации

________________________________________________________________________________

8.  Адреса рассылки:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Приложения [41]: 1. __________________________________________________

2. __________________________________________________

3. __________________________________________________

__________________________________________________

Подписи:

Председатель комиссии

_________________________________ ______________ ___________________

наименование органа по сертификации подпись фамилия, инициалы

Члены комиссии: ______________ ___________________

подпись фамилия, инициалы

______________ ___________________

подпись фамилия, инициалы

С актом ознакомлен:

представитель

__________________________________ ______________ ___________________

наименование владельца сертификат) подпись фамилия, инициалы

Приложение Э

Перечень документов по результатам инспекционной проверки (надзорного аудита)

1.	Документы, подготавливаемые председателем комиссии по проведению инспекционной проверки (надзорного аудита)
1.1.	Решение Руководящего органа Системы «Мосстройсертификация» о проведении внеплановой инспекционной проверки (надзорного аудита) (представляется в случае принятия решения Руководящим органом)
1.2.	Решение органа по сертификации о проведении внеплановой инспекционной проверки (надзорного аудита) (представляется в случае принятия решения органом по сертификации)
1.3.	Распоряжение органа по сертификации о проведении инспекционной проверки
1.4.	Программа проведения инспекционной проверки (надзорного аудита)
1.5.	Бланки регистрации несоответствий, выявленных при аудите условий и результатов применения объекта оценки (представляются в случае их наличия несоответствий и осуществления их регистрации)
1.6.	Бланки регистрации уведомлений, выявленных при аудите условий и результатов применения объекта оценки (в случае их наличия)
1.7.	Акт о результатах инспекционной проверки (надзорного аудита)
1.8.	Решение органа по сертификации о подтверждении действия (приостановлении, возобновлении после приостановления, аннулировании) сертификата соответствия и разрешения на применение Знака соответствия
2.	Приложения: Документы, представляемые владельцем сертификата соответствия
2.1.	Справка о наличии (отсутствии) структурных и качественных изменений
2.2.	Справка о выполнении мероприятий по устранению причин несоответствий объекта

Приложение Ю

Форма решения о расширении области сертификации объекта оценки

Московская система добровольной сертификации в строительстве

(СИСТЕМА «МОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ»)

________________________________________________________________

(наименование органа по сертификации)

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель _____________________________________

наименование органа по сертификации

_______________ ________________________

подпись фамилия, инициалы)

« ______ » ___________________ __________ г.

М. П.

Решение

о расширении области сертификации

На основании заключений по результатам аудита и оценки условий применения

_______________________________________________________________________________________________

наименование объекта оценки: процесса или системы менеджмента (качества, экологического, интегрированной и др.)

_______________________________________________________________________________________________

наименование владельца сертификата

при производстве (выполнении) ____________________________________________________

укрупненное наименование продукции (услуг, работ), включая дополнительные

________________________________________________________________________________

на соответствие требованиям ______________________________________________________

обозначение стандарта с указанием исключаемых требований (номера подразделов и пунктов)

и Системы «Мосстройсертификация»:

________________________________________________________________________________

расширить область сертификации, отказать в расширении области сертификации

_______________________________________________________________________________________________