Порядок оценки соответствия систем менеджмента в системе "Мосстройсертификация" (стр. 9 )

должность руководителя, наименование владельца сертификата подпись фамилия, инициалы

М. П.

Приложение Ц

Форма справки о выполнении мероприятий по устранению причин несоответствий объекта

СПРАВКА

о выполнении мероприятий по устранению причин несоответствий

наименование объекта оценки: процесса или системы менеджмента (качества, экологического, интегрированной и т. д.)
наименование владельца сертификата соответствия
при производстве (выполнении)
	укрупненное наименование продукции (услуг, работ)
сертифицированной на соответствие требованиям
обозначение стандарта (ов), исключаемые требования (указать номера подразделов, пунктов стандарта (ов))
за период с «___» __________ ______ г. по «___» __________ ______ г.
	Сертификат соответствия №		выдан « ___ » _________ _____ г.

1.  Выполнение корректирующих действий по устранению выявленных несоответствий, указанных в бланках регистрации несоответствий

№№ п/п	Номер и дата бланка регистрации несоответствия	Процесс, процедура или требование к объекту оценки, по которому зарегистрировано несоответствие	Срок выполнения корректирующих действий по устранению несоответствий	Примечания
план	факт
1	2	3	4	5	6

2.  Выполнение мероприятий по устранению причин потенциальных несоответствий, указанных в бланках регистрации уведомлений

№№ п/п	Номер и дата бланка регистрации уведомления	Процесс, процедура или требование к объекту оценки, по которому зарегистрировано потенциальное несоответствие	Срок выполнения корректирующих действий по устранению потенциального несоответствий	Примечания
план	факт
1	2	3	4	5	6

_______________________________________ _____________ _______________

должность руководителя, наименование владельца сертификата подпись фамилия, инициалы

М. П.

Приложение Ш

Форма программы проведения инспекционной проверки (надзорного аудита)

Московская система добровольной сертификации в строительстве

(СИСТЕМА «МОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ»)

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

_______________________________ Руководитель

должность руководителя

_______________________________ __________________________ наименование заявителя наименование органа по сертификации

____________ _________________ ____________ _________________

подпись фамилия, инициалы подпись фамилия, инициалы

«______ »____________ _______ г. «______ »____________ _______ г.

М. П. М. П.

ПРОГРАММА

проведения инспекционной проверки (надзорного аудита)

наименование объекта оценки: процесса или системы менеджмента (качества, экологического, интегрированной и т. д.)
наименование владельца сертификата соответствия
	Сертификат соответствия №		выдан « ___ » _________ _____ г.

1.  Цель проведения инспекционной проверки:

Установить степень соответствия сертифицированного (ой)
наименование объекта оценки: процесса или системы менеджмента (качества, экологического, интегрированной и т. д.)
при производстве (выполнении)
	укрупненное наименование продукции (услуг, работ)
положениям нормативных документов и требованиям
обозначение стандарта (ов), исключаемые требования (указать номера подразделов, пунктов стандарта (ов))

2.  Сроки проведения инспекционной проверки:

Начало «____» ____________ ________ г.

Окончание «____» ____________ ________ г.

3.  Состав комиссии:

Председатель комиссии: __________________________________________

должность, фамилия, инициалы, номер сертификата эксперта

Эксперты (аудиторы): ______________________; ____________________;

фамилия, инициалы фамилия, инициалы

Технические эксперты: ______________________; ____________________;

фамилия, инициалы фамилия, инициалы

Стажеры: ______________________; ___________________

фамилия, инициалы фамилия, инициалы

4.  Объекты проверки

№№ п/п	Проверяемые участки деятельности владельца сертификата	Проверяемые требования, процедуры и процессы объекта оценки (с указанием разделов, подразделов и пунктов стандарта (ов))	Дата аудита	Фамилия и инициалы эксперта (аудитора)	Фамилия и инициалы ответственного представителя организации-владельца сертификата
1	2	3	4	5	6

5.  Требования конфиденциальности

Комиссия (п.3 настоящей программы) обязуется не разглашать конфиденциальную информацию, полученную в процессе проведения проверки условий и результатов применения (функционирования) _______________________________________________________________________________________

наименование объекта оценки: процесса или системы менеджмента (качества, экологического, интегрированной и т. д.)

_______________________________________________________________________________________

наименование владельца сертификата соответствия

и передавать ее третьим лицам без согласия сторон, участвующих в проверке.

«_____» ___________________ _______ г.

Председатель комиссии _____________ _______________________

подпись фамилия, инициалы

Приложение Щ

Форма акта о результатах инспекционной проверки (надзорного аудита)

Московская система добровольной сертификации в строительстве

(СИСТЕМА «МОССТРОЙСЕРТИФИКАЦИЯ»)

________________________________________________________________________

наименование органа по сертификации

АКТ № ________

от «___» ___________ ________ г.

о результатах инспекционной проверки (надзорного аудита)

наименование объекта оценки: процесса или системы менеджмента (качества, экологического, интегрированной и т. д.)
наименование владельца сертификата соответствия
сертифицированной на соответствие требованиям
обозначение стандарта (ов), исключаемые требования (указать номера подразделов, пунктов стандарта (ов))
	Сертификат соответствия №		выдан « ___ » _________ _____ г.

1.  Цель проведения инспекционной проверки:

Установить степень соответствия сертифицированного (ой)
наименование объекта оценки: процесса или системы менеджмента (качества, экологического, интегрированной и т. д.)
при производстве (выполнении)
	укрупненное наименование продукции (услуг, работ)
положениям нормативных документов и требованиям
обозначение стандарта (ов), исключаемые требования (указать номера подразделов, пунктов стандарта (ов))

2.  Основание: договор от «____» _____________ _____ г. № _______________.

3.  Дата проведения инспекционной проверки: _____________________________.

даты проведения инспекционной проверки

4.  Состав комиссии:

Председатель комиссии: __________________________________________

должность, фамилия, инициалы, номер сертификата эксперта

Эксперты (аудиторы): ______________________; ____________________;

фамилия, инициалы фамилия, инициалы

Технические эксперты: ______________________; ____________________;

фамилия, инициалы фамилия, инициалы)

Стажеры: ______________________; ___________________

фамилия, инициалы фамилия, инициалы

5.  Результаты инспекционной проверки

5.1. Состояние _____________________________________________________________

наименование объекта оценки: процесса или системы менеджмента (качества, интегрированной и т. д.)

________________________________________________________________________________

наименование владельца сертификата соответствия

требованиям нормативных документов ____________________________ .

соответствует; не соответствует

5.2. Данные о выполнении мероприятий по улучшению объекта оценки, запланированных по результатам сертификации или предыдуще1 инспекционной проверки, в том числе:

а)  выполнение корректирующих действий по устранению причин выявленных несоответствий, указанных в бланках регистрации несоответствий

№№ п/п	Номер и дата регистрации бланка несоответствия	Процесс, процедура или требование к объекту оценки, по которому зарегистрировано несоответствие	Анализ корректирующих действий	Проверка выполнения корректирующих действий	Примечания
Дата	Оценка (Уд или Неуд)	Дата	Оценка (Уд или Неуд)
1	2	3	4	5	6	7	8

б)  выполнение мероприятий по устранению причин потенциальных несоответствий, указанных в бланках регистрации уведомлений